云南省臨滄市耿馬 縣新建 2000 噸 氣調(diào)保鮮庫項(xiàng)目建議書 耿馬縣華僑管理區(qū) 2010 年 4 月 12 日 1 目 錄 第 一 章 總論 第 二 章 項(xiàng)目背景與建設(shè)的必要性 第 三 章 建設(shè)條件 第 四 章 市場(chǎng)分析及銷售方案 第 五 章 項(xiàng)目 建設(shè)方案 第 六 章 投資估算及資金籌措 第 七 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第 八 章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第 九 章 投資估算與資金籌措 第 十 章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 第十一章 結(jié)論與建議 2 耿馬縣新建 2000 噸氣調(diào)保鮮庫項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目名稱 : 耿馬縣新建 2000噸氣調(diào)保鮮庫項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行單位名稱：耿馬縣華僑管理區(qū)管委會(huì) 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 概算投資： 800萬元 項(xiàng)目建設(shè)期： 2年（ 2010 年 7月 2012年 7月） 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 耿馬縣華僑管理區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容： 新建 儲(chǔ)量為 1000 噸 的 氣調(diào) 保鮮 庫 2 座 ， （共計(jì) 2000噸氣調(diào)保鮮庫） 占地面積 16680m2，主要建設(shè)內(nèi)容 包括 土建工程、設(shè)備購置安裝工程 及配套附屬建筑 。 3 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目概要 1.1.1項(xiàng) 目單位基本情況 本項(xiàng)目單位云南臨滄市耿馬縣華僑管理區(qū)， 耿馬華僑管理區(qū)前身為耿馬華僑農(nóng)場(chǎng)，創(chuàng)建于 1958年 3 月，曾先后隸屬于云南省生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)、農(nóng)墾總局， 1978 年 8月接納 1892 名越南歸難僑后交由云南省人民政府僑務(wù)辦公室管理， 1988年 11月歸口移交縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)和管理， 2009 年根據(jù)國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)華僑農(nóng)場(chǎng)改革和發(fā)展的意見（國發(fā) 2007 6 號(hào)）和云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)全省華僑農(nóng)（林）場(chǎng)改革和發(fā)展的實(shí)施意見（云政發(fā) 2011 13號(hào)）的要求和“體制融入地方、管理融入社會(huì)、經(jīng)濟(jì)融入市場(chǎng)”的改革目標(biāo)，華 僑農(nóng)場(chǎng)實(shí)施全面改革， 3 月 18 日掛牌成立了耿馬華僑管理區(qū)，為縣人民政府派出的鄉(xiāng)科級(jí)機(jī)構(gòu)。 管理區(qū)在縣委、縣人民政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下和僑務(wù)部門的指導(dǎo)下開展工作，干部人事按干管權(quán)限納入地方統(tǒng)籌管理，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展納入縣級(jí)發(fā)展規(guī)劃，所有經(jīng)費(fèi)收支接受縣級(jí)財(cái)政的指導(dǎo)、管理、審計(jì)和監(jiān)督，管理步入正軌，基本實(shí)現(xiàn)改革和發(fā)展目標(biāo)。 目前，管理區(qū)轄 14個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，總面積 14.29平方公里，耕地總面積 1.43 萬畝。全區(qū)總?cè)丝?3551 人，其中歸難僑 1988人，現(xiàn)有勞力 1421 人，離退休人員 550 人，機(jī)關(guān)管理人員 27 人。產(chǎn)業(yè)以甘蔗種植為主，水果 、蔬菜、養(yǎng)殖等新興產(chǎn)業(yè)為輔。 2009 年度 4 全區(qū)完成國民生產(chǎn)總值 3383.13 萬元，其中農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 1929.19萬元，林業(yè)產(chǎn)值 420萬元，畜牧業(yè)產(chǎn)值 851.34萬元，加工運(yùn)輸業(yè)產(chǎn)值 66.7萬元，人均純收入 2927.5 元。 1.1.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱 :云南臨滄市耿馬縣 2000噸氣調(diào)保鮮庫 建設(shè)地點(diǎn) :耿馬縣華僑管理區(qū) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 :項(xiàng)目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲(chǔ)量為 2000 噸氣調(diào)保鮮庫，占地面積 16680 平方米，其中：主要包括土建工程、設(shè)備購置及配套附屬建筑。 項(xiàng)目建設(shè)期：項(xiàng)目建設(shè)二年，自 2010 年 7 月 2011 年 7 月，第一期建設(shè) 1000 噸氣調(diào)保鮮庫、在 8 月投產(chǎn)拭運(yùn)行；第二期為 2011 年8 月 2012年 7月建設(shè) 1000噸氣調(diào)保鮮庫。爭(zhēng)取在 2012 年 8月運(yùn)行。 1.1.4項(xiàng)目建設(shè)方案 設(shè)備方案：本項(xiàng)目氣調(diào)儲(chǔ)藏庫關(guān)鍵設(shè)施和設(shè)備及技術(shù)方面從外國引進(jìn)。 生產(chǎn)技術(shù)方案：每年儲(chǔ)藏保鮮甘蔗 1000噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)月，平均三個(gè)月周轉(zhuǎn)一次；每年儲(chǔ)藏保鮮水果 1000噸，保鮮儲(chǔ)藏期為六個(gè)。 供電建設(shè)方案：本工程用電接在耿馬縣供電管理區(qū)中心變電所10KV線路上，全庫裝機(jī)容量取 450KW，供電系統(tǒng)選擇容量 500KVA。 1.1.5投資概算及 資金來源 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 800.0萬元，由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌 。 5 1.1.6主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見表 1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 6 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 1-1 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 T/a 2000 2 總投資 萬元 800.0 2.1 建設(shè)投資 萬元 789.34 2.2 流動(dòng)資金 萬元 10.66 3 項(xiàng)目定員 人 30 3.1 工人 人 15 3.2 工程技術(shù)人員 人 10 3.3 管理人員 人 5 4 動(dòng)力消耗 4.1 電 KW 750 4.2 水 萬 M3 5 占地面積 M2 16680 6 年總成本 萬元 336.96 7 年銷售收入 萬元 400 8 年利潤(rùn)總額 萬元 200.37 9 投資回收期 年 6.52 10 投資利潤(rùn)率 % 31.31 1.2 建議書編制依據(jù) 耿馬縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要； 1.3 綜合評(píng)價(jià) 1.3.1綜合評(píng)價(jià) 7 (1)項(xiàng)目建設(shè)必要性 本項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地解決華僑農(nóng)場(chǎng)種植結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)出效益低的問題，帶動(dòng)華僑管理區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效 益，推動(dòng)華僑管理區(qū)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，項(xiàng)目實(shí)施后，可增加基地收入 521 萬元，帶動(dòng)種植戶 800 個(gè)，農(nóng)工年均收入增長(zhǎng) 6806 元。可以增加地方財(cái)政收入，并可以擴(kuò)大就業(yè)，解決 30多人就業(yè)。且華僑管理區(qū)將從本項(xiàng)目獲得較大收益和長(zhǎng)足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮云南地方經(jīng)濟(jì)做出貢獻(xiàn)。 (2)項(xiàng)目建設(shè)可行性 原料供應(yīng)有保障 本項(xiàng)目水果種植基地主要依托耿馬縣華僑管理區(qū) ,近年來 ,華僑管理區(qū) 以 甘 蔗 循環(huán)經(jīng)濟(jì)為抓手， 大力實(shí)施 好 “ 11”工程、 蔗區(qū)萬元示范村 建設(shè)、測(cè)土配方蔗地套種項(xiàng)目，延伸 甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈 ，增加土 地產(chǎn)出效益 。 2009年管理區(qū) 甘蔗 種 植 面積 1.2萬 畝， 甘蔗總 產(chǎn) 量 79871噸，平均畝產(chǎn) 6.67噸， 目前已建 有 甘蔗生產(chǎn)“ 11”工程樣板基地 200畝 ，建立 十二隊(duì) 蔗區(qū)萬元村示范點(diǎn)個(gè)，甘蔗測(cè)土配方示范 地 200畝 。 產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策 本項(xiàng)目保鮮水果符合人民生活水平提高的需求，尤其是在進(jìn)口水果日益增多的形勢(shì)下，對(duì)本地產(chǎn)品需求及要求日益增加，市場(chǎng)對(duì)本地產(chǎn)品的需求在逐年增加。 本項(xiàng)目符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，為農(nóng)民增收，帶 8 動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到龍頭示范作用。 項(xiàng)目技術(shù)先進(jìn)性 本項(xiàng)目從保鮮方案、設(shè)備選型均通過認(rèn)真比選，同時(shí)項(xiàng) 目依托云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院、國家食品保鮮中心，在保鮮技術(shù)、措施上都將得到保障。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性 通過計(jì)算分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均超過國家對(duì)本行業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益良好。 環(huán)境評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對(duì)廠區(qū)無危害。項(xiàng)目在建設(shè)過程中將落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施，使環(huán)境達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，因此，本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 1.3.2論證結(jié)論 1、項(xiàng)目符合國家、云南及臨滄市產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展華僑管理區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。 2、水果通過貯藏保鮮后，可使銷售期 延長(zhǎng)到 6個(gè)月，同時(shí)通過貯藏保鮮，大大減少了水果腐爛損失，同時(shí)錯(cuò)開銷售旺季，提高附加值。 綜上所述，本 項(xiàng)目技術(shù)含量高、設(shè)備先進(jìn)，完全具備本項(xiàng)目實(shí)施的大環(huán)境和小氣候。 項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟，設(shè)備先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目可行。 9 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景 隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對(duì)農(nóng)業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，臨滄市對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。省政府根據(jù)云南實(shí)際提出了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促進(jìn)云南林果業(yè)成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，臨滄市“十一 五”期間，要發(fā)展 100 萬畝名、特、優(yōu)果品基地，將特色林果業(yè)培育成臨滄市一個(gè)農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，使農(nóng)業(yè)產(chǎn)值翻一翻。 耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯 23 21 2401， 東經(jīng) 98 48 99 52間。東與臨翔區(qū)、 雙江 縣接壤，南與 滄源縣 毗鄰，北與鎮(zhèn)康、永德縣隔 南汀河 相望，西與 緬甸山 水 相連。國境線長(zhǎng) 47.35 公里。縣城耿馬鎮(zhèn)居縣境中部，東北距 云南省會(huì) 昆明 最大橫距 112 公里，南北最大縱距 76公里，總面積 3720.33平方公里。 近幾年 ，隨著耿馬 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的縱深發(fā)展，果品產(chǎn)業(yè)已成為耿馬縣富民強(qiáng)縣的支柱產(chǎn)業(yè)，果園栽植面積迅速擴(kuò)大，年產(chǎn)商品果量也在成倍增長(zhǎng)， 將自然優(yōu)勢(shì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。 由于 耿馬縣 貯藏保鮮、運(yùn)銷等發(fā)展滯后，造成果品市場(chǎng)供應(yīng)受季節(jié)影響，價(jià)格差異浮動(dòng)較大，直接影響 耿馬縣 果品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 可以給農(nóng)民提供一個(gè)集果蔬儲(chǔ)藏地、加工及市場(chǎng)銷售一體化的交易平臺(tái)，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣難局面， 更重要的是通過保鮮增值 ，農(nóng)民增收。 氣調(diào)貯藏保鮮方法 也是 目前世界上最先進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品 10 保鮮技術(shù) 。 從而促進(jìn) 耿馬縣 的水果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目是在西部大開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施和 臨滄市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整，做優(yōu)、做強(qiáng)林果業(yè)的大原則下，為耿馬縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)： 2.2.1是西部大開發(fā)和云南發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要 國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，旨在將西部的資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，以此來改變西部經(jīng)濟(jì)落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實(shí)現(xiàn)國家強(qiáng)盛的宏偉目標(biāo)。云南水、土資源豐富，有發(fā)展林果業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)。為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢(shì)，臨滄市已對(duì)調(diào)整優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)作為發(fā)展第一產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略部署，這樣 “綠色產(chǎn)業(yè)”將快速發(fā)展，而本項(xiàng)目提出的瓜果保鮮貯藏顯得尤為重要。因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。 2.2.2是縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要 隨著耿馬縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善，加工業(yè)的快速發(fā)展，帶動(dòng)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)作物種植模式下，種植戶收入十分有限，到目前為止，農(nóng)民人均收入僅 2927元，農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展急需尋找新的突破口和增長(zhǎng)點(diǎn)。本項(xiàng)目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢(shì)和城市及周邊地區(qū)對(duì)鮮食果品需求的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展鮮果種植，實(shí)施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶頭作用，使耿馬 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有較大的增長(zhǎng)，農(nóng)民收入有較大的提高。 11 2.2.3是農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 當(dāng)前耿馬縣的主種作物是水稻、小麥為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。當(dāng)前種植作物的畝利潤(rùn)一般是：水稻 320元，小麥 180元，而果蔬產(chǎn)品的利潤(rùn)都在 2000元以上。從比較效益可看出，鮮果的畝效益是其它作物的 10倍左右，為提高土地的生產(chǎn)潛力，發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行。 12 第三章 建設(shè)條件 3.1 項(xiàng)目區(qū)概況 耿馬傣族佤族自治縣位于云南省西南部，北緯 23 21 2401，東經(jīng) 98 48 99 52間。山地面積約占 92.4%，壩區(qū)約占 7.6%。境內(nèi)峰巒重疊，山川縱橫，連綿起伏的耿馬大山自北向南橫亙中部，把耿馬截為兩個(gè)不同的自然地理區(qū)，把孟定、勐簡(jiǎn)、河外、福榮分隔于耿馬的北面。整個(gè)耿馬地勢(shì)自東向西呈梯級(jí)遞降，一般海拔在 1500 米左右，最高 3230 米，最低孟定壩南定河出境口海拔 450米，地理構(gòu)造以斷裂為主，形成了孟定、勐簡(jiǎn)凹陷帶壩區(qū)，福榮、河外、耿馬大山皺褶帶山區(qū)。耿馬地處熱帶、亞熱帶，北回歸線橫穿境內(nèi)，主要受印度洋暖濕氣流和西南季風(fēng)影響，氣候濕熱，降雨豐沛， 陽光充足，干濕分明，立體氣候明顯，農(nóng)作物終年生長(zhǎng)，樹木四季常青，為南亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，年均氣溫 19，年均降雨量 1045.7毫米，無霜期 317天。 耿馬華僑管理區(qū)位于耿馬縣東北方向，地處東經(jīng) 99 25 38，北緯 23 32 49，距耿馬縣人民政府所在地 7 公里，東西最大跨徑 4公里，南北最大跨徑 10公里，地勢(shì)北高南低，丘陵地形，亞熱帶半濕潤(rùn)氣候，年平均降雨量 1316毫米， 6月份至 10 月份為雨季，11月份至翌年 5 月份為旱季，海拔 1067.4 米至 1195.2 米。全區(qū)轄14個(gè)生產(chǎn)隊(duì)，國土總面積 14.29平方公里， 耕地總面積 1.43萬畝。全區(qū)總?cè)丝?3551 人， 1433 戶，其中歸僑 1988 人， 981 戶，分別來自越南、老撾、柬埔寨、印度、印尼等國家。現(xiàn)有勞力 1421人，離退休人員 550人，機(jī)關(guān)管理人員 27人。土壤肥沃，熱量充足。 13 3.2 水文條件 耿馬華僑管理區(qū)屬于瀾滄江流域小黑江水系忙片河的上游，引區(qū)發(fā)源于流域西北部海拔 1770m 的高山，引區(qū)取水口位置：東經(jīng)：99 26 32，北緯： 23 37 15。本區(qū)發(fā)源于瓜龍山，海拔 1305m。 降水主要集中于汛期， 5 11月約占年降水量的 80%，降水量時(shí)空分布極不均勻，屬典型 的山中地區(qū)亞熱帶氣候類型，其氣候特點(diǎn)是干濕季節(jié)分明。 3.3 交通運(yùn)輸條件 項(xiàng)目區(qū)與羊耿二級(jí)公路相連，從羊耿線至管理區(qū)有二條公路相連，一條為 3公里二級(jí)油路，一條為 1.87公里彈石路面。管理區(qū)至全場(chǎng) 14個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)隊(duì)均通公里。 14 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 4.1 市場(chǎng)分析 4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 耿馬縣生產(chǎn)的甘蔗在國內(nèi)外享有盛譽(yù)，每年在甘蔗的銷售旺季，大量甘蔗在短短的幾個(gè)月時(shí)間擁向東南亞市場(chǎng)，出現(xiàn)供大于求現(xiàn)象。 4.1.2市場(chǎng)前景分析 總上述，如果果品能在產(chǎn)地儲(chǔ)藏一段時(shí)間， 延長(zhǎng)果品供應(yīng)期，并積極拓展貿(mào)易渠道，努力打開國外市場(chǎng)。這樣，果品出口前景會(huì)更好，經(jīng)濟(jì)效益也大大提高。據(jù)調(diào)查，臨滄市的果品現(xiàn)湖北、湖南、四川等地大量銷售，以打入市場(chǎng)，前景是不可估量的， 對(duì)推動(dòng) 耿馬縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮 起到 積極促進(jìn)作用。 4.2 銷售策略、方案和營銷模式 4.2.1營銷策略和營銷模式 項(xiàng)目產(chǎn)品采取營銷策略是以產(chǎn)品質(zhì)量為紐帶，主打本區(qū)市場(chǎng)同時(shí)積極開拓周邊市場(chǎng)，以點(diǎn)、面結(jié)合的方式推進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展，做大市場(chǎng)份額、細(xì)分市場(chǎng)、研究不同消費(fèi)層次的特點(diǎn)和需求，通過產(chǎn)品多樣化、包裝創(chuàng)新等推動(dòng)產(chǎn)品銷售。營 銷管理模式是以自銷和地方代理商經(jīng)銷的方式共同推進(jìn)。 4.2.2營銷隊(duì)伍和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 1、銷售措施 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售措施： (1)加強(qiáng)對(duì)國內(nèi)、外市場(chǎng)研究。堅(jiān)持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保 15 鮮、分級(jí)、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。 (2)積極發(fā)展電子商務(wù)，將與甘蔗品質(zhì)有關(guān)的環(huán)境因素、價(jià)格制成網(wǎng)頁，利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品銷售效率。 2、營銷網(wǎng)絡(luò) (1)銷售的主導(dǎo)方法：在互聯(lián)網(wǎng)上開通自己的網(wǎng)站，充分利用網(wǎng)絡(luò)宣傳自己的產(chǎn)品，并在互聯(lián)網(wǎng)上廣泛查找全國各地的批發(fā)商的聯(lián)系方式，然后通過電話、傳真、電子郵件等方式與其取得聯(lián)系，確定幾個(gè)在各地區(qū)較強(qiáng)的果品采購批發(fā)商做為管理區(qū)的長(zhǎng)期合作伙伴。 (2)銷售網(wǎng)點(diǎn)的建立： 銷售網(wǎng)點(diǎn)考慮在臨滄市、昆明市建立，網(wǎng)點(diǎn)銷售站，季節(jié)性派入銷售人員 2 名，并根據(jù)市場(chǎng)變化，考慮租用保鮮庫，增派銷售人員，新開拓銷售市場(chǎng)等。 4.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 BEP(盈虧平衡點(diǎn) )=年固定成本 (年經(jīng)營收入 -年可變成本 -年?duì)I業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 66.67，即項(xiàng)目運(yùn)營達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 66.67能夠保本。 16 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 5.1 建設(shè)任務(wù)和建設(shè)規(guī)模 5.1.1建設(shè)任務(wù) 通過本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，向外推出耿馬縣甘蔗，向國內(nèi)市場(chǎng)甚至國際市場(chǎng)推廣，滿足廣大消費(fèi)者的需求，帶動(dòng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到示范帶頭作用。 5.1.2建筑規(guī)模： (1)新建 1000噸氣調(diào)保鮮庫 (每一個(gè)為 1000庫容共計(jì) 2 座 )，及相應(yīng)輔助設(shè)施，總建筑面積 4377.86m2，其中庫體總建筑面積 21524.26m2，制冷機(jī)組房建筑面積 2 398.67m2，包裝車間 352m2，辦公室建筑面積 80m2。 (2)2000噸氣調(diào)保鮮配套設(shè)備的購置及安裝調(diào)試。 5.2 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 5.2.1布置方案原則： (1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。 (2)人物分流，運(yùn)輸通暢，裝卸方便，便于管理。 (3)滿足商檢局食品廠庫最低衛(wèi)生要求。 (4)符合建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范。 5.2.2總平面布置方案： 根據(jù)上述原則，依據(jù)擬建地點(diǎn)現(xiàn)狀布置保鮮庫，庫體與圍墻間形成環(huán)路，便于貨物的進(jìn)出。變配電間布置在庫區(qū)的后側(cè)，與庫體相鄰，減少管網(wǎng)長(zhǎng)度，滿足消防要求，減少倒運(yùn)量。公用工程布置 17 在冷庫正前言；圍墻四周栽植綠化帶，廠區(qū)前側(cè)大門直對(duì)主要干道，形成廠前綠化區(qū)，美 化環(huán)境。 總平面主要設(shè)計(jì)指標(biāo)：貯藏量 1000噸保鮮庫二座，廠區(qū)占地面積 16680 米 2(111.2 米 150 米 )，其中建筑系數(shù) 11.4，綠化系數(shù)46.4，場(chǎng)地利用系數(shù) 42.2。 5.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 5.3.1生產(chǎn)技術(shù)方案 根據(jù)目前市場(chǎng)需求狀況，和耿馬縣“十一五”期間發(fā)展計(jì)劃，本項(xiàng)目主要以貯藏甘蔗為主。 5.3.2工程方案 (1)保鮮庫建筑方案比選 保鮮庫對(duì)庫體的密封程度要求較高，而密封程度與天花板、地板和庫門 (窗 )等密切相關(guān)。目前庫體建筑有以下三種方案。 方案一：在一般建筑物的基 礎(chǔ)上，在現(xiàn)場(chǎng)安裝隔熱保溫材料，地面用資料薄膜、瀝青防潮。其特點(diǎn)是房間跨度較小，適用于小型冷庫，投資較小，施工簡(jiǎn)單。 方案二：采用預(yù)制隔熱嵌板建造庫房。庫體采用輕鋼組合結(jié)構(gòu)形式，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為聚氨脂彩鋼夾心板。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。具有施工時(shí)間短、簡(jiǎn)捷、投資省、內(nèi)外美觀、衛(wèi)生的特點(diǎn)，常用于簡(jiǎn)易房屋的建造。 方案三：采用框架結(jié)構(gòu)形式。利用建筑結(jié)構(gòu)作為保鮮庫支承構(gòu) 18 件，構(gòu)架用經(jīng)過壓力處理過的木條制作，構(gòu)架內(nèi)部全部用金 屬薄板包起來，金屬板與金屬采用搭接，搭接處涂以不凝固膠加以密封，金屬薄板層既可以防潮又可以隔氣，在金屬板上安裝隔熱材料。常用的隔熱材料為硬塑聚乙烯或硬聚氧脂泡沫塑料。其特點(diǎn)是對(duì)建筑物要求較高、投資大，但就長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，采用框架結(jié)構(gòu)形式是經(jīng)濟(jì)實(shí)用的。 本項(xiàng)目推薦選擇 方案三，推薦理由如下： 本項(xiàng)目施工時(shí)間充足，完全可考慮采用長(zhǎng)久耐用的建筑庫體。 從滿足技術(shù)要求和實(shí)用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長(zhǎng)遠(yuǎn)打算是經(jīng)濟(jì)的。 (2)保鮮庫規(guī)模設(shè)計(jì) 保鮮庫規(guī)模方案 本項(xiàng)目新建保鮮庫 2000噸，分兩個(gè)保鮮庫，每個(gè)保鮮庫按 1000噸設(shè)計(jì)，各保鮮庫冷藏面積相同， 1000 噸保鮮庫庫體建筑面積1922.93m2,庫體平面尺寸 14.72 103.55m2,兩個(gè)庫體總占地面積1524.26m2，庫區(qū)總占地面積 16680米 2。（留有后續(xù)發(fā)展的余地） 保鮮庫建筑特征及面積 1000t保鮮庫采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)，由 10間冷藏間及穿堂組成。庫體尺寸 14.72 103.55m2,建筑面積 1922.93m2,每間保鮮庫的體積100m3,庫體平面尺寸為 10.2 14.72m2,凈高 6米，穿堂上設(shè)二層，上層安裝制冷機(jī)，平面尺寸為 103.55 3.60m2,凈高 3米。 (3)庫體設(shè)計(jì)方案 19 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 基本風(fēng)壓 45公斤米 2； 基本雪壓 25公斤米 2； 地基承載力標(biāo)準(zhǔn)值按 fk=90千帕考慮。 建筑抗震設(shè)防烈度 6度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為 0.05g。 設(shè)計(jì)規(guī)范 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB50068 2001 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB20009 2001 砼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50010 2002 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB20007 2002 建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50011 2002 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB20003 2001 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)概況 工程屋面采用預(yù)制空心板。 工程承重結(jié)構(gòu)采用鋼筋砼框架結(jié)構(gòu)形式。 按 6度抗震設(shè)防。 保溫設(shè)計(jì)說明 庫體維護(hù)結(jié)構(gòu)選用 370cm 磚墻，磚墻內(nèi)表面刷一層 201 高分防漏液，內(nèi)側(cè)貼一層 0.5mm 的聚乙烯塑膜，再貼二層 7.5cm 厚的保溫苯板，外側(cè)一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。表面光滑、清潔、細(xì)菌不易附著。 保鮮庫庫內(nèi)地面做保溫防潮處理，地面作法為 (自下而上 )：素 20 土夯實(shí)， 200毫米厚爐渣夯實(shí)， 20毫米厚 1： 2水泥砂漿墊層， 150毫米厚聚苯板， SBS 防水層， 100毫米厚鋼筋砼面層隨打隨抹。 貯藏庫門為一道 門，在門框頂上的鐵軌上滑動(dòng)，由滑輪聯(lián)掛，四周門縫處涂上不凝固膠密封。在門上設(shè)觀察窗和手洞，方便觀察和從庫內(nèi)取樣檢驗(yàn)。 庫體外設(shè)鋼結(jié)構(gòu)金屬大棚，屋面材料為單層金屬瓦楞板，屋面下為單層金屬瓦楞板半包罩衣。保鮮庫、穿堂內(nèi)沿墻板做防撞護(hù)欄。 (4)土建工程 保鮮庫采用框架結(jié)構(gòu)， 2000噸保鮮庫庫體總投資 441.04萬元。 5.3.3設(shè)備選擇 電控：在保鮮庫邊設(shè)一低壓配電間，制冷設(shè)備及風(fēng)機(jī)設(shè)備電源集中在一起。農(nóng)一師電網(wǎng)已并入南疆電網(wǎng)，南疆電網(wǎng)電力充足，可隨時(shí)調(diào)用電力，因此本項(xiàng)目不需配置發(fā)電機(jī)作為自備電源。 電氣線路敷設(shè)：所有動(dòng)力線路均為 VV型全塑銅芯電纜延電纜橋架暗敷設(shè)，所有照明線路采用 BV型塑料銅芯線穿 PVC陰燃塑料管在棚內(nèi)、墻內(nèi)敷設(shè)。 氣調(diào)機(jī)采用全自動(dòng)微電腦控制啟動(dòng)。 (5)設(shè)備購置 本項(xiàng)目新建保鮮庫 2000 噸，每座保鮮庫按 1000 噸計(jì)，共需建設(shè) 2座。以下按 1000噸保鮮庫說明制冷設(shè)備購置，設(shè)備購置分為制冷設(shè)備和電力系統(tǒng)兩部分，設(shè)備清單和投資見下表。 21 保鮮庫（ 1000噸 /座）主要設(shè)備一覽表 序號(hào) 設(shè)備名稱 型號(hào)或規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總價(jià) （萬元） 備注 一 氣調(diào)系統(tǒng) 67.1 1 調(diào)氣機(jī)組 C153-AL 臺(tái) 11 20000 33.00 2 吊頂式冷風(fēng)機(jī) 55DL18.9 臺(tái) 22 9000 19.80 3 成套配件 22 4000 8.80 4 電腦電控箱 臺(tái) 11 2000 5.50 二 電氣系統(tǒng) 1 分線柜 面 1 8000 0.80 2 電纜、電線等電氣元件 67.1 總計(jì) 67.1 本項(xiàng)目新建 2000噸保鮮庫，購置制冷設(shè)備投資萬元， 開拓市場(chǎng)需冷藏保鮮車直接運(yùn)輸，本項(xiàng)目計(jì)劃 1 輛冷藏保鮮車（ 20 噸 /輛），投資 120萬元。 5.3.4質(zhì)量保障體系建設(shè)方案 （ 1）甘蔗收儲(chǔ)、銷售質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè) 建設(shè)目的 建立紅提甘蔗收儲(chǔ)、銷售質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)入庫甘蔗質(zhì)量分 22 級(jí)檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)按級(jí)定價(jià)，減少在儲(chǔ)藏中的損失，減輕一些危險(xiǎn)病蟲害的傳播，實(shí)現(xiàn)綠色甘蔗從入庫到出庫全過程控制。 建設(shè)內(nèi)容 保鮮庫檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)甘蔗貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)。甘蔗從入庫至出庫銷售調(diào)運(yùn)期間，由檢驗(yàn)室進(jìn)行抽樣檢測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，同時(shí)也對(duì)其他環(huán)節(jié)質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行抽測(cè)和檢查。檢測(cè)綠色食品的感官指標(biāo)、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。確保入庫產(chǎn)品的等級(jí)、質(zhì)量和保鮮全過程監(jiān)測(cè)。檢測(cè)主要設(shè)備見下表。 檢測(cè)設(shè)備表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái)） 單價(jià)（元） 總價(jià)（萬元） 1 手持測(cè)糖儀 2 350 0.07 2 游標(biāo)卡尺 6 100 0.06 3 硬度尺 8 550 0.44 4 天平 200g，感應(yīng) 0.1g 6 100 0.06 5 盤秤 6 80 0.048 6 農(nóng)殘速測(cè)儀 2 60000 1.2 7 其它 0.25 合計(jì) 2.128 2.128 本項(xiàng)目 2個(gè)保鮮庫檢測(cè)設(shè)備共計(jì)投資 2.128萬元。 （ 2）甘蔗貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè) 建設(shè)目的 23 通過與保鮮庫建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加大項(xiàng)目對(duì)甘蔗保鮮的監(jiān)控力度，及時(shí)掌握甘蔗入庫量、庫存量、甘蔗等級(jí)和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。同時(shí)建立承包戶甘蔗產(chǎn)量預(yù)測(cè)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。 依托甘蔗貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)一師紅提甘蔗銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)及國際、國內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時(shí)了解產(chǎn)品市場(chǎng)需求導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)信息制定營銷策 略。 建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)中心計(jì)劃投資 38萬元。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備見下表。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺(tái)） 單 價(jià) （萬元） 總 價(jià) （萬元） 1 服務(wù)器 2 3 6.00 2 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 6 0.8 4.80 3 筆記本電腦 2 2.5 5.00 4 在線式不間斷電源 1 0.6 0.60 5 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件 1 5 5.00 6 CISCO路由器 1 2.4 2.40 7 CISCO交換機(jī) 1 1.8 1.80 24 8 掃描儀 1 0.4 0.40 9 投影儀 1 0.5 0.50 10 彩色噴墨打印機(jī) 1 0.4 0.40 11 激光打印機(jī) 1 0.3 0.30 12 網(wǎng)絡(luò)布線 2 2.00 13 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)運(yùn)行費(fèi) 2 2.00 14 軟件開發(fā)編制費(fèi) 4 4.00 15 其他 2.8 2.80 合計(jì) 38.00 5.4 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 5.4.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目所建水果保鮮庫、保鮮工藝、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品一流。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應(yīng)采用先進(jìn)工藝水平，嚴(yán)格執(zhí) 行國家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目監(jiān)理制、招投標(biāo)制、項(xiàng)目法人制及運(yùn)作合同制。 5.4.2具體建設(shè)內(nèi)容 5.4.2.1 土建工程建設(shè) 庫體土建建設(shè)：本項(xiàng)目計(jì)劃在耿馬縣管理區(qū)林果業(yè)開發(fā)有限管理區(qū)種植基地建設(shè)庫容為 2000噸的保鮮庫。庫體總建筑面積為 ：2 1922.93m2， 庫房整體呈矩形，預(yù)冷間建設(shè)包含在內(nèi)。 包裝車間建設(shè)，包裝整理車間是甘蔗收購入庫前進(jìn)行包裝、分級(jí)、檢驗(yàn)的場(chǎng)所，設(shè)計(jì) 352m2的包裝車間。 25 機(jī)房建設(shè)：機(jī)房是安放氣調(diào)機(jī)組的場(chǎng)所，計(jì)劃每個(gè)冷庫配套398.67m2共計(jì) 797.34m2的制 冷機(jī)組機(jī)房。 辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。 5.4.2.2 設(shè)備購置 本項(xiàng)目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機(jī)組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機(jī)、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。詳設(shè)備清單表。 (3)庫體周圍綠化 為創(chuàng)造一個(gè)良好的工作和生態(tài)環(huán)境，設(shè)計(jì)在庫體周圍進(jìn)行綠化，主要以植樹為主。 5.4.2.3 其它 給排水工程 本項(xiàng)目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。本項(xiàng)目衛(wèi)生清掃用水由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建 DN80的供水管線與水井相連。 保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水， 廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 供電工程 a、電源 項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有電源由耿馬縣電力管理區(qū)的供電網(wǎng)統(tǒng)一供應(yīng)，電源引自市政 10KV公用線路，通過埋地電纜直接引入變配電室。本項(xiàng)目用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場(chǎng)用電無沖突，供電能力有保證。 26 b、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)及供電參數(shù) 用電負(fù)荷：一座保鮮庫 (1000 噸 )用電負(fù)荷設(shè)備總裝機(jī)容量約為138kw。根據(jù)負(fù)荷計(jì)算，選擇 2臺(tái) 200KVA變壓器。 27 第六章 投資估算與資金籌措 6.1 投資估算依據(jù) 以輕工總會(huì) 1996 年編發(fā)冷藏保鮮庫建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制規(guī)程作為本項(xiàng)目估算依據(jù)。 臨滄市地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料 全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額：臨滄市單位估價(jià)表。 建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類似工程預(yù)決算資料按臨滄市現(xiàn)行價(jià)類的計(jì)算。 設(shè)備采購：以推薦設(shè)備廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價(jià) 10計(jì)取。 其他工程費(fèi)用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算 前期工程費(fèi)按工程費(fèi) 1計(jì)取。 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi) 1計(jì)取 o 工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù) 2002年 1月國家計(jì)委建設(shè)部頒發(fā)的工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo) 準(zhǔn)，按工程費(fèi)用 3.50計(jì)。 工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)按省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 聯(lián)合試車費(fèi)：估算 10萬元。 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：估算 10萬元。 基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用 5計(jì)算 28 6.2 投資估算 6.2.1建設(shè)投資 建設(shè)投資 789.34 萬元，其中建筑工程費(fèi) 536.84 萬元，設(shè)備購置費(fèi) 193.55萬元，其它工程費(fèi) 51.88 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 7.07萬元。（詳見表 6-1） 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 表 6-1 建設(shè)內(nèi)容 投資額 (萬元 ) 所占比例 (%) 建筑工程費(fèi) 536.84 68.01 設(shè)備費(fèi) 193.55 21.22 其它工程費(fèi) 51.88 6.58 基本預(yù)備費(fèi) 7.07 0.89 建設(shè)期利息 合計(jì) 789.34 100.00 6.2.2流動(dòng)資金 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算方法，所需流動(dòng)資金為 10.66萬元。 6.2.3項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 =建設(shè)投資 +流動(dòng)資金 =789.34+10.66=800.0 萬元。 6.3 資金來源與資金籌措 本項(xiàng)目共需籌措資金 800.0萬元，其中建設(shè)投資 789.34 萬元，流動(dòng)資金 10.66萬元 . 所有資金由項(xiàng)目業(yè)主自籌。 29 6.4 資金使用與管理 按照國家基 本建設(shè)項(xiàng)目資金使用要求，實(shí)行嚴(yán)格的資金使用審批管理制度，建設(shè)專戶管理、專款專用。 本項(xiàng)目建設(shè)期 2年， 建設(shè)投資 在 2年內(nèi)全部完成。 30 表 6-1 建設(shè)投資估算表 人民幣單位 ： 萬元 序號(hào) 工程或 費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合 計(jì) 比 例(%) 1 工程費(fèi)用 536.84 193.55 730.39 92.53 1.1 主體工程 453.5 193.55 647.05 81.97 1.2 輔助工程 36.94 36.94 4.69 1.3 公用工程 29.2 29.2 3.69 1.4 服務(wù)性工程 17.2 17.2 2.18 2 工程建設(shè)其他費(fèi)用 51.88 51.88 6.58 3 預(yù)備費(fèi) 7.07 7.07 0.89 4 建設(shè)投資合計(jì) 543.91 193.55 51.88 789.34 100 比例 (%) 68.90 24.52 6.58 100 31 第七章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 7.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，從財(cái)務(wù)角度分析、計(jì)算本工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、費(fèi)用和評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的獲利能力，據(jù)以判別項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性。其計(jì)算方法及制表格式按照國家發(fā)改委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目方法與參數(shù)（第三版）和輕工總會(huì)編制的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法輕工行業(yè)實(shí)施細(xì)則。 7.1.1項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期 10 年，建設(shè)期為 2 年，整個(gè)計(jì)算期為 12 年，項(xiàng)目第 2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 30，第 3年達(dá)到 70，以后達(dá)到100。 7.1.2稅收政策 (1)城市維護(hù)建設(shè)稅 7：年交 納 4.2 萬元。 (2)教育費(fèi)附加 3：年交納 1.2萬元。 (3)企業(yè)所得稅：按 25的稅率征收，項(xiàng)目正常年交納 114.8萬元。 7.1.3項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率 項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 8計(jì)取。 7.2 銷售收入、銷售稅金及附加估算 7.2.1銷售收入 (1)本項(xiàng)目甘蔗反季節(jié)銷售價(jià)格按 2元公斤計(jì)算，則保鮮、銷售甘蔗 0.2 萬噸，年收益 400 萬元。考慮到第一年為試運(yùn)行，庫容 32 貯藏按 80計(jì)，為 320萬元。 7.2.2銷售稅金 果品批發(fā)市場(chǎng)銷售稅金及附加有：營業(yè)稅 稅率 5，城建維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別為營業(yè)稅的 7、 3。本項(xiàng)目 正常年應(yīng)繳稅費(fèi)66萬元。 7.2.3附加估算 (1)原材料燃料動(dòng)力費(fèi) 原材料：保存甘蔗 2000噸，項(xiàng)目進(jìn)庫鮮甘蔗按 1元公斤計(jì)算。 燃料動(dòng)力費(fèi)：保鮮庫滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)按 4 個(gè)月計(jì)，共計(jì)用電 146800千瓦時(shí)，工業(yè)用電電費(fèi) 0.65元千瓦時(shí)。其它：煤、水合計(jì) 0.4萬元。 以上二項(xiàng)合計(jì)，項(xiàng)目正常年原材料、燃料動(dòng)力費(fèi) 211.11 萬元。 (2)工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目固定定員 30 人，人均年收入按 1.2萬元計(jì)，季節(jié)工根據(jù)工作需要 2個(gè)月計(jì)算，需 15人次，人均按 500元月計(jì)，福利費(fèi)按工資的 14計(jì)，則項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)為 42.54萬元。 (3)折舊費(fèi)、無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi) 本項(xiàng)目不計(jì)無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)，固定資產(chǎn)全部計(jì)折舊。項(xiàng)目固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊，綜合折舊年限 30年，不計(jì)殘值，年折舊費(fèi) 39.47萬元。 (4)維修費(fèi) 項(xiàng)目維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的 30計(jì)提，則正常年維修費(fèi)為11.84萬元。 33 (5)其它費(fèi)用 主要包括企業(yè)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)等，按經(jīng)營收入的 8計(jì)取，則正常年其它費(fèi)用為 32萬元。 7. 3 總成本及經(jīng)營成本估算 7.3.1 總成本估算 項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用 336.96萬元，經(jīng)營成本 297.49 萬 元。 7.4 財(cái)務(wù)效益分析 7.4.1盈利能力分析 盈利能力分析，其中： (1)項(xiàng)目所得稅稅率按國家有關(guān)規(guī)定為25 .(2)可分配利潤(rùn)中提取 10的盈余公積金 . 項(xiàng)目正常年年利潤(rùn)總額為 279.26 萬元，所得稅稅額為 92.4 萬元，可分配利潤(rùn)為 159.04萬元。 7.4.1效益指標(biāo)計(jì)算 (1)現(xiàn)金流量分析 通過項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表的計(jì)算，項(xiàng)目稅后各項(xiàng)指標(biāo)：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 21.04，投資回收期 6.52 年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=8 )3070.37萬元 (2) 抗風(fēng)險(xiǎn)分析 BEP(盈虧平衡點(diǎn) )=年固定成本 (年經(jīng)營 收入 -年可變成本 -年?duì)I業(yè)稅及附加 ) 通過分析，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 66.67，即項(xiàng)目運(yùn)營達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 66.67能夠保本。 34 (3)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過對(duì)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析可知：稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 20.41，投資回收期 6.36年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=8 )3070.37萬元，項(xiàng)目的盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益較好，實(shí)施本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上合理，項(xiàng)目可行。 35 第八章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 8.1 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于耿馬縣境 內(nèi)。園區(qū)綠化狀況好，且無大的工業(yè)污染源，空氣清新，土壤基本未受 污染。總的來說，擬建地點(diǎn)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將落實(shí)環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項(xiàng)目不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 8.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。項(xiàng)目運(yùn)營過程中，庫體產(chǎn)生少量的清掃地面廢水排放，廢水最大排放量 7米 3天，廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害，設(shè)計(jì)中廢水不作處理，可以直接排入庫區(qū)排水系統(tǒng)。項(xiàng)目廢渣來自腐爛水果，數(shù)量較少，可運(yùn)到林帶中漚肥或直接運(yùn)往有關(guān)部門指定的垃圾場(chǎng)。 本項(xiàng)目采用 F22 氟利昂制冷，無毒、無味，不 會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成污染。 本項(xiàng)目的主機(jī)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，防護(hù)能力強(qiáng)，噪音低。生產(chǎn)過程中噪音采取隔聲罩、隔振墊層等措施后，符合國家工業(yè)噪音振動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目為水果保鮮生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生條件有一定要求，廠內(nèi)進(jìn)行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。 8.3 評(píng)價(jià)與審批 根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，耿馬縣新建 2000噸氣調(diào)保鮮庫 36 嚴(yán)格按照環(huán)境保護(hù)法，項(xiàng)目單位現(xiàn)正在對(duì)新建項(xiàng)目做環(huán)評(píng)審批。 37 第九章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 9.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 9.1.1 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 耿馬縣 2000噸氣調(diào)保鮮庫經(jīng)營采取靈活多樣的形式 ，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶 +基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。 9.1.2輻射帶動(dòng)基地 通過本項(xiàng)目實(shí)施，直接帶動(dòng)基地面積 2 萬畝，間接帶動(dòng)基地面積 4萬畝。還可覆蓋到耿馬縣 40萬畝林果面積。 9.1.3輻射帶動(dòng)農(nóng)戶 通過本項(xiàng)目實(shí)施，直接帶動(dòng) 200戶農(nóng)民，間接帶動(dòng) 1000戶農(nóng)民。 9.2 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 通過本項(xiàng)目實(shí)施，可使耿馬縣種植 6 萬畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動(dòng)耿馬縣果品產(chǎn)，貯、銷產(chǎn)業(yè)化一體化的發(fā)展，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變力，還可推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和果農(nóng)收入，每年還可向農(nóng)戶收購 4000 噸的優(yōu)質(zhì)果品，向市場(chǎng)提供鮮果，可使耿馬縣 15 萬畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農(nóng)民人均收入可提高 125元。 9.3 其它影響評(píng)價(jià) 可以調(diào)動(dòng)農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力；帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入；改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設(shè)環(huán)境 38 優(yōu)美農(nóng)村；密切黨群干群關(guān)系，鞏固執(zhí)政基礎(chǔ)等。 39 第十章 項(xiàng)目組織與管理 10.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合理的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為此，實(shí)行權(quán)責(zé)對(duì)等原則；命令統(tǒng)一原則。 10.1.1 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目由項(xiàng)目業(yè)主實(shí)行管理企業(yè)化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo) 1人。 1、 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、市場(chǎng)開發(fā)及對(duì)外協(xié)調(diào)工作。 2、 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù) 報(bào)表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 3、 保鮮部：負(fù)責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲(chǔ)藏保鮮工作。 4、 采購部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質(zhì)量檢測(cè)，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運(yùn)。 5、 銷售部：負(fù)責(zé)在城市各大農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點(diǎn)。 2000 噸氣調(diào)保鮮庫內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理各 1 人，會(huì)計(jì)出納各 1人，由經(jīng)理負(fù)責(zé)管理區(qū)全面工作。 計(jì)劃培訓(xùn)化驗(yàn)人員和收購品質(zhì)檢測(cè)人員各 15名，通過培訓(xùn)使他們能夠掌握果蔬理論分析的基本步驟及方法，果蔬貯藏要求成熟度 40 的確定，采前處理、采收方式、包裝方法以及采后預(yù)冷、貯藏方法等技 術(shù)。培訓(xùn)地點(diǎn)在云南制冷協(xié)會(huì)。 10.1.2 勞動(dòng)定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡(jiǎn)、合理的原則進(jìn)