1、區(qū)審計(jì)局工作報(bào)告 一、工作完成情況 （一）審計(jì)業(yè)務(wù)工作。全年共計(jì)開展完成審計(jì)和審計(jì)調(diào)查（統(tǒng)稱：審計(jì)）項(xiàng)目387項(xiàng)，其中：完成財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)7項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18項(xiàng)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、其他交辦事項(xiàng)10項(xiàng)，審計(jì)查處違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范金額43，177.00萬元；完成政府投資工程結(jié)算審計(jì)350項(xiàng)，送審結(jié)算金額52.56億元，審定結(jié)算金額45.05億元，審減結(jié)算金額7.51億元，平均審減率15.00%。此外，還積極協(xié)調(diào)并主動(dòng)配合審計(jì)署駐成都特派辦和市審計(jì)局開展完成了對(duì)我區(qū)的保障性住房建設(shè)、社會(huì)保障資金審計(jì)和原區(qū)長(zhǎng)廖仁松同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等工作。 （二）全區(qū)中心工作。一是認(rèn)真落實(shí)區(qū)委工作部署，扎實(shí)開展了“

2、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”、基層組織建設(shè)年、“三分類三升級(jí)”和干部作風(fēng)教育實(shí)踐活動(dòng)。二是全面貫徹區(qū)組團(tuán)幫扶工作要求，抽派幫扶人員1名，落實(shí)幫扶資金14萬余元，協(xié)調(diào)區(qū)委統(tǒng)籌委、區(qū)交通局、區(qū)水務(wù)局落實(shí)項(xiàng)目資金52萬元，支持洛帶鎮(zhèn)寶勝村、金龍村和茶店鎮(zhèn)長(zhǎng)豐村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是切實(shí)加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理，努力確保了我局責(zé)任路段和轄區(qū)“三亂”現(xiàn)象得到有效治理，有力推進(jìn)了全國文明城市復(fù)查驗(yàn)收工作。四是堅(jiān)持24小時(shí)值班和重大事件報(bào)告制度，定期開展不穩(wěn)定因素排查工作，確保了全局范圍內(nèi)無一安全責(zé)任事故和群體性上訪事件發(fā)生。 二、工作特色亮點(diǎn) （一）更進(jìn)一步突出了盲點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督。在過去三年分步推進(jìn)學(xué)校、醫(yī)院和全區(qū)132個(gè)一級(jí)預(yù)算部門

3、及其下屬二、三級(jí)單位等盲點(diǎn)單位審計(jì)的基礎(chǔ)上，首次探索開展了城市戶外廣告和街面占道停車運(yùn)營管理及經(jīng)營收入情況、城市生活垃圾清運(yùn)費(fèi)征收管理情況、中小學(xué)食堂經(jīng)營管理情況、醫(yī)療（單位）資源利用情況審計(jì)，進(jìn)一步突破了對(duì)城市公共資源和教育醫(yī)衛(wèi)等盲點(diǎn)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。此外，還突出開展了對(duì)下屬單位多、資金總量大且具有較強(qiáng)資金分配權(quán)、多年未接受審計(jì)的單位區(qū)建設(shè)局、區(qū)城管局、區(qū)衛(wèi)生局3個(gè)部門2011年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。 （二）更進(jìn)一步突出了審計(jì)整改落實(shí)。注重從體制、機(jī)制、制度層面揭露問題、分析原因并提建議，全年被區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示或?qū)徲?jì)署等政務(wù)媒介刊物采用審計(jì)報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)共23篇次，促進(jìn)有關(guān)主管部門、被審計(jì)單位積極整改

4、落實(shí)并完善出臺(tái)規(guī)范性文件18份。區(qū)衛(wèi)生局抽調(diào)專人對(duì)審計(jì)移送問題進(jìn)行了核實(shí)處理，并舉一反三，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)其他單位類似情況進(jìn)行了全面清理。區(qū)規(guī)劃局根據(jù)審計(jì)建議，清理拍賣了下屬“xx區(qū)建設(shè)工程技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司”。 （三）更進(jìn)一步突出了內(nèi)部管理加強(qiáng)。修訂印發(fā)了財(cái)務(wù)資產(chǎn)、黨政辦公會(huì)議、職工有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度等15項(xiàng)內(nèi)部管理制度，進(jìn)一步推動(dòng)了機(jī)關(guān)運(yùn)行管理更加規(guī)范高效。投入使用了政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理系統(tǒng)軟件，健全完善了4項(xiàng)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范性文件，進(jìn)一步加強(qiáng)了政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)各個(gè)環(huán)節(jié)步驟的管理，有效規(guī)范了審計(jì)行為。修訂完善并推動(dòng)區(qū)委出臺(tái)關(guān)于進(jìn)一步完善xx市xx區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知

5、（龍委辦201245號(hào)），并對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告和審計(jì)結(jié)果報(bào)告報(bào)送進(jìn)行了規(guī)范。此外，還歸集匯總近年來中央和省市區(qū)關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)方面的制度、辦法，編印了中央和省、市經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度匯編和政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)資料匯編。 （四）更進(jìn)一步突出了審計(jì)崗位練兵。區(qū)財(cái)政局組織區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行及7項(xiàng)專項(xiàng)資金審計(jì)、區(qū)地稅局組織區(qū)級(jí)預(yù)算收入審計(jì)、街鎮(zhèn)鄉(xiāng)和區(qū)屬平臺(tái)公司債務(wù)核實(shí)鎖定及化債資金使用審計(jì)、醫(yī)療（單位）資源利用情況審計(jì)等“三重”（重大、重要、重點(diǎn)）項(xiàng)目的審計(jì)組組長(zhǎng)或主審，均安排近幾年新進(jìn)審計(jì)機(jī)關(guān)的年輕同志擔(dān)任，進(jìn)一步突出鍛煉了審計(jì)新人獨(dú)擋一面開展工作的能力，并實(shí)現(xiàn)了以新人新理念帶動(dòng)全局工作新發(fā)展的目標(biāo)。先后抽派5名優(yōu)秀審計(jì)業(yè)務(wù)骨干協(xié)助審計(jì)署和省審計(jì)廳、市審計(jì)局審計(jì)組開展審計(jì)工作，努力創(chuàng)造學(xué)習(xí)借鑒上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)經(jīng)驗(yàn)作法的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步拓展提升了業(yè)務(wù)熟手的審計(jì)理念和技能水平。此外，還強(qiáng)力推行了周五職工例會(huì)發(fā)言和中層干部競(jìng)職演講在主席臺(tái)上脫稿進(jìn)行的舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化提升了干部職工在公眾場(chǎng)合的語言表達(dá)和心理承受能力。 三、存在問題與