1 第一章 總 論 1.1 項目名稱及建設單位 1.1.1 項目名稱 xx 市 xx 鄉 xx 乳品廠建設項目 1.1.2 項目實施單位 xx 畜禽有限責任公司 1.1.3 項目負責人 xxx 1.1.4 項目實施地點 xx 市 xx 鄉 1.2 編制依據 （ 1）全國食品工業“十五”計劃至 2015 年發展規劃 （ 2） xx 省食品工業“十五”計劃至 2015 年發展規劃 （ 3）輕工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定 (QBJS5-92) （ 4）乳制品廠設計規范 (QB 6006-92) 1.3 項目概況 1.3.1 產品方案及生產規模 在市場經濟條件下，作為生產經營性企業，其生產規模和產品類型對企業效益有著決定性的影響，經對生產原料資源狀況、企業產品結構、市場需求和發展趨勢、企業狀況和資金狀況等方面進行調查和分析，確定產品建設規模為年產液態奶 2000 噸，其中塑料袋裝消毒奶 1500 噸、杯裝酸奶 500噸。奶粉 120噸。合計 2120 噸。詳見表 1-1。 1.3.2 建設內容及規模 本項目主要建設內容為新建日處理鮮奶 10 噸生產線三條，引進具有國際90 年代先進水平的生產設備，采用自動化生產工藝，提高加工能力，加工 生產 2 不同檔次、不同包裝形式的乳制品。項目主要土建設施為綜合生產車間、綜合庫房、冷卻循環水池以及鍋爐房變配電室、辦公室、廠區道路等。 1.3.3 主要原材料、燃料及動力供應 項目全部完成，達到設計生產能力后，日處理鮮奶 10噸，年處理鮮奶 3200噸。生產所需鮮奶以“公司基地 +農牧戶”的形式，采取定單農業方式，與周邊農戶簽訂飼養 1000 頭奶?；緫羰召徍贤?，進行原料奶收購。項目建成的同時，設牛奶收購點 3處，年收購能力可達 3200 噸，可完全滿足生產需要。 包裝材料可在國內解決。 工業燃煤購自省海西州魚卡煤礦。 生產和取暖用汽由廠內新購 2噸 /h 蒸汽鍋爐供給。 項目建設區現有 100KVA 變壓器 1臺，需新增 100KVA 變壓器 1臺及配套的配電設施。項目區供電網對該地區的供電余量較大，可以滿足項目需要。 生產、和活用水由廠內與直徑 80mm自來水管網碰接供給，現有水量已能夠滿足項目需要。 廠內另有自備水源一處，經有關部門檢驗，符合生活飲用水質標準，水質良好，水量充足，可作為應急水源使用。 1.3.4 環境保護 該項目投產后，有可能對環境造成污染的主要有生產污水、生活污水、生產廢料。這些污染源通過相應處理后達到國家和地方頒布 的有關排放標準和規定。 1.3.5 全廠定員與勞動力來源 項目定員 70 人 (含原料奶基地收奶人員 )，勞動力由企業內部調劑及省內招工解決，招聘必要的專業技術人員。 1.3.6 總投資 項目總投資 200.00 萬元。其中：固定資產投資 193 萬元，其他投資 7 萬元。固定資產投資中土建工程費用 71.00 萬元，新增設備購置費 73.55 萬元，公用設施費 38.45 萬元，其它費用 10 萬元。項目全額流動資金 58.62 萬元。 3 在總投資中，國家投資 170 萬元，企業自籌 30 萬元。其中：固定資產投資中國家資金 170 萬元，自籌 23 萬元， 自籌比例為 11.92%。 自籌資金占全部投資比例的 15.00%。 1.3.7 工程進度 項目總投資在兩年內完成， 2003 年主要進行前期工作、可行性研究等，2004 年 4月至 10月完成建設工程， 11 月進行試生產。 2004 年年底達到設計生產能力。 1.3.8 經濟效益 經分析，項目建成達產后，年可實現銷售收入 996萬元，實現利稅 131.40萬元，其中稅金 34.50萬元，利潤 96.90 萬元。財務內部收益率為 25.30% (所得稅前 )，投資回收期 4.12年 (所得稅前 )，經濟效益明顯。盈虧平衡點 67.25%，具有較 強的抗風險能力。 1.4 結論 “一杯牛奶強壯一個民族”的說法已深入人心，乳品加工業是國家重點支持的行業，也是我省食品工業的優勢行業，理應得到較快發展。產品市場競爭能力強，市場前景良好。生產原料來源有保證，供應便利。 項目實施條件較好，基礎設施較為齊全，發展余地大，建設起點高，具有一定的經濟規模。所選用的生產技術和生產設備先進可靠，生產工序基本實現了自動化，達到了國內同行業 90 年代先進水平，具有較高的科技含量。 本項目的建設符合國家有關產業政策，既是農牧業產品深加工項目和農牧業綜合開發項目，也是資源開發型 項目和扶貧項目，對 xx 市及周邊地區奶牛養殖業的發展和農牧民收入的增加有較好的帶動作用。 該項目實施后，不僅將充分利用 xx 鄉地區的優質奶源，提高其附加值，增加收益，從而帶動廣大奶農脫貧致富奔小康，其社會效益是明顯的。同時，該項目的實施將在很大程度上推進企業的技術進步，挖掘企業潛力，增強企業的發展后勁，使 xx 市乳制品加工水平躍上一個新臺階。 4 第二章 項目背景及企業發展概況 2.1 項目的提出 牛奶是全人類的保姆，有“完全食品”的美稱。從飲食結構分析，乳品消費量代表了一個國家或地區的營養水平和文明程度，提高乳 品的消費量，是提高國民身體素質的重要手段。與世界水平相比，我國乳品工業的規模和人均消費量都較低， 1999 年世界人均占有奶量 94公斤，其中發達國家人均占有量超過 300公斤。同期，除中國外，亞洲人均年消費奶類 40公斤。 2001 年我國人均占有奶類 8.8公斤，僅為世界平均水平的 1/11，為發達國家的 1/30。隨著中國各地經濟、社會的不斷發展，人們可支配收入不斷增加，生活水平逐漸提高，人們的飲食習慣逐漸改變，牛奶由營養品成為人們日常食品，尤其是早餐喝牛奶已成為城市大多數居民的習慣，表明奶制品仍有很大的市場空間。 為彌 補我國奶類產品產量的不足，每年大約從國外進口乳及乳制品 11 萬噸，貨值近億美元。我國從 80 年代開始實施“菜籃子”工程，要求大中城市實現牛奶自給 70%，并在全國建立 10 個牛奶基地。乳品加工業蓬勃發展，不但大大提高了當地乳品人均消費量，而且 帶動了奶牛養殖業的發展，為提高農民收入、緩解“三農”問題做出了貢獻。 反觀我省，奶類產量雖高，年產量近 20 萬噸，由于加工能力和加工水平低下，不但使我省大量的優質奶類資源無法轉化為經濟優勢，造成了資源的浪費，而且外省高檔乳制品大量進入我省，搶占了我省市場，從而降低了我省乳品產業對 國民經濟的貢獻率。外地的高價乳制品也限制了消費者的奶類消費量和消費水平。同時，我省乳制品加工能力低，也極大地挫傷了廣大奶農的飼養積極性，影響了農牧民收入的提高、農牧業產業結構的調整和農牧業產業化的進程。 由國家計委、國家經貿委、農業部三部委聯合下發的全國食品工業“十五”發展規劃中，對乳制品工業提出了“要調整企業結構，優化產品結構，提高產品質量，從總體上降低奶粉生產比例，增加液體奶產量。城市型乳品企 5 業要著重發展殺菌奶、酸奶、花色奶、含乳飲料等液體奶的生產；基地型乳品企業仍以奶粉生產為主，適當調整產品結構， 重點發展配方奶粉、功能性奶粉，以及作為食品工業配料的全脂奶粉、脫脂奶粉等，適當發展滅菌奶、干酪、奶油等。要切實抓好奶源基地的建設，擴大飼養規模，推廣機械擠奶，提高原料奶質量，推廣“分散飼養、集中擠奶”和“集中飼養、統一管理”的“奶牛合作社”模式。” xx 市是我省第二大城市，奶產品產業化建設基本上是空白。在市場上銷售的鮮奶基本是原乳，其它奶產品主要是農牧戶手工作坊的產品，一沒有質量保證，二不能滿足當地人民生活的需要，同時，格爾木奶產品生產現狀也制約著當地城郊畜牧業的發展。 xx 市急需培育具有一定規模的乳制品加工 龍頭企業，拉動乳業經濟增長，帶動乳品市場發育，調整當地農牧民產業結構，調動廣大奶農的飼養積極性。因此充分利用 xx市 xx鄉現有的土地資源、基礎設施和牲畜資源，發展當地乳產品加工產業， 建設現代乳品加工企業，是完全必要的。 2.2 承辦企業概況 格爾木 xx畜禽有限責任公司是一家由自然人出資的企業，注冊資金 50萬元，經營范圍主要為：畜禽養殖銷售、蔬菜批發、乳品加工銷售等。公司現有三個初具規模的養雞廠，年出欄鮮雞 6 萬只左右，是 xx 市目前最大的專業化養雞廠；在市東郊，公司有六幢高標準溫棚，實際種植面積為 2400 平方米 ，可提供多種反季節蔬菜。公司下設辦公室、財務室、供銷部等三個職能部門，共有員工 158 人， 95%是下崗職工。公司在 xx 市的河東、河西、南郊、煉油廠、三角等地設有 6 個銷售網點。本公司本著為 xx 市市場的繁榮、切實解決奶農牛奶銷售難的后顧之憂、使廣大市民喝上健康衛生的“放心奶”，近年來公司與海源乳品廠簽訂了年銷售額近 300萬元的供銷合同，從而解決了奶牛戶銷售難的問題。 6 第三章 產品市場需求預測與銷售 3.1 市場需求現狀 3.1.1 國內現有生產能力 乳制品加工業是新中國成立之后逐漸發展起來的一個新興食品行業 ，改革開放以來得到快速發展。隨著人民生活水平的提高和營養保健意識的增強，乳及乳制品消費量大幅度增加，因而乳品加工業有著廣闊的發展前景。在全國和我省的食品工業 “十五 ”計劃至 2015 年發展規劃中，乳品加工業均被列入重點支持和發展的行業。 1978 年，全國奶類總產量不足 100 萬噸，乳制品 (主要是奶粉 )產量僅有 4.63萬噸。改革開放 20年來，乳品工業得到長足發展。到 2001年全國液態奶和乳制品產量分別達到 280萬噸和 105.4萬噸， 乳品加工業總產值達到 180 億元。 目前我國乳品加工業發展迅猛， 200x 年全國液態奶和乳 制品產量分別達到 280 萬噸和 105.4 萬噸。 目前我國乳品加工企業主要分布于北方地區和各大中城市。據資料顯示，200x 年，我國乳品加工企業達 1500 余家，其中年銷售額 500萬元以上的有 359家，上億元的 12 家。較強實力的奶業集團，如上海光明、內蒙伊利、河北三鹿、北京三元、黑龍江完達山等近幾年有了較快的發展。與此同時，一批世界知名的外國乳品公司也進入我國，如雀巢、卡夫、達能、帕瑪拉特等。 根據產量計算， xx 年 x 省奶類產量居全國第 14 位，僅占全國總產量的2.4%，占 xx 省區奶類產量的 12.66%，在 xx 省中僅排 在 xx 之前。 3.1.2 產品市場需求現狀 市場調查顯示，袋裝及盒裝液態奶 (通常稱為“純牛奶” )一般為家庭食用，該類產品自 90 年代中期在市場上出現后，以其新穎的包裝形式、較長的保存期限和方便的食用方式迅速占領了市場，目前已成為乳品市場中的主導產品之一。據調查，目前在北京、上海等城市超市中，利樂包保鮮奶雖然其價格較高 7 (8001000 ml裝售價在 7 9元 )，仍然占乳制品銷售額的近 40%。據資料顯示，200x 年全國液態奶中滅菌奶產量約占 21.1%，比 xx年上升 23.5%， 2001 年仍持續 20% 以上的比 例遞增，產量已超過 23萬噸。滅菌奶成為北京、上海、廣州等大城市居民日常飲食的必備食品。按照我國“十五”計劃，到 200x 年我國人均奶類占有量將達到 10kg，總產量達到 1350 萬噸；到 20xx 年，我國奶類人均占有量將達到 25kg，總產量 4250 萬噸，其市場潛力是巨大的。 據調查， xx 市區每年液體奶的銷售量約為 5000 噸，其中約 90% 為散裝奶 (即鮮奶 )。近期，格爾市政府計劃出臺在格爾市逐步取消散裝零售牛奶的規定，但該地區奶產品加工的現狀制約著該政策的順利出臺，本項目的提出就是要從根本上解決農牧民賣奶難和市民買奶 難的主要問題，推動 xx 市相關政策的落實，為將 xx 市建成青藏高原上的大都市做出應有貢獻。本項目計劃料袋裝奶年產量為 1500 噸，杯裝酸牛奶年產量為 500噸，奶粉 120 噸，只要按食品加工生產的有關規定進行生產和經營，僅 xx 市市場就可消化。 3.2 銷售預測 本項目主導產品為袋裝消毒奶，包裝規格為 250ml，該類產品與散裝奶相比，減少了運輸和銷售過程中的損耗，延長了產品的保存期限，可直 接飲用，方便了遠距離運輸，適宜大批量銷售。 本項目設計消毒奶年產量為 1500 噸，在當前 xx市可全部銷售。為了滿足不同的消費需求和飲 食習慣，根據季節的不同，同時生產一定數量的杯裝酸奶，設計年產量為 500 噸，主要在 6 9 月生產。奶粉作為本項目的產品之一，設計年產量為 120噸。奶粉作為傳統產品，滿足廣大群眾的生活需要和其它行業生產的需要，同時可保證鮮奶在特殊情況和冬季 保鮮奶銷售量下降的情況下，將奶農的鮮奶按合同收購，保證奶農的利益不受季節的影響，對企業的正常經營將起到積極的作用。 該項目的主要產品類產品一旦被當地居民所接受，產品新鮮、少污染的特 8 點及運輸、銷售費用較低等低成本優勢將凸顯出來，從而在格爾木地區市場上具有較強的市場競爭力。該項目上 馬后可在一年內投放市場，產生經濟效益，并填補 xx 市液態乳制品的一項空白，變當地資源優勢為經濟優勢，加快地區經濟發展。 優質、充足的奶源供應是現代乳品業穩定發展的重要保障。本項目中，由于奶農與企業在多年的合作中建立了良好的關系，彼此信任，在有效的合同約束下，便于控制奶源的質量和價格。此外，在 xx 市這是第一家乳產品加工企業，因而在與其他地區的同類企業的競爭中占據著有利地位，并以優良的產品質量和適中合理的銷售價格與之競爭。 目前， xx 市牛奶和乳制品加工生產基本上是空白，本項目實施后，不僅將占領本地市場，還將逐步向 西藏地區輻射，樹立企業和地區形象，成為 xx市經濟中新的經濟增長點。 3.3 產品銷售方案 產品能否順利地進入市場，是企業生存與發展的基本保證。格爾木 xx 畜禽有限責任公司經過數年的發展，在 xx 市已建成 6 個畜產品銷售網點。繼續加強本公司在 xx市銷售網絡的建設，在擴大現有銷售網點經營范圍的基礎上，增加終端銷售點。采用多種形式，積極推銷本公司產品。全面開展送貨上門、送奶到戶服務。組建乳制品宣傳隊伍，深入居民區進行牛奶營養知識及企業產品宣傳，發放乳制品知識手冊和產品資料。此外開拓省內外其他地區特別是西藏地區的銷售渠 道，逐漸擴大市場占有率和市場覆蓋面，加大產品形象和企業形象 的宣傳力度，使本項目的乳制品在 xx 省市場上占有一席之地。 第四章 項目建設條件分析 4.1 奶源狀況 隨著農業生產結構的調整，農區畜牧業發展迅速，特別是奶產業出現了快 9 速增長勢頭，涌現出了一大批奶牛養殖專業戶。據調查， xx市屬 xx鄉有存欄奶牛 1000 多頭，年產鮮奶 5000 多噸，平均日產 13 噸。按照項目產品生產規模，年需 3200 噸原料奶，目前所產鮮奶能夠滿足生產需求。 4.2 建設廠址及外部輔助條件 4.2.1 廠址 本項目在 xx鄉建設，建設地點位于 xx市以北 x公里。土地由當地政府無償劃撥，總面積為 2600 平方米。建設區內無工業污染，交通便利，環境幽靜，地理位置優越，是發展高原乳制品加工的理想場所。項目建設單位為 xx 鄉屬企業，在項目建設和企業經營中可享受多項優惠政策，為項目的順利實施和企業未來的發展創造了良好的外部環境。 4.2.2 水源 本項目生產生活用水由廠內直徑 80 mm 自來水管網碰接供給。水量充足，水質好。廠附近另有水源一處，經權威部門檢驗，水質完全符合生產、生活用水標準。 4.2.3 電力、能源 xx 鄉城北村現有 100 KVA 變壓器 1臺。項目實施 后需新增 100 KVA 變壓器 1臺及配套的配電設施，使企業供電能力達到 200 KVA，除保障全廠用電外，尚有部分余量。 本項目計劃購置 1 臺 2噸 /h 蒸汽鍋爐供汽。 4.2.3 氣象條件 年平均溫度 4.3 極端最高氣溫 35 極端最低氣溫 -33.6 年平均風速 40m/s 年最大風速 140m/s 基本風壓 300P 10 4.3 項目建設制約因素和解決方案 4.3.1 奶源 項目建成后，年需原料奶 3200 噸，由于建設單位所需原料奶全部從奶農收購，原料奶的來源成為項目建設的首要制約因素。為此，企業將通過公司 +鄉村 +農戶的方式，在 xx 鄉范圍內建設奶源基地 (收奶站 )3 處，同時與當地奶農簽訂收購協議，及時將原料奶如數收回。 4.3.2 技術依托 本項目完成后，由于生產工人技術不熟練，短期內有可能影響到企業的正常生產。為此，已與設備供應方達成協議，由設備供應方派出技術人員，結合設備的安裝調試，對企業技術人員和技術工人進行現場培訓。供應方 技術人員將留在企業三個月以上，直到企業技術人員和技術工人能夠熟練操作，掌握設備性能。此外，企業與原 xx 省康爾素乳品廠兩名高級技術人員達成協議，作為本企業的主要技術人員負責全廠的奶產品生產。另外，格爾木 xx 畜禽有限責任公司與 xx 天露乳業有限責任公司等機構建立有長期合作關系，可作為企業今后的技術依托。 第五章 產品方案及建設規模 5.1 原材料方案 5.1.1 主要原料 本項目主要原料為生鮮牛乳，年需要量為 3200 噸。主要由 xx市及周邊地區提供，上述區域奶牛養殖總數已超過 1000 多頭，預計日產奶 12噸，完 全可保障現上規模加工的供應。為確保本項目的奶源供應，本廠擬在 xx市按照“公司農戶”的模式，逐步引導農戶養牛向園區化模式轉變，采取定單農業方式，與周邊農戶簽訂飼養 1000 頭奶?；緫羰召徍贤?，按照“分散飼養、集中擠奶、統一收購、按質論價”保證牛奶加工銷售、農民飼養奶牛共同受益。 為確保產品質量，進廠原料（鮮牛乳）按照國家標準 GB5408 1999附錄A生鮮牛乳的一般技術要求（補充件）進行嚴格檢驗。生鮮牛乳的理化及微 11 生物指標見表 5-1。 蔗糖年需求 3 噸 ,可完全由市場購買。 5.1.2 主要輔料 本項目所用 輔料為硝酸、氫氧化鈉、雙氧水，用量不大，市場采購解決。 5.1.3 包裝材料 本項目所需包裝材料由國內包材專用生產廠家提供。 5.2 產品方案與建設規模 在市場經濟條件下，作為生產經營性企業，其生產規模和產品類型對企業效益有著決定性的影響，經對生產原料資源狀況、企業產品結構、市場需求和發展趨勢、企業狀況和資金狀況等方面進行調查和分析，確定產品建設規模為年產液態奶 2000 噸，其中塑料袋裝消毒奶 1500 噸、杯裝酸奶 500噸。奶粉 120噸。合計 2120 噸。 塑料袋裝消毒奶、酸奶是大眾所接受的日常消費食品，生產 成本較低，而且資金占用少、周轉快，根據當前市場銷售情況，消毒奶 1500 噸、酸奶 500噸的生產規模比較適宜。 奶粉是乳制品工業的傳統產品，銷售范圍廣，保質期長、利于運輸、攜帶方便，既可作為生產其他乳制品的原料，又可直接面對消費者，有著固定的市場。本項目安排奶粉的年產量為 120噸，可直接進入市場。同時使奶粉產品形成系列化、高檔化，有助于企業品牌效應的形成和經濟效益的提高。 第六章 主要工程技術方案 6.1 項目建設組成 本項目主要建設內容為新建日處理鮮奶 10 噸生產線三條，引進具有國際90 年代先進水平的生產設備，采用自動化生產工藝，提高加工能力，加工生產不同檔次、不同包裝形式的乳制品。項目主要土建設施為綜合生產車間、綜合庫房、冷卻循環水池、鍋爐房以及配變電室、辦公室、廠區道路等。 12 6.2 生產技術方案 6.2.1 產品所采用的主要技術規格及質量標準 產品執行標準為： 袋裝消毒奶： GB5408.1-1999巴氏殺菌乳； 奶粉： GB5410 1999全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂價糖乳粉和調味乳粉； 酸奶： GB5408.1-1999巴氏殺菌乳。 6.2.2 生產技術方案的選擇與說明 牛奶是一種營養極為豐富而又非常容易腐敗變質的食品，因而對其生產工藝要求較高。 液態奶的生產已有數十年的歷史，其生產工藝已基本成熟、定型，其區別僅為所選用的設備性能、包裝方式和工藝控制參數的不同。 三種產品生產工藝流程如下： 塑料袋裝消毒奶： 原料驗收過濾凈化冷卻標準化巴氏殺菌冷卻灌裝檢驗入庫銷售 杯裝酸奶： 原料驗收過濾凈化巴氏殺菌均質冷卻添加發酵劑無菌灌裝發酵冷卻檢驗入庫銷售 奶粉： 原料驗收過濾 凈化標準化濃縮噴霧干燥后處理包裝成品 6.2.3 設備選型 國內乳品機械工業經過多年的發展，許多設備已達到較高水平，能夠滿足大多數企業及多種乳制品生產的正常需要，且價格較低。同時，國產設備的零配件易得，維護與保養比較方便。 本項目中產品的關鍵生產工藝和設備是超高溫瞬時滅菌和無菌灌裝機，其性能直接關系到產品質量的高低。對于超高溫瞬時滅菌工藝的要求是：溫度盡 13 量高，以獲得最佳滅菌效果；加熱時間盡量短，以保留更多的營養成份，維持最佳口感。根據外地液態奶生產企業的經驗，并經實地考查，對國內該種設備的性能 、價格、與其它設備的配套情況等方面進行綜合比較，確定采用杭州三亞乳品機械公司生產超高溫瞬時滅菌設備。該設備的優點是：熱交換效率高，節省能源，滅菌效果好；在國外同類設備中，其價格仍在中低水平。 生產設備詳見 6-1生產設備一覽表 6.2.4 主要原料及動力消耗 產品的原料及動力消耗取決于產品規模、生產工藝、生產設備等因素。 本項目主要原料及動力消耗詳見表 6-2 主要原料及動力消耗指標表 注：奶粉以加糖奶粉、淡奶粉平均計。 6.3 生產車間土建方案 新建生產車間及附屬設施等土建工程在第一期工程中完成。 生產車間為輕鋼結構，局部二層。除部分共用設備 (如貯罐、片式換熱器、中間罐等 )外，內部按產品類型軟分隔為 5 個部分，即： （ 1）袋裝消毒奶車間 (面積 100 m2)：安裝袋裝奶生產線 1 條、袋裝奶包裝機 5 臺； （ 2）奶粉車間 (面積 250 m2)：安裝奶粉生產線 1 條及前處理設備； （ 3）酸奶車間（面積 100 m2）：安裝酸奶生產線一條。 車間一層層高 7米，面積 700 m2。除部分為奶粉前處理工序外，其中包括：車間化驗室 50 m2，更衣室、車間衛生設施 50 m2。成品存放間 60 m2，原料間50 m2，機修動力車間 40 m2。 車間地平為防酸堿瓷磚，坡度 1 1.5，地面排水為明溝，溝底和拐角處為弧形，排水溝出車間處設柵網。車間為鋁合金門窗。入口處設風幕和消毒池。內墻面設高 2m的白色瓷磚墻裙，其上至頂為防霉涂料，外墻面為套色瓷磚。地基作防滲處理，地面負荷重 2.0 T/m2。墻角、地角、內窗臺拐角處均為圓弧形。車間采暖采用水介圓翼形暖氣片，內部溫度保持冬季 12。 車間內部按各部分功能分割，全鋁合金玻璃隔斷。各部分之間用工藝管路 14 和通道聯接。 安裝裝配式冷庫一座，面積為 100 m2。高溫冷庫 (0-4 )，放置酸奶，消毒奶 產品。 公用設施及土建設施見表 6-3公用設施一覽表和表 6-4土建設施一覽表。 6.4 給排水方案 自廠主管引入新建車間的給水管徑為 Dg80 mm。設備及地面沖洗用水管徑為 Dg40 mm。車間內排水明溝為口寬 300 mm，排水溝拐角為園弧形，保持3 5坡度至室外排污管網。車間設計供水量 1.0 T/min，排水量 1.5 T/min。 6.5 供電與供熱方案 廠內有 100 KVA 變壓器一臺。生產車間動力及照明電源由廠配電室引入。 生產車間用汽由廠鍋爐房按管徑 Dg50 mm，用汽量 2T/h引入。 廠內供熱能力能夠滿足新建車間生產的熱力需要。 廠內熱水、蒸氣管網及車間內主熱管均予保溫處理，車間動力、照明線路及控制柜、電機等嚴格按照規范安裝接線，設置短路保護，安全接地，防止漏電。 6.6 化驗 廠內設車間化驗室。車間化驗室設在生產車間，主要進行生產過程中的質量控制，即進行半成品和成品部分項目的化驗工作。 6.7 安全衛生 本項目屬食品生產項目，產品為純天然食品，生產過程中不使用食品添加劑和其它有毒有害物質。職工應樹立安全意識，嚴格執行操作規范。職業安全及工業衛生執行乳品廠設計規范 (QB 6006-1992)、乳品廠衛生規范 (GB 12693-1990)、中華人民共和國食品衛生法等標準、法規。 15 6.8 倉貯與運輸方案 本項目倉貯物資有包裝物和產成品。 由于紙箱和成型前的包裝盒卷材體積較小，貯存量為個月使用量，故車間內設包裝材料庫 50 m2 即可滿足需要；塑料袋裝奶出廠前均需冷藏， 貯存量為 2 天產量，塑料袋裝奶、酸奶貯存時間不超過 24 小時，故設高溫冷庫150 m2，項目廠外運輸量主要有外購原料奶、包裝物、近期的燃煤的運入及產成品、爐渣的運出。詳見表 6-5 項目運輸量表。 外購鮮 奶運輸用企業自備的鮮奶專用車，包裝物、燃煤、爐渣及產成品用散貨車或自卸車運輸。散貨車和自卸車以社會運力為主，適當使用自備散貨車。 產成品的運出中，袋裝消毒奶、酸奶、奶粉的銷售為 xx 市及周邊近距離地區，由企業自備小型送貨車運送。 第七章 環境保護 7.1 概述 根據中華人民共和國環境保護的規定和國家計委、經委、國家環保局關于基本建設項目要嚴格執行防止污染，設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的要求，對本工程“三廢”治理進行了慎重研究，對“三廢”分別進行了有針對性的預防和治理。 7.2 建設 地點環境現狀 本項目的生產過程是將原料乳凈化、加溫滅菌消毒、無菌灌裝，檢驗合格后出廠。建設地點位于 xx市以北 8公里的 xx鄉境內現該地區，周圍有綠化帶與外界隔離，環境現狀優良，當前“三廢 ”排放符合 xx 市有關“三廢 ”排放標準和環保要求，是建設食品工業項目的上佳地點。 7.3 主要污染源及污染物 主要污染源及污染物見表 7-1主要污染源及污染物表。 16 7.2.1 廢水 本項目廢水來源為生活污水和生產廢水。排污量為：生活污水高峰排污量 0.1T/h，生產廢水高峰排污量 1T/h。實際生產過程中，在每一批物料處理完畢后，要對所有使用過的貯罐、貯槽和設備、管道用水洗后，用 1 1.5的NaOH 溶液和 1 1.5稀硝酸溶液進行清洗，再用水沖凈。每 3 5 天用上述酸堿溶液如上述方法進行全面清洗消毒。由于本項目選用的清洗設備為 CIP 自動清洗系統，酸堿溶液絕大部分回收再用，廢水中酸堿含量較低。該廢水在廠廢水處理系統中中和并與車間地面和設備沖洗廢水混合后， pH值已接近中性。 本項目工程所產生的污水經污水處理站二級生化處理達標后排至廠外。污水排放標準執行污水排入下水道水質標準 CJ18-86。 主要排放指標如下： CODcr :150mg/l BOD5: 150mg/l SS: 100mg/l PH:6-9 污水排放量及其水質見表 。 污水處理站設計處理污水量： 6m3/d。 污水處理工藝流程如下所示： 7.2.2 廢氣 生產車間有少量水蒸汽排放，無污染。對大氣的污染主要是使用燃煤鍋爐階段產生的煙氣和粉塵。采用多管旋風除塵器，處理后出口煙塵濃度 400 mg/m2，符合國家二類標準。 7.2.3 廢渣 本項目產生的廢渣基本為燃煤鍋爐的爐渣。可用于鋪路或送至爐渣廠進行綜合利用。 7.2.4 噪音 項目投產后的噪音 主要來源于大型風機、設備電機、制冷機等傳動設備。 在設計上對風機等震動較大的設備采用減震基礎，采取分區布置，盡量把噪聲較大的設備與經常有人操作的設備分墻隔開，以減少對操作人員的影響。同時，擬采用局部密封或吸音板處理，并設置減振器、隔音墻等措施，降低噪 17 音的產生和影響，使室外 15m 外噪音強度 40dB。 7.3 消防 7.3.1 設計依據 建筑設計防火規范 7.3.2 消防設施 車間耐火等級為級。因生產車間用水量較大，不設專用消防管路和消防栓，只在車間和倉庫設多處干式滅火器。車間和使用防爆燈和防爆開 關。 7.3.3 消防組織、機構 廠內設專職消防管理人員、各車間設兼職消防人員共同負責全廠消防檢查及消防設施管理，在組織上接受當地消防部門的領導和業務聯系。 第八章 節約能源 8.1 概述 我國能源雖然非常豐富，隨著經濟的飛速發展及改革開放的深入進行，現有能源已滿足不了現今時代的需要，況且能源開發緩慢，浪費較大，能源利用率僅為 30%左右。因此，節約能源，提高能源利用率，已成為人們生產和生活中要著重解決的首要問題。 本工程項目在設計研究過程中，無論從工藝路線的確定，主要設備的選擇，還是從公用工程設計到供 熱方案的選擇，都把節約能源作為重要環節來考慮。這樣一方面可造福社會，一方面可降低產品成本，提高企業的經濟效益。 8.2 工藝生產上的節能措施 1、由于國內能源價格的不斷上漲，越來越引起人們的重視，在本工程工藝設備設計選型過程中，要力爭設計先進、合理、可知、節能，從面為工藝生產降低能耗創造條件。 2、合理的布置設備也是節能的一項措施。首先要按物料流向合理布置設 18 備，減少物料往返運輸次數，其次，設備擺布緊湊，減少占地，避免增加不必要的浪費。 3、生產車間在生產過程中，注意節約用水、用汽，能夠循環利用的水蒸氣、冷 凝水一定要循環利用，從面降低產品能耗，降低生產成本。 4、選擇節能型設備，從面收到節電的效果。 8.3 其它工程節能措施 1、總圖布置上力求緊湊，理順物料及原材料流向，縮短原料與成品的距離，盡量避免成品的二次倒運，減少人力、物力消耗。 2、本工程供電選擇節能型變壓器，選擇合理的補償方案，使功率因數補償到 0.95。 3、設計時對通入車間的水、電、汽進行計量，加強企業管理，搞好能源利用，合理用水、用電、用汽。 第九章 企業組織與勞動定員 9.1 企業組織與工作制度 9.1.1 企業組織形式 該企業為民 營企業，實行董事會領導下的廠長負責制。其機構設置為： 9.2 工作制度與勞動定員 9.2.1 工作制度 生產車間采用單、雙班制，鍋爐房為二班制，門衛雙班制，管理人員與維修人員為日常白班。 全年勞動日 300 天 。 9.2.2 勞動定員 項目建成后，需配備 70人。其中：生產人員 45人，輔助生產人員 11 人，行政管理人員 14 人。詳見表 8-1 人員構成表。 19 9.3 人員來源與培訓 本項目生產人員由本企業調配及社會招工解決，引進部分高素質的技術和管理人員。 生產操作人員上崗前須經過培訓合格，崗位操作人員和車 間技術人員由設備供應單位負責現場培訓?；瀱T送出培訓。電工、機修工、鍋爐工由企業內部調配。 第十章 項目實施進度計劃 10.1 設計 本項目工程實施方案設計西寧市企業技術創新服務中心與設備廠家共同承擔。 10.2 施工 本項目土建工通過招標方式擇優選擇施工單位，設備安裝由設備供應廠完成。 10.3 項目實施進度 施工實施進行見下表： 第十一章 投資估算與資金籌措 11.1 估算依據與說明 土建工程投資按照輕工業工程設計概算編制方法 (QBJS 10-93) 編制。 土建工程估價按照全國統一 建筑基礎定額 xx省單位估價表 1999年版估算。 新增設備購置費：按生產廠家報價加 4運雜費構成。 基本預備費：按工程費用的 5計取，差價預備費為 0。 20 培訓費按現場技術交底和培訓發生的費用，設計咨詢費和前期工程費等按有關規定計取。 11.2 固定資產投資及構成 項目固定資產投資 193 萬元，固定資產投資中土建工程費用 71 萬元，占固定資產投資的 36.78%；新增設備購置費 73.55 萬元，占固定資產投資的38.11%；公用設施費用 38.45萬元，占固定資產投資的 25.11%。 詳見附表 1。 11.3 流動資金 流動資金采用分項估算法。分成品資金占用和原材料資金占用兩部分。原材料資金占用情況根據季節性及采購地點而定，鮮奶收購年周轉 36 次，輔料年周轉 12次，包裝物年周轉 12次，燃料及動力年周轉 12 次。產成品資金占用根據生產經營特點及銷售情況而定，塑料袋裝液態奶和杯裝酸奶年周轉 180次，奶粉年周轉 6 次，經初步估算需流動資金 58.62 萬元。 流動資金需要量見附表 3流動資金估算表。 11.4 總投資估算 項目總投資 200.00 萬元。其中：固定資產投資 193 萬元，其他投資 7萬元。固定資產投資中土建工程費用 71.00 萬元 ，新增設備購置費 73.55 萬元，公用設施費 38.45 萬元，其它費用 10 萬元。項目全額流動資金 58.62 萬元。 11.6 資金籌措及用款計劃 在總投資中，國家投資 170 萬元，企業自籌 30 萬元。其中：固定資產投資中國家資金 170 萬元，自籌 23 萬元，自籌比例為 11.92%。 自籌資金占全部投資比例的 15.00%。 第十二章 財務經濟評價 12.1評價依據 1、國家計委、建設部頒發的建設項目經濟評價方法與參數。 21 2、原材料價格、產品價格按 2001 年四季度的市場價估算。 3、國家稅務總局于 1994 年頒布的增 值稅條例和實施細則。 12.2基礎數據 項目壽命期 12 年，其中建設期為 1 年。建設期第二年進行生產，生產負荷達 100%。 項目流動資金貸款 20 萬元，利率為 5.71%?；鶞蕛炔渴找媛蕿?12%。 12.3 單位產品成本和總成本 12.3.1 產品品種及產量 年產袋裝消毒奶 1500 噸，奶粉 120 噸，酸奶 500 噸，合計 2120 噸。 12.3.2 產品制造成本 產品的生產成本按產品成本構成要素分項計算。經測算，達產年各種產品生產成本為 706.69