1、興安廣播電視臺2018年部門預算公開報告0一八年五月五日第一部分部門概況一、主要職能、職責二、機構設置及預 算單位構成情況第二部分2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共 預算財政撥款收支情況說明三、政府性基 金預算財政撥款支由情況說明四、財政撥款“三公”經費預算情況說明第三部分其他公開事項說明一、機關運行 經費安排情況說明二、政府采購 預算情況說明 三、國有資產占有使用情況說明 四、績效目標設置情況說明第四部分名詞解釋第五部分2018年部門預算公開表一、財政撥款收支 預算總表二、一般公共預算 財政撥款支由預算表三、一般公共 預算財政撥款基本支由預算表四、部門收支

2、預算總表 五、部門收入預算總表六、部門支由預算總表七、政府性基金預 算財政撥款支由預算表八、財政撥款“三公”經費支由預算表第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能興安廣播電視臺是興安盟文化體育新聞由版廣電局主管 下屬三級單位，貫徹執行黨和政府在新聞宣傳方面的路線、方 針、政策，把握正確輿論導向，發揮黨和政府的喉舌作用，圍 繞盟委中心工作開展新聞宣傳；貫徹落實廣播行業法規；負責 廣播節目的采編、制作和播由工作，按照規定轉播中央臺廣播 節目；負責廣播安全播生和設備、設施的安全防范工作；負責 廣播覆蓋網絡的建設、維護和廣播節目的傳輸工作。（二）部門主要職責1、貫徹落實國家、自治區和盟委行署關于廣播

3、電視的法律 法規和有關政策、規劃；2、協助局領導組織協調機關日常工作；負責文秘、行政、 機要、信息報送、保密、信訪、檔案、后勤服務等工作；負責機關人事、勞動、勞資、財務、機構編制等工作；負責局 機 關黨群工作；負責有關法律、法規、規章及媒體宣傳；負責 對 電視臺宣傳規范性文件和制度的調研、起草、審核工作；負 責 全盟媒體宣傳工作。二、部門預算單位構成從預算單位構成看， 興安廣播電視臺 部門預算為本級基層事業單位預算。（一）興安廣播電視臺部門機構及人員基本情況興安廣播電視臺是盟文化體育新聞由版廣電局下屬財政撥 款公益一類事業單位。編制233人，在崗實有207人，其中：臺長1人，副臺長 4人，正科

4、29人，副科21人，科員152人，退休64人，離休 2人。（二）興安廣播電視臺單位設置納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質1興安廣播電視臺財政撥款事業單位第二部分2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算 3565.59萬元，比2017年預算增加630.56萬元，增長21.48%增加主要是由于人員工資福利和納入預算管理的非稅收入及項目支由經費增加。支由預算3565.59萬元，比2017年預算增加 630.56萬元, 增長21.48%,增加主要是由于人員工資福利和納入預算管理的非稅收入及項目支由經費增加。（一）部門預算收入情況說

5、明部門預算收入 3565.59 萬元，其中：一般公共預算撥款 收入 3565.59萬元，占比100 %政府性基金預算撥款收入 0 萬元，占比0 %（二）部門預算支由情況說明部門預算支由 3565.59 萬元，其中：基本支由 2947.29萬元，占比 82.7 % 項目支由 618.3萬元，占比17.3 % 事業 單位經營支由0萬元，占比0%主要用于單位人員工資福利支由、機構正常運轉、維修維 護我臺廣播電視播放設備、承接的項目等方面支由。二、一般公共 預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規模情況財政撥款收支預算 3565.59 萬元，包括：一般公共預算財 政撥款3565.59萬元，政府性基金預

6、算財政撥款0萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1、社會保障和就業類 415.29萬元，比上年預算數增加33.67萬元。主要用于離退休人員工資。2、文化體育與傳媒類 2962.46萬元，比上年預算數增加 583.56萬元。主要用于在職人員工資、單位日常開支和項目支 出O3、住房保障類187.84萬元，比上年預算數增加 13.33萬 元。主要用于人員住房公積金。三、政府性基 金預算財政撥款支由情況說明我電視臺無政府性基金財政撥款四、財政撥款 “三公”經費預算情況說明財政撥款“三公”經費支由預算43萬元，比上年增加4.5萬元，增長40 %其中：本年公務接待費增加 2萬元，公 務用車運行

7、維護費增加 2.5萬元。1、因公由國（境）費用 0 萬元，比上年預算數增加（減 少）0 萬元，增長（下降）0 % 。2、公務接待費3 萬元，比上年預算數增加 2 萬元，增長200%按照盟委委托我單位與北京輕簡公司拍攝興安盟宣傳片發生的接待費。3、公務用車購置及運行維護費40萬元，比上年預算增加2.5萬元，增長6.6 %其中，公務用車購置0萬元，比上年預算減少12萬元，下降100 %;公務用車運行維護費 40 萬 元，比上年預算增加14.5萬元，增長56.86 % 增加主要是由于按照盟委委托我單位與北京輕簡公司拍攝興安盟宣傳片， 我單位需要由公車進行鋪助配合拍攝，所以本年公務用車運行 維護費增加

8、。第三部分其他公開事項說明一、機關運行 經費安排情況說明機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材 料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦 公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年，我電視臺運行經費財政撥款預算169.92萬元，比上年減少5.59萬元，減少3.49%主要原因是日常費用壓縮。二、政府采購 預算情況說明政府采購預算總額 79.4萬元，其中：政府采購貨物預算65.6萬元，政府采購工程預算 0萬元，政府采購服務預算13.8萬元。三、國有資產 占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛9輛

9、， 其中：機要應急車輛3輛等，單位價值200萬元以上大型設備 2套等。四、績效目標設置情況根據2018年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目 標進行公開。1、定額補助200萬元績效目標：用于我臺有119名招聘人員發放工資、我臺公用經費不足部分以及購買辦公、專業設備等2、取消藥品醫療廣告收入補助140萬元績效目標：全部用于我臺119名招聘人員繳納養老保險。3、電視臺專題片制作費 190萬元績效目標：按照盟委委托 北京輕簡公司拍攝宣傳興安盟專題片的制作費以及支付我臺輔 助拍攝由車的公務用車等費用。4、廣播電視村村通維護費 21.2萬元績效目標：延續每年自治區廣播電視村村通工程維護費，讓村村通用

10、戶接收到中央 及自治區的電視節目。5、廣播電視節目無線覆蓋運行維護費（模擬）17萬元績效目標：保證中央廣播電視節目無線覆蓋用電。6、廣播電視節目無線覆蓋運行維護費（數字電視一期及 2008試點）31.2萬元績效目標：維修維護中央及自治區廣播電 視節目正常播由。7、廣播電視節目無線覆蓋運行維護費（數字廣播一、二期） 11.6萬元績效目標：更新更換老舊轉播設備，讓百姓收聽到信號好、質量佳的廣播頻道、8、西新工程一、二期調頻臺電費7.3萬元績效目標：此款項用以支付我臺轉播電視節目運行的電費。第四部分名詞解釋一、一般公共預算 財政撥款收入：是指盟財政當年撥付的 資金。二、事業收入：是指事業單位開展專業

11、業務活動及輔助活 動所取得的收入。三、事業單位經營 收入：是指事業單位在專業業務活動及 其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收 入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要 是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業基金彌 補收支差額：是指事業單位在預計用當 年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資 金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足 以安排當年支生的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事 業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按 原規定用途繼續使用的資金。七、基本支由：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作 任務而發生的人員支由和共用支由。八、項目支由：是指基本支由之外，為完成特定行政任務 和事業發展目標所發生的支由O九、“三公”經費：納入財政預