1、BEI JI NGAOALJ I ANCAI YOUXI ANZERENGONGSI北京奧拉建材有限責任公司質量手冊（程序文件）文件編號：AL/SC-1-2013版號/修訂：A/0編審：孟憲池批準：宋茂分發號：2013年01月05日發布實施頒布令面對激烈競爭的市場，為求得企業在市場上能夠長期生存和不斷發展， 積極參與市場競爭；加強組織內部質量管理工作，提高市場占有率，滿足顧 客需求并爭取超越顧客期望。本公司依據 GB/T19001-2008/IS09001: 2008標 準，質量管理體系-要求，遵照中華人民共和國產品質量法法律文件 和GB/T15229-2011輕集料混凝土小型空心砌塊生產制造

2、的相關行業標準 規范，編制了適合我公司規模現狀的質量管理手冊（程序文件）。本手冊是我公司質量管理體系的法規性文件，是指導我公司建立并實施 質量管理體系的綱領和行動準則，公司全體員工必須切實遵照執行。總經理：宋茂2013年 01 月 05 日授權書為了貫徹執行GB/T19001-2008質量管理體系-要求，加強對質量管理 體系運作的指導，確保我公司的輕集料混凝土小型空心砌塊生產制造質量， 特任命張旭為本公司的管理者代表為，授權其全面負責輕集料混凝土小型空 心砌塊產品質量體系的建立、保持和實施。同時任命：張旭為管理者代表兼辦公室主任；李麗紅為生產部經理兼庫房保管員申國興為技術部經理兼車間主任宋國新

3、為營銷部經理劉秀蘭為質量檢查員北京奧拉建材有限責任公司總經理：宋茂2013年1月5日質量方針批準令質量方針：與時俱進技術創新追求卓越適應市場質量方針的含義：質量是企業的生命線，要想制造出高質量產品，就要與時俱進，同時要 對技術不斷地創新改進，從而使產品達到追求卓越的目的，確保以優質的產 品投放市場、適應市場、滿足顧客需求。質量目標：與時俱進，技術創新，確保出廠合格率100%追求卓越，適應市場，使顧客滿意率達 95%質量承諾公司按合同提供約定的產品型號、數量、強度等級為用戶提供相應產品。本公司所售產品按相應的國家、 行業標及部頒標準進行質量檢驗， 各項檢驗標準為：輕集料混凝土小型空心砌塊執行GB

4、/T15229-2011標準，規格型號采用88JZ41(2007)建筑構造專項圖集標準。產品到達施工現場后，用戶可按各項產品執行標準中所描述的規定，對產品進行尺寸外觀質量的檢驗，如發現產品存在質量問題，經我公司確認 后，負責對該批產品進行退換處理。客戶將我公司產品送至檢測機構進行強度檢測時，達不到強度要求的， 經我公司確認后，負責對該批產品進行退換處理。總經理：宋茂2013年1月5日北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量手冊目錄版號/修訂：A/0質量手冊目錄 5質量手冊說明7質量手冊目錄 5質量手冊說明7質量手冊管理規定8質量手冊修改頁

5、9企業概況10組織機構圖11質量職能分配圖 12質量管理體系13總要求14文件要求154.2.1 總則16質量手冊17文件控制程序 18質量記錄控制程序22管理職責24質量方針和質量目標 25質量管理體系策劃控制程序27職責和權限與溝通29管理評審控制程序32資源管理35人力資源控制程序36基礎設施和工作環境控制程序39產品實現41產品實現過程的策劃程序 21與顧客有關的過程控制程序44采購控制程序48北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量手冊目錄版號/修訂：A/0生產和服務提供控制程序50生產和服務提供控制程序50監視和測量設備的控制

6、程序 55監視和測量設備的控制程序 55測量、分析和改進57總則58監視和測量顧客滿意程度測量程序59內部審核程序61過程和產品的監視和測量控制程序 64不合格品控制程序 66數據分析控制程序70改進、纟片正和預防措施控制程序 73附件：內部文件清單76外部文件清單77質量記錄清單78北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量手冊說明版號/修訂：A/0手冊的主題內容本手冊依據 GB/T19001-2008質量管理體系-要求標準、GB/TGB/T15229-2011輕 集料混凝土小型空心砌塊生產制造標準與本公司的實際相結合編制而成，規定了 本

7、公司的質量方針，引用了質量管理體系程序的核心內容，并對質量管理體系的過程順序 和相互作用進行了描述，是本公司實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量改進活 動的綱領性文件。用于證實我公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求的產 品。通過質量管理體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證滿足顧客與適用產 品的法律法規要求，旨在增強顧客滿意率。在此基礎上建立的質量管理體系，覆蓋了本公 司輕集料混凝土小型空心砌塊產品的生產和服務。術語和定義本手冊采用GB/T19001-2008質量管理體系-基礎和術語標準中的術語和定義。刪減說明我公司質量管理體系范圍：我公司是按88JZ41(2007)

8、建筑構造專項圖集為顧客提 供輕集料混凝土小型空心砌塊產品、按顧客指定圖形要求生產。對產品不進行設計和開發, 故將GB/T19001-2008標準的設計和開發全部刪減。北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量手冊管理規定版號/修訂：A/01 編制.GB/T19001-2008/IS09001:2008標準，有關產品的法律、法規、標準和規定。本公司的材料采購、混料、壓型、養護、檢驗和交付及交付后活動各階段過程特點2. 編寫總經理負責，管理者代表組織實施編寫。3. 批準和發布手冊經過總經理批準后發布，由管理者代表負責具體實施工作。4. 使用 發

9、放到質量體系覆蓋的部門和人員及認證機構的手冊，都為受控版，除以上使用場所及 人員外，無論以什么渠道得到手冊，均不受控。手冊的控制由管理者代表實施，有責任對手冊實施修改和換版控制，一旦換版或重大修 訂，應及時將使用場所的手冊收回并發放有效版本，按文件控制程序辦理。手冊使用場所應妥善保管，有效使用，使用過程中不得借與他人，未經總經理批準，不 得復制。使用者如對手冊有修改或完善的建設性意見，應及時向管理者代表報告，以決定是否進 行修改和修訂。修改控制：手冊的修改控制按文件控制程序辦理。受控標準：為突出質量手冊的嚴肅性和法規性，手冊封面應加受控狀態標識，即受控版 本加蓋“受控文件”印章，非受控版本不作

10、標記。手冊的標識、編號、版本控制按文件控制程序規定辦理北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量手冊修改頁版號/修訂：A/0位置修改內容修改日期修改人審核批準北京奧拉建材有限責任公司章節號：第1頁共1頁質量手冊主題：公司概況文件編號：AL/SC-1-2013版號/修訂：A/0北京奧拉建材有限責任公司，坐落于環境優美的京東綠谷，公司以生產混凝土砌塊為主，擁有與華北地區建筑設計標準化辦公室、西北地區建筑設計協助辦公室共同研發 編輯的建筑構造專項圖集，公司根據國家節地、節能、環保利廢的墻改政策，始終致力 于新型墻材和工業固體廢棄物處理的研發。本公

11、司于2011年3月，投資1500萬元，引進一套世界一流生產設備一一日本制造 的“虎牌”全自動化混凝土砌塊生產線，建造 7座蒸汽養護窯，年產量達16萬立方米。 公司占地面積50畝，員工30人。公司在產品質量管理上，嚴格依據 GB/T19001-2008idtlS09000:2008國際質量體系運行，生產技術嚴格執行國家有關生產 混凝土砌塊的相關標準，目前我公司所生產的砌塊產品，經國家權威機構的檢測，均達 到了標準規定的各項指標和要求。公司自投產以來為平谷中學提供了優質的免抹灰砌 塊，為該項目工程的快速高質量竣工提供了保障。還曾與中鐵建設集團、中鐵建工集團、中建一局集團、城鄉建設集團等多家大型集團

12、公司合作，為北京周邊地區的環境保護做 出了巨大貢獻。本公司的質量方針是；與時俱進、技術創新、追求卓越、適應市場，服務宗旨是以 質量求生存，以發展求效益，優質低價求市場。公司將為廣大客戶提供全方位服務，隨 時提供產品技術資料和圖集的咨詢。北京奧拉建材有限責任公司將以可靠的產品質量和優質的服務，為您提供最經濟最 實惠的建筑精品，與廣大客戶共強、共贏、共發展。公司總經理宋茂真誠歡迎新老用戶光臨惠顧，廣泛合作，共創偉業。公司地址：北京市平谷區南獨樂河鎮同樂路 206號 總經理：宋茂手機：525傳真：北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：組織機構圖版

13、號/修訂：A/0質量手冊文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量職能分配圖版號/修訂：A/0職能體系要求能部門' r目 錄管 理 層技術部生 產 部辦 公 室營 銷 部質 量 體 系 要 求總要求總則4.2.1質量手冊4.2.2文件控制4.2.3記錄控制4.2.4管 理 職 責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責、權限與溝通管理評審資 源 管 理資源提供人力資源基礎設施工作環境產 品 實 現產品實現和與顧客有關的過程控制程序采購控制程序生產和服務提供控制程序監視和測量裝置的控制程序測 量 分 析 和 改 進總則顧客滿意測量內部審核過程的監視和測量產品的監視和測量不合格品控制數據

14、分析控制改進I I I I 注：主要職能相關職能北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量管理體系版號/修訂：A/01目的闡述本公司建立、實施和保持質量管理體系的總體要求。2范圍適用于對本公司質量管理體系的建立、實施和保持。3. 職責.總經理3.1.1 .負責建立、實施和保持質量管理體系；3.1.2 .負責本公司組織機構和部門職責的確定，任命管理者代表；3.1.3 .負責批準質量手冊和發布質量方針和目標；3.1.4 .負責確定批準部門負責人。.管理者代表3.2.1 .確保質量管理體系的過程得到建立實施和保持；3.2.2 .向最高管理者報告質

15、量管理體系的業績，包括改進的需求；3.2.3 .在整個組織內促進顧客要求意識的形成；3.2.4 .質量管理體系有關事宜對外聯絡。.技術部3.3.1 .在管理者代表的領導下，確保本公司質量管理體系的正常運行;3.3.2 .負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件。4. 為實現質量管理體系的要求，編制下列文件標題GB/T19001-2008標準對照條款總要求文件要求北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：總要求版號/修訂：A/0本公司按照GB/T19001-2008標準要求建立質量管理體系,形成文件,加以保持和實施， 予以持續改進，為

16、此應做到如下要求：1. 本公司對質量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；2. 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和相互接口關系，通過識別確定，監視測量 分析等對過程進行管理；3. 對過程進行管理的目的是實施質量管理體系，實現本公司的質量方針和目標；4. 對過程進行測量、監控和分析及采取改進措施，是為了實現所策劃的結果，并進行持續 改進。北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件要求版號/修訂：A/0按照GB/T19001-2008標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以保持本公 司質量管理體系有效運行。1質量管理

17、體系文件級別第一級文件質量手冊（包括程序文件），（質量方針、質量目標）。第二級文件內部文件和外部文件1.2.1 .內部文件包括各部門工作手冊（部門職責、質量目標等）1.2.2 .外部文件包括：各類技術標準：國際、國家標準，行業標準，企業標準，檢驗規 范等；第三級文件其它文件。包括其他質量文件，質量記錄、審核報告等。2. 當質量管理體系發生變化或質量方針、目標隨之發生改變時，應及時修訂質量管理體 系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性，執行文件控制程序的有關規定；3. 文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣本等，都應按照文件控 制程序進行管理；4. 為實施文件要求，本章編制

18、了下述程序文件：標題GB/T19001-2008標準對照條款4.2.1 總則 421質量手冊422423文件控制程序423424質量記錄控制程序424北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：421第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：總則版號/修訂：A/01. 目的確定質量管理體系文件范圍。2. 范圍與質量管理體系有關各部門。3. 職責a. 最高管理者確定質量手冊（包括程序文件），制定質量方針、質量目標，并形成 文件。b. 管理者代表負責確定各部門工作手冊。（部門質量目標）c. 各部門負責制定各自使用的其他文件（工藝規程、作業指導書等）。4. 要求a. 辦公室負責組織編寫質量手冊

19、（包括程序文件），一個形成文件的程序的要求可包括多個文件。b. 各部門組織編寫工作手冊。c. 各部門制定和編寫其它類文件北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：422第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量手冊版號/修訂：A/0手冊的主題內容本手冊依據GB/T19001-2008質量管理體系-要求標準與本公司的實際相結合編制而成 規定了本公司的質量方針，引用了質量管理體系程序的核心內容，并對質量管理體系的過 程順序和相互作用進行了描述，是本公司實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量 改進活動的綱領性文件。用于證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律法規要求 的產品。通過

20、質量管理體系的有效應用，包括體系持續改進的過程以及保證滿足顧客與適用產 品的法律法規要求，旨在增強顧客滿意。在此基礎上建立的質量管理體系覆蓋了本公司混凝土砌塊的生產和服務術語和定義本手冊采用GB/T19000-2008質量管理體系-基礎和術語標準中的術語和定義刪減說明我公司質量管理體系范圍：我公司是按88JZ41（2007）建筑構造專項圖集為顧客提 供輕集料混凝土小型空心砌塊產品、按顧客指定圖形要求生產。對產品不進行設計和開發, 故將GB/T19001-2008標準的設計和開發全部刪減。北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：423第1頁共4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件控制程

21、序版號/修訂：A/01目的對文件和資料進行有效控制，確保本公司各部門及時得到并使用有效的版本。2. 范圍適用于與質量管理體系有關的文件和資料的控制（包括外部提供的有關文件和資料）3. 職責總經理負責批準發布質量手冊（包括程序文件）。管理者代表負責審核質量手冊（包括程序文件）。辦公室負責質量手冊（包括程序文件）的編寫、更改和管理。.技術部負責編制編制檢驗類文件、工藝規程、作業指導書及外來技術文件的管理。生產部負責提供和編制設備管理文件、操作規程及作業文件。負責編制采購文件等及管 理。辦公室負責本公司行政文件和外來行政文件的控制和管理。各部門負責相關文件的編制和使用保管。4程序文件和資料的分類、編

22、號與保管4.1.1 第一級質量管理體系文件質量手冊的（包括程序文件）編號是由本公司名稱代號 /質量手冊代號、文件級別、 編寫年份組成。例如：AL/SC-1-2013 , AL表示北京奧拉建材有限責任公司，AL/SC表示文件名稱（質量手冊），1表示一級文件，2013表示編寫年份4.1.2 第二級質量管理體系文件a.內部文件各部門工作手冊（部門職責、各部門質量目標、和本部門各類文件）號編號是由本公 司名稱縮寫/部門縮寫文件級別號、編寫年份組。例；AL/SC-2-2003，表示北京奧拉建材有限責任公司生產部，二級文件，2013表示編寫年份。b.外來文件北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共

23、4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件控制程序版號/修訂：A/0確保策劃和運行質量管理體系所需的外來文件得到識別并控制其分發。包括各類技術標準，國際、國家標準，行業標準，企業標準，檢驗規范等。4.1.3 第三級管理體系文件質量記錄、審核報告等的編號是由公司縮寫、部門縮寫、文件級別、本部門文件順序 號組成，例如：AL/JS-3-01 ;奧拉公司技術部3及文件01順序號。4.1.4 各部門代號規定如下：辦公室：BGS生產部：SC技術部：JS、營銷部：YX文件和資料的編寫、審批、發放4.2.1 .質量手冊由辦公室編寫，管理者代表審核，總經理批準發布，辦公室登記發放；4.2.2 .各部門工作

24、手冊由各部門經理組織編寫、匯總，由管理者代表審核后，報總經理 批準，辦公室負責登記、發放；4.2.3 .應確保文件使用的各場所都應得到相關文件的適用版本。文件的發放、回收要填 寫文件發放回收記錄。文件的受控狀況凡與質量體系運行緊密相關的文件應為受控，在文件封面右上角加蓋受控狀態印章， 由各部門按規定執行，并注明分發號。文件的領用4.4.1 .文件使用者應填寫文件發放回收記錄，經主管部門負責人審批方可領用；4.4.2 .因破損而重新領用的文件，分發號不變，并收回相應舊文件；因丟失而補發的文 件，應給予新的分發號，且注明已丟失的文件的分發號失效，發放部門作相應發放簽收記 錄； 文件的保存及銷毀4.

25、5.1 .文件的保存a. 與質量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方；b. 各部門文件由本部門資料員保管。對受控文件，應及時填寫本部門受控文件清單，如內容有變化，應及時通知辦公室;北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第3頁共4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：文件控制程序版號/修訂：A/0c.任何人不得在受控文件上亂涂、亂畫、亂改，不準私自外借，確保清晰，易于識別和檢索4.5.2 .文件的作廢和銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關部門資料員及時從發放或使用場所撤出，如因某種原因需保留，應作適當的標識；b. 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫文件銷毀申請單，經管理者代

26、表批準后， 由辦公室授權相關部門銷毀。.文件的借閱、復制借閱、復制與質量管理體系有關的文件，應填寫文件借閱記錄，由管理者代表審 批后向文件管理人員借閱、復制。復制的受控文件必須由資料管理員登記編號。.文件的更改4.7.1 .質量手冊由技術部組織更改，填寫文件更改申請單，經管理者代表審核，總 經理批準后更改，由辦公室發放。辦公室保留更改記錄；4.7.2 .其他文件的更改，由相應主管部門填寫文件更改申請單，主管領導審批后， 由指定人員進行更改、發放、處理；4.7.3 .所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 .外來文件的控制4.8.1 .辦公室負責收集和管理相關行業、國

27、家、國際標準的最新版本，統一編號，加蓋 受控印章，收回舊標準，并做好發放簽收記錄；4.8.2 .各部門要把上述標準及其他與質量管理體系有關的外來文件填入外來文件清單，并報辦公室備案。.文件的管理4.9.1 .本公司的文件以書面形式為準，存在于電子媒體中的文件和資料，不作為依據；4.9.2 .辦公室每年對文件進行一次全面檢查。檢查各部門使用文件的有效性，發現失效文件應及時處理。銷毀文件時填制文件銷毀申請單，經批準后實施銷毀；4.9.3 .本公司內部運作，當國家法律、法規、標準變更時，應及時更改相應的體系文北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第4頁共4頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：

28、文件控制程序版號/修訂：A/0件。5. 相關記錄文件清單文件借閱記錄文件更改記錄文件銷毀記錄北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量記錄控制程序版號/修訂：A/01.目的對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和質量管理體系有效運行的 證據。2. 范圍適用于本公司產品符合要求的質量記錄和質量管理體系有效運行記錄。3. 職責.技術部負責質量記錄的檢查和整體管理。.各部門負責本部門質量記錄的編制、填寫與保存。.辦公室負責保管超過一年的質量記錄。.各部門負責批準本部門編制的質量記錄格式。4. 程序.各部門負責收集、整理保存本部門的本年

29、度的質量記錄。.質量記錄的標識編號按文件控制程序執行。.質量記錄的填寫、更改4.3.1 .質量記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰、不得隨意涂抹；如果因為某 種原因不能填寫的項目，應說明理由。各相關欄目負責人的簽名及日期不允許空白;432 .如因計算錯誤或筆誤要修改原數據，可在原錯誤數據上劃雙杠或用涂改液涂改即 可。質量記錄的保存、保護4.4.1 .各部門應有專人把所有的質量記錄分類，按日期順序整理好，存放在通風、干燥 的檔案柜中，所有的記錄應保持清潔、字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，經保存 一年以上的記錄交辦公室保存；4.4.2 .技術部編制記錄清單，匯總本公司的所有與質量管理體系

30、運行有關的記錄， 包括名稱、編號、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原 始樣本。各部門匯集本部門使用的質量記錄清單；4.4.3 .技術部要經常檢查指導各部門質量記錄的使用管理情況。北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量記錄控制程序版號/修訂：A/0質量記錄的銷毀處理質量記錄如超過保存期或特殊情況可執行銷毀。.記錄格式4.6.1 各部門的質量記錄格式，由各部門負責組織編制，部門經理審批，交辦公室備案;4.6.2 .各部門可根據工作需要提出記錄格式，執行文件控制程序有關文件更改的規 定。5. 相關文件文件控制程序6.

31、 質量記錄質量記錄清單文件借閱記錄文件銷毀記錄北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：管理職責版號/修訂：A/01.目的：明確總經理應承諾和實施的活動。2. 范圍：總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據。3. 程序管理承諾總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據：3.1.1 .加強自身質量意識，采取通過培訓、宣傳資料或會議等方式，向全體員工傳達滿 足顧客及相關法律、法規要求的重要性的教育；3.1.2 .負責制定和批準質量方針和質量目標及質量承諾；3.1.3 .為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技

32、術等）；3.1.4 .按計劃的時間間隔主持管理評審。以顧客為關注焦點本公司能否成功取決于是否理解并滿足顧客及其相關方當前和未來的需求和期望，并 爭取超越這些需求和期望。總經理應以實現顧客滿意為不斷改進的動力，為此應做到：3.2.1 .確定顧客的需求和期望通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸來實現與顧客有關的過程控制程序；3.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求為使顧客滿意應包括滿足顧客對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求；3.2.3 .使轉化成的要求得到滿足本公司必須滿足法律、法規及強制性國家和行業標準的規定以及顧客的期望和需求； 法律、法規及強制性國家和行業標準修訂時，本公司對已建立的質

33、量管理體系也應隨之更 新，執行管理評審控制程序和文件控制程序的規定。為實現上述要求，提供相關證據，編制下列文件：標題GB/T19001-2008標準對照條款質量方針和質量目標，管理策劃控制程序職責、權限和溝通管理評審控制程序北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量方針和質量目標版號/修訂：A/01 質量方針為實現本本公司的高速發展，實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確 定，轉化為本本公司生產和服務要求，確定本本公司的質量方針是：與時俱進技術創新追求卓越適應市場。2 質量方針的含義質量是企業的生命線，要想制造出高質量產品，就要與

34、時俱進，同時要對技術不斷地創 新改進，從而使產品達到追求卓越的目的，確保以優質的產品投放市場、適應市場、滿足 顧客需求。本公司要以精湛的生產技藝，以最好的質量和最高的效率保持企業的生命力，以顧客為中心實現我們對顧客的承諾。各級部門要將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，全體員工要正確理解， 并且堅決貫徹執行。本公司不斷對質量方針進行適宜性評審，必要時進行修改以適應內外環境的變化。3 為實現本公司的質量方針，確定本公司的質量目標如下： 總目標：出廠合格率100%顧客滿意率95%部門分解質量目標：辦公室：受控文件和資料控制率100%人力資源配備率100%員工崗前培訓率100%生產部：原材料

35、采購一次合格率和到貨及時率98%設備完好率98%產品下線合格率99%技術部：控制點檢驗執行率100%產品出廠合格率100%營銷部：產品訂貨合同履約率100%北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共2頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：質量方針和質量目標版號/修訂：A/0顧客滿意率95%4 實施措施.貫徹實施GB/T1900仁2008idtlS09001 : 2008標準，建立有效的質量管理體系。提供充分的教育與培訓、確保每位員工完全理解質量方針和顧客的質量要求，努力掌握 本崗位的操作技能和職能。每位員工要以“一次做好，次次做好”的工作質量標準，完成本職工作，確保產品的質量和服務，

36、達到顧客滿意北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共2頁文件編號：AL/CZ-01-01主題：質量管理體系策劃控制程序版號/修訂：A/01.目的為實現本公司的質量目標進行管理策劃。2. 范圍適用于對確保實現質量目標的運行過程和資源加以識別和策劃。3. 職責總經理根據本公司的質量方針和目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量 策劃輸出文件。管理者代表負責審核各部門的管理策劃文件。技術部負責組織各部門進行管理策劃，編制相應的策劃文件，并監督檢查實施情況。各部門經理負責組織本部門的質量策劃。4. 程序進行質量策劃：4.1.1 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系；4.1.2 本公司

37、的質量方針、質量目標，組織機構發生重大變化；4.1.3 本公司的資源配置、市場情況發生重大變化；4.1.4 現有的體系文件未能涵蓋的特殊事項。質量策劃的內容4.2.1 需達到質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出 相應的規定；4.2.2 識別為實現質量目標所需建立的過程的資源配置；4.2.3 對實現質量目標進行定期評審的規定，重點評審過程和活動的改進；4.2.4 根據評審結果尋求與質量目標的差距，確保持續改進，提高質量管理體系有效性和效率；425 .策劃的結果應形成文件：質量管理方案、質量計劃等。.質量策劃輸出文件北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共2頁文

38、件編號：AL/SC-1-2013主題：質量管理體系策劃控制程序版號/修訂：A/04.3.1 .可參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現過程的策劃 及其他質量體系文件的內容協調一致；4.3.2 .已有的質量文件中的內容可被引用，并根據特殊的要求增加新的內容。.質量策劃輸出文件的編制、審批和發放4.4.1 .質量策劃輸出文件由技術部組織各部門負責人編制，經管理者代表審核，總經理 批準后，以受控文件形式發放到相關部門；4.4.2 .質量策劃輸出文件的封面應寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、 發布日期等。.質量策劃的實施、監督檢查和更改4.5.1 .各部門在執行中應按

39、照策劃規定的內容、進度、要求進行控制，將執行情況、存 在問題等及時反饋到技術部；4.5.2 .技術部對質量策劃要協調相應的資源，4.5.3 .質量策劃的更改a. 策劃輸出的文件的更改應在受控狀態下進行，由更改部門填寫文件更改申請單經總經理批準后進行更改，按文件控制程序執行；b. 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責做出相 應的變更，以確保體系正常運行；4.5.4 .策劃所形成的相關文件，由技術部負責存檔保存。5. 相關文件文件控制程序產品實現過程的策劃程序北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：職責、權限和溝通版

40、號/修訂：A/01. 目的：對公司內的職能及其相互關系予以規定和溝通，以促進有效的質量管理。2. 范圍:適用于公司內對質量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權 限的規定。3. 職責和權限總經理3.1.1 .負責領導本公司建立、實施和保持質量管理體系，向員工傳達滿足顧客和法律、 法規要求的重要性，對生產質量負全責；3.1.2 .批準質量手冊并制定、發布質量方針和質量目標，確保質量管理體系運行所必需 的資源配備；3.1.3 .主持管理評審，持續改進質量管理體系；3.1.4 .確定部門的組織結構及各崗位的職責和權限。.管理者代表3.2.1 .最高管理者應指定一名本組織的管理者，代表總

41、經理行使質量管理職能，向總經 理負責；3.2.2 .確保質量管理體系的過程得到建立和保持；3.2.3 .領導內部質量體系審核，向總經理報告質量體系運行情況和改進需求；3.2.4 .確保在整個組織內促進顧客要求意識的形成；3.2.5 .與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。.各部門的職責3.3.1 .技術部a. 協助管理者代表組織編制質量管理體系文件，建立和完善本公司的質量管理體系， 并負責本公司質量體系日常管理；b. 協助管理者代表組織實施本公司質量記錄的監督、管理；c. 負責本公司質量管理體系策劃和產品實現的策劃；d. 負責本公司檢驗、監視和測量裝置的管理；e. 負責對生產過程和產品的監視和測量

42、，對不合格品的識別控制；f. 負責統籌公司相關數據的分析處理和統計技術的選用批準并檢查統計技術的實北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：職責、權限和溝通版號/修訂：A/0施效果;g. 負責對本公司體系、產品持續改進的策劃，提出質量糾正和預防措施，并跟蹤驗 證；h. 負責本公司產品的技術改進并編寫相應的工藝規程和作業指導書，負責本公司技術 文件和資料的管理。332 .辦公室a. 負責對質量體系文件和資料的統籌管理，并作好相關記錄；b. 負責公司內部相關規章制度的制定、管理；c. 負責人力資源的培訓、配置及管理；d. 負責本公司內部的溝通、協調

43、與管理；e. 協助管理者代表做好內審、管理評審工作。3.3.4. 生產部a. 負責原材料檢驗資料的搜集、整理、存檔工作；b. 負責物資材料的采購；c. 負責主要物資合格供應商的選擇和評審工作，建立合格供應商的質量檔案；d. 負責產品生產實現過程控制；e. 負責產品的防護、生產設備的日常維護保養管理，編制設備的操作規程；f. 負責對不合格產品進行返工、返修；g. 負責所屬區域內產品的標識及不同檢驗狀態產品的分區擺放；h. 負責作業現場基礎設施適用及工作環境良好；i. 明確關鍵工序和特殊工序；j. 按生產需要編制采購計劃，實施采購。負責原材料檢驗資料的搜集、整理、存檔及 物資材料庫的管理工作；3.

44、3.6 .營銷部a. 負責市場的開發，正確對外宣傳本公司的業務范圍、能力及水平;b. 接受顧客產品投標并與其聯絡，洽談合同；北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第3頁共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：職責、權限和溝通版號/修訂：A/0c.負責組織合同評審及合同的具體事項;d. 負責收集市場信息和顧客意見，并及時向本公司反饋，處理顧客的投訴。e. 負責成品庫的管理。.相關人員職責341 .質量檢驗員經授權負責本公司原材料、成品的質量監督、檢驗、檢查，參與質量評定，及時作好 相關記錄，對檢驗結果負責；342.內部質量體系審核員參與內部質量體系審核和驗證工作；3.4.3 .庫房管理人

45、員a. 負責庫房管理工作，負責產品貯存控制，選擇和使用適宜的運輸工具和方法，認 真清點出入庫物品，做到帳、物、卡相符；b. 負責庫房內外產品的標識，負責不同檢驗狀態產品的分區擺放及所有標識的維護, 負責顧客提供產品的標識；344 .車間主任a. 對本車間生產的產品質量負責；b. 組織本車間人員學習技術、設備、質量及相關規程、標準，生產中執行有效文件, 熟練掌握操作技能，正確使用設備；c. 負責本車間生產現場管理，作好本車間質量記錄。.內部溝通總經理為確保在不同的部門之間、不同的崗位之間，就質量管理體系的過程（包括質 量要求、質量目標及完成情況以及實施的有效性）進行溝通，達到相互了解、相互信任，

46、 實現全員參與的效果。以例會的形式進行信息的交流，辦公室保留相關會議記錄。北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：管理評審控制程序版號/修訂：A/01.目的按計劃的時間間隔評審質量管理體系，確保體系持續的適宜性、充分性和有效性。2. 范圍適用于本公司質量體系的評審工作，包括質量方針和質量目標的評審。3. 職責北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第2頁共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：管理評審控制程序版號/修訂：A/0a. 總經理主持管理評審活動。b. 管理者代表負責向總經理報告質量體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的評審 報

47、告。c. 辦公室負責管理評審計劃的編制、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后 的糾正、預防和改進措施進行跟蹤和驗證工作。d. 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施評審中 提出的糾正、預防和改進措施。4. 程序管理評審計劃4.1.1 . 一般情況下，管理評審每年進行一次，間隔不超過12月個月。對該年度的質量體系運行情況進行評審。特殊情況加專項評審；4.1.2 .辦公室于每次管理評審前編制評審計劃，經管理者代表審核后提交總經理批準。 計劃主要內容包括：a. 評審時間和評審目的；b. 評審范圍及評審重點；c. 參加評審部門（人員）；d. 評審依據；e. 評審內容；

48、4.1.3 .在下列情況下，由管理者代表提議，增加相應的管理評審：a. 當本公司的組織結構、產品結構、資源發生重大改變與調整時；b. 發生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續發生時；c. 當法律、法規、標準及其他要求有變化時；d. 市場需求發生重大變化時；e. 即將進行第二方、三方審核或法律、法規規定的審核時； f .質量審核中發現嚴重不合格時。.管理評審的內容（一般包括以下內容）4.2.1 .各種審核結果；422 .顧客的反饋；423 .重大事故的處理；4.2.4 .過程的業績和產品的實際質量狀況與質量要求的符合性；4.2.5 .糾正預防和改進措施實施情況；4.2.6 .以往管理評

49、審的跟蹤措施；4.2.7. 可能影響質量管理體系的變更。4.2.8. 改進的建議。4.2.9 .對體系的持續適用性、充分性和有效性的評價。.對公司的質量方針、質量目標的適宜性作出評價。.管理評審4.3.1 .預定評審前十天，辦公室以書面形式向管理者代表匯報現階段質量管理體系運行 情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經理批準；4.3.2 .辦公室將各部門準備的評審資料進行收集、整理，準備必要的文件，評審資料由 管理者代表確認；4.3.3 .辦公室將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內容以書面的形式發給參加評 審的人員。.評審會議4.4.1 .總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員參

50、加；4.4.2 .參加評審會議人員按管理評審通知的評審內容進行逐項評審；4.4.3 .總經理對所涉及評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等），對評審后改北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第3頁共3頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：管理評審控制程序版號/修訂：A/0進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整），需要進行產品過 程審核等與評審內容相關的要求。.管理評審報告4.5.1 .辦公室對管理評審的內容進行總結，編寫管理評審報告，經管理者代表審核 后提交總經理批準，發至相應部門并監控執行；4.5.2 .評審報告的內容包括：a. 評審目的；b. 評審日期；c. 參

51、加評審人員；d. 評審的內容及結論；e. 采取的糾正預防和改進措施。f. 與顧客要求有關的產品的改進。g. 資源的需求。.糾正預防和改進措施的實施和驗證辦公室根據改進控制程序的規定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤 驗證。.評審記錄管理評審的相關記錄由辦公室負責保存。5. 相關文件改進控制程序文件控制程序記錄控制程序6. 相關記錄管理評審計劃管理評審通知單管理評審報告北京奧拉建材有限責任公司質量手冊章節號：第1頁共1頁文件編號：AL/SC-1-2013主題：資源管理版號/修訂：A/01. 應及時確定并提供所需的資源，用于組織過程和項目的管理，以達到顧客滿意。2. 資源可包括人員、信息、

52、基礎設施、工作環境和財務資源等。3. 本公司從顧客滿意的角度出發，對人員、設施和工作環境規定了相應的要求，編制了以 下的程序文件：標題GB/T19001-2008標準對照條款人力資源控制程序；基礎設施和工作環境控制程序；，北京奧拉建材有限責任公司章節號：第1頁共3頁質量手冊文件編號：AL/SC-1-2013主題：人力資源控制程序版號/修訂：A/01.目的對承擔質量管理體系職責的人員進行相應崗位的配置、考核及培訓以滿足規定要求。2. 范圍適用于承擔質量管理體系規定職責的所有人員的配置、考核及培訓。3. 職責總經理批準本公司年度培訓計劃和部門經理崗位工作人員任職要求。管理者代表321編制公司員工各崗位工作人員任職要求。322 .負責本公司年度培訓計劃的制訂及監督實施；3.2.3 .負責上崗前的基礎教育；3.2.4 .負責組織對培訓效