雙重預防機制建設具體操作要點確定風險點234確定風險點234第一部分確定風險點作業活動清單和設備設施清重要概念：1、風險點。風險伴隨的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。按區域場所劃分如原料倉庫、生產車間、成品倉庫、儲罐區、制冷車間、污水處理按工序劃分如紡織行業的前紡工序、織造工序等；按設施劃分如除塵系統等；按部位劃分如鐵合金生產企業的爐前部位、爐面部位等。2、危險源。可能導致人身傷害、健康損害、財產損失的根源、狀態或行為，或它們即人的因素、物的因素、環境因素和管理因素等。3、風險分級。根據事故(事件)發生的可能性、嚴重性、頻次、風險值的取值標準計算結果，確定的風險評價級別。風險評價級別決定整個風險點的級別。——5級\藍色\可接受危險：崗位管控。——4級\藍色\輕度危險：屬于低風險，班組、崗位管控。——3級\黃色\顯著危險：屬于一般風險，部室(車間級)、班組、崗位管控。——2級\橙色\高度危險：屬于較大風險，公司(廠)級、部室(車間級)、班組、崗位管控。——1級\紅色\極其危險：屬于重大風險，公司(廠)級、部室(車間級)、班組、崗位管控。一、確定單元或設備(初步確定風險點)設備：行車、粉碎機、配電柜、叉車……1、結合企業實際。不能照抄、照搬2、大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰維修班。(一)作業活動清單作業活動清單序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注1用叉車將產品擺放到指定位置，碼垛符合倉庫頻繁2根據出庫要求，用叉車將產品從跺上取下倉庫頻繁序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注1佩戴勞動防護用品，辦理作業票及停電手續，在監護人的監護下完成停電操作，執行驗電、接地、懸掛停電標志，鎖止配電柜門配電室偶爾2維修變配電設備作業配電室偶爾3佩戴勞動防護用品，辦理作業票及送電手續，在監護人的監護下完成送電操作，執行驗電、接地、懸掛送電標志，鎖止配電柜門配電室偶爾設備設施清單(記錄受控號)單位：設備部N9:001序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注1叉車專用設備倉庫是5臺2行車專用設備倉庫是1臺3倉庫倉庫否(記錄受控號)單位：動力車間N9:001序號設備名稱類別型號是否特種設備備注1低壓配電柜專用設備廠區否2臺2高壓配電柜專用設備廠區否2臺3變配電室建筑物否1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。注意事項：4.審核、合并、匯總后，按管理權限返回車間(部門)、班組、崗位員工確認、風險風險風險點部位險風險點場所風險風險險一、經審核確定后的兩張清單：序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注1用叉車將產品擺放到指定位置，碼垛符合要求；根據出庫要求，用叉車將產品從跺上取下來，鏟運到庫外大貨車上。倉庫頻繁作業活動清單(記錄受控號)單位：設備部N2:001序號作業活動名稱作業活動內容崗位/地點活動頻率備注1護人的監護下完成停送電操作，執行驗電、接地、懸掛停電、送電標志，鎖止配電柜門配電室偶爾2維修變配電設備作業辦理停電手續，佩戴勞動防護用品，核驗派工單，懸掛停電標志，進行維修作業，作業完成驗收填單，發配電室偶爾(記錄受控號)單位：設備部N9:001序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注1叉車專用設備倉庫是5臺2行車專用設備倉庫是1臺3倉庫倉庫否(記錄受控號)單位：設備部N9:001序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注1配電柜專用設備廠區否4臺2變配電室建筑物否或者八個風險點：三個作業活動、五臺套設備設施★****√機械、設備、在生產活動中，或人為性質的危險和有害因害因素害因素業的有作中和產境險生環危管缺致和和任導險理責所危管理失的(一)作業活動分析評價級管控培訓教育措施應急L級別培訓教育防護應急處置(記錄受控號)風險點：崗位：設備設施：N9:檢查項目增)培訓防護分析人：日期：審核人：日期：審定注：1.分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2.現有管控措施結合企業實際情況按五種措施分類填寫，內容必須詳細和具體。3.可能發生的事故類型應結合工貿行業特點依據GB6441填寫，包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；4.風險分級是指重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。5.管控層級是指根據企業機構設置情況確定的管控層級，一般分為公司(廠)級、部室(車間級)、班組和崗位級。注意事項：一是作業活動分析表，必須是由崗位員工、管生產的、管技術的一塊研究確定。每一項作業活動的步驟必須準確，不能有空擋。步驟不對說明企業一直沒有正確的操作規程，也就不會發動火作業、登高作業、有限空間、檢維修、臨時用電等作為動態風險點，統一規范、要求，不再在每個風險點中作為危險源單列。二是設備設施分析表，每一臺設備設施正常運行的要求、參數必須正確，沒有正確的運行標準，就不會及時提前發現設備運行中存在隱患，這個需要有設備操作員、設備科、技術科參風險分級風險分級包括：危險源分級、風險點分級危險源分級是通過采用科學、合理方法對風險點包括的危險源進行定性或定量分析，根據風險點分級由該風險點所包含危險源的最高級別確定。L(likelihood,事故發生的可能性)、E(exposure,人員暴露于危險環境中的頻繁程度)和C(consequence,一旦發生事故可能造成的后果)。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，確定D(danger,危險性)來評價作業條件危險性的大小，即：D=L×E×C。D值越大，說明該作業活動危險性大、風險大。表C.2-1事故事件發生的可能性(L)判定準則6常發生此類事故、事件或偏差31很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相實際不可能直接經濟損失(萬元)公司形象10人以上死亡，或50人以上重傷公司停產重大國際、國內影響50人以下重傷1000以上行業內、省內影響3人以下死亡，或10人以下重傷100以上地區影響710萬以上公司及周邊范圍21萬以上1套設備停工11萬以下沒有停工形象沒有受損2613實施期限高度危險C/3級顯著危險2年內治理D/4級E/5級/(記錄受控號)風險點：變配電室崗位：后果級管控建議改進(新增)管理措施L值級別培訓教育防護1中安全事項防護用品考核、加強檢查強化教育培訓和作品2誤送電、斷電嚴格按照考核、加強檢查作業票的識品3作路閘、合閘熟知配電柜各閘、恪回路的話4區域圖省事，不驗電、字意識，提高專業技能級級施施施施MESR級別11米以外服醫164四級2米以外庫164四級21責服庫168四級2車，配送到指定銷售點責服庫168四級31米以外16部門2米以外責服庫16部門41花爆竹銷毀184四級51164四級61賬164四級(二)風險程度分析法(MES)。R=MES53有減輕后果的應急措施，如警報系統、個體防護用品1人體暴露于危險狀態的頻繁程度或危險狀態出現的頻次(E)判定準則E1(人身傷害和職業相關病癥):人體暴露于危E?(財產損失和環境污染):危險狀態出現的頻次常態6321注1:8小時不離工作崗位，算"連續暴露";危險狀態常存，算“常態注2:8小時內暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”;危險狀態出現一至幾次，算“每天工作時間出現”。財產損失(元)環境影響>1千萬8職業病(多人)100萬—1000萬4永久失能(一人)職業病(一人)10萬—100萬2需醫院治療，缺工職業性多發病1萬—10萬1<1萬無環境影響PPPP風險程度(等級)1級2級3級4級5級注：風險程度是可能性和后果的二元函數。當用兩者的乘積反映風險程度的大小時面應當有一系數。但系數僅是乘積的一個倍數，不影響不同乘積間的比值；也就是說，不影響風險程度的相對比值。因此，為簡單起見，將系數取為安全檢查表分析(SCL)評價記錄(形式一)(記錄受控號)風險點：配電室崗位：維修班設備設施：配電柜No:0011檢查項目電標志正確級改進防護.指示燈、儀表顯示不正確線油漆脫落、失、損壞。易電、其他傷害育措施定期提高員工操作強化責任教育著裝，鞋話2連接點1.接線螺絲變色、氧化；2.閘刀開、合不到位；3.柜內有燒焦氣味觸電、其他施定期提高員工操作強化責任教育著裝，鞋話3連鎖機構有損他效定期提高員工操作強化責任教育按規定著裝，鞋話安全檢查表分析(SCL)評價記錄(形式二)檢查項目施施施施MEsR1明火和燃放煙花爆竹。按照外來人員訓138定期維修，加固次展教育培訓人員及時撤離1622車輛傷害，物體打擊，1623網定期由有資質部門183級部門4離地不能低于15CM,不能高于150CM,壓力表指針在綠區，瓶體、噴管完好無損訓164164164164換164水量充足，有防護欄，水1645路電氣線路換生山立每開半年一168換1686162162分級管控按照危險源不同級別，所需管控資源、管控能力、以及管控措施難易程度等因素而確定不同管控層級的管控方式。檢查項目施施施施MESR1訓防止蔓延138定期維修，加固次展教育培訓人員及時撤離1622車輛傷害，物體打擊，1623網定期由有資質部門183級部門4離地不能低于15CM,不能高于150CM,損訓164164164164換164水量充足，有防護欄，水1645路電氣線路換168換16861621621.這里的管控層級、單位、責任人必須一致。如1:設備設施風險分級管控清單中，"變配電室",風險級別為三級，管控層級應為班組級，但由于班組沒有能力管控專業性很強的“變配電室”,如果企業有電工班，可將管控層級定位電工班，責任人就是電工班班長。如果沒有電工班，可將管控層級提升為部室級(設備科),責任人就是設備科科長如2:作業活動風險分級管控清單中，比如，卸車作業(廢料等),風險分級為二級，管控層級就是部室(車間)級，責任單位就是生產部或車間，責任人是生產部長或車間主任2.管控責任清單、公告牌完成后，就要根據責任清單制定《管控措施落實排查檢查表》就是將管控責任清單中的內容，按照管控責任層級，逐級制定排查表。主要有廠級、車間級(部門級)、班組級、崗位員工部門級的，主要是指專業性的排查，如設備、電器等這樣，安全生產風險分級管控體系就建成了。重點有兩個：一是對照管控措施，逐項修改各項管理制度、操作規程，也就是往后倒著去理順、完善；二是建立考核獎懲機制，沒有落實的，必須嚴懲。雙重預防機制建設，是需要長期堅持、能及時發現苗頭性問題的有效方法。用好了，就能起到真正預防事故的作用，用不好就變成了“兩張皮”、"應付公事”我省要求：1.四、五級風險點統一為四級風險點2.企業可以根據情況提級管理，但不能降級管理如：變配電室作為企業的重要場所，可以從三級提升為二級管理，但不能降為四級管理區域位置果管控層級責任單位責任人備注紅(1級)橙(2級)黃(3級)藍(4級、5級)單位：風險點件評價級的事故類型及后果級位序號名稱1動巖14中毒宣息3、風筒距迎頭不超過10m.無破口洞風.4、不得無風、微風作業.2石3、現場配備揪毛工具.時檢攝.桿支護.區隊級344檢香足31、配備充足照明.足照明.區隊級5站位不當41、站在不靠幫氣腿一側.2、不得騎蹄在氣限上.崗位級64行炮眼.2、班前檢查有無殘眼.7鑿君作3區隊級8設置4中毒宦息“禁止入內”警示牌.單位：風險點檢查項目級別管控層級施施1(紋車)1巖3區隊級2檢查照明照明3。區隊級33區隊級43有記錄.目部更換堂，專人看守.區隊級53區隊級111、定時放炮，提前8小時向調度、安全、通防部門報送3、執行值班長、安全員、爆破員三方簽字確認制度。4、執行拉繩、掛牌、站崗“三保險”制度。5、執行“四遍哨”制度。金誠信：調度室：生產科：調度室：地測科：調度室：調度室：選礦廠：機電科：調度室：212、油庫周圍可燃物及時清理。3、懸掛警示標志。3冒頂片幫11、相鄰礦房間留設6000mm礦柱。2、回采結束后及時施工檔墻進行充填。3、對應地表區域設巖移觀測站。4、每月觀測一次。411、留設邊界礦柱20米，不超層越界。2、每季度與相鄰礦井進行圖紙交換，查明相鄰礦井開采情3、礦井邊界采掘作業時，先探后掘。4、探明礦柱被盜采，向當地政府監管部門報告，并留足保安礦防治水副總511、維修工每天檢查一次，有記錄。2、徑縮率達10%、一個捻距內斷絲達5%進行更換，未更換停止提升。3、技術部門每旬檢查分析一次。區長611、停止排尾，排洪槽保持暢通，加大泄洪量。2、壩頂平整，壩體覆土種草。3、每小時巡查一次。5、有坍塌危險時，啟動預案，撤離下游群山東能源臨礦集團會寶嶺鐵礦山東能源臨礦集團會寶嶺鐵礦1防中毒窒息1、未執行放炮警戒制度2、炮煙未散盡進入作業地點。3、使用非阻燃電纜、風筒、皮帶。中毒窒息1、礦房落礦爆破定時放炮，提前8小時報送爆破聯系至警戒線以外。2、執行值班長、安全員、爆破員三方簽字確認制度以及"四遍哨"制度。3、警戒距離不低于300米，并執行拉繩、掛牌、站崗“三保險”制4、掘進爆破至少通風15分鐘，確認安全后方可進行作業。5、配備足量消防器材，作業前檢查確認完好6、井下使用阻燃電纜、阻燃風筒、阻燃皮帶。7、庫房周圍可燃物及時清理，20米范圍內不得明火作業。8、安裝電氣保護裝置，班前點檢，日常維護。通防工區市安監局：21、閘瓦制動間隙變大。2、保護裝置失效。3、閉鎖裝置失效。2、絞車運行，一人操作，一人監護。4、保護裝置、閉鎖裝置每天試驗一次。5、每天檢查一次鋼絲繩，并填寫記錄，發現徑縮率、斷絲率超限止提升，匯報處理。6、機電科每旬檢查分析一次，發現問題及時處理。31、巷道交岔點遇斷層構造。2、礦房未按規定留設礦柱。3、采空區充填滯后。、遇斷層構造時，采取錨網支護。2、相鄰礦房間留設6米礦柱，且每月檢查一次。3、礦房回采結束及時構筑充填擋墻，進行充4防水害2、不按規定留設邊界保安礦柱。3、施工地點有透水預兆，未停止作業。3、礦井邊界采掘作業時，先探后掘。4、發現透水預兆，立即停止作業，撤出人員，及時匯5、富水區域采掘作業，執行“有疑必探，先探后掘，先治后采”的方5防潰壩1、壩體位移超警戒值。3、最小安全超高。5、庫內管涵漏砂。、設尾礦庫在線監測系統，發現預警，匯報處理。2、干灘長度汛期大于300m,非汛期大于503、發現漏砂，停止排尾，封堵泄漏點。4、雨季來臨，加大泄洪量，加固壩體，壩頂平整，壩體覆土種5、有坍塌危險時，啟動應急預案，撤離下游群眾。山東能源臨礦集團會寶嶺鐵礦平巷鑿巖安全風險告知牌板風險點等級：三級1中毒窒息4項日部調度室：安監處：2石32、檢查頂幫危巖、浮石，及時檢提。3、檢撬不掉時時，放頂或錨桿支護。區隊級項目部3高處墜落4項目部4足其他傷害31、配備充足照明，區隊級項目部5站位不當41、站在不靠幫氣腿一側崗位級項目部642、炮眼與殘眼的間距不低于300mm標定炮眼位置，且打平行炮眼。項日部731、炮眼全部打完，方可裝藥。2、炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長、爆破員保管鑰匙。區隊級項自部8臨時停工停風未中毒蜜息41、在入口設置柵欄，井懸掛“禁止入內”警示牌。項目部危險源告知卡危險源緩別五車間1.基磷不牢四2.電機、操作柱等電氣設備溫電：3.聞、行道操環造成清漏：4.連軸器等轉動部件傷人：5、發應簽超溫、超壓等違反工藝指標：成未正雪飲用：7、甲不激漏導致中海。2、電氣設備按地；5、工藝管理人員定腐檢查：警示標識排查本樣圖排查本樣圖山東能源臨礦集團會寶嶺鐵礦安全風險管控措施落實排查本排查人：1口1、配備2支8kg滅火器。口2、班前檢查滅火器完好2口1、出車前檢查。口2、車速不得超過18km/h。口3、3車輛燈光不亮4注意觀察后方行人。5禁止入井。6設置警示標志。口3、安全員使用測速儀巡回檢查測速或在科坡道安裝測速監控。7現場現場排查圖片9(資料性附錄)風險分級管控體系考核辦法為做好風險分級管控體系的日常運行工作，明確各級日常運行的工作責任與分工，落實獎懲，特制定本辦法。企業可結合各自實際，確定獎懲額度，并對本辦法做出適當調整。1、員工違反下列行為之一的，公司安全管理部門、分公司、部門應當視情對員工進行批評教育或考核：1)不會辨識所在工作崗位存在危險源的。2)不知悉所在工作崗位存在危險源的。3)不掌握本崗位危險源具體管控措施的。4)不落實本崗位危險源具體管控措施的。5)本崗位發生危險時，不能及時采取應急措施消除或控制事態發展的。2、員工有下列行為之一的，員工所在部門應當視情對員工進行通報表揚或獎勵：1)辨識出公司尚未掌握的新的危險源并被確定的。2)提出改進危險源管控措施的意見并被采納的。3)本崗位發生危險時，能及時采取應急措施消除或控制事態發展的。二、部門考核1、部門違反下列行為之一的，公司安全管理部門、分公司應當對部門負責人考核。部門負責人應當對負有管理責任的相關人員(包括安全管理員、班組長)進行考核：1)未組織開展風險點和危險源的辨識工作。2)未對已辨識的危險潭進行風險評價與分級。3)未對已辨識的危險源辨識現有控制措施的。4)未對已辨識的危險源清單進行公示公告。5)未將已辨識的危險源及管控措施進行分級管控。6)員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定。7)制定的教育培訓措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。8)制定的工程技術措施未實施或失效。9)制定的安全管理措施未實施或無相應安全管理記錄。10)制定的個體防護措施未實施，或未按規定發放勞保用品，或發放的勞保用品不合格，或現場3名以上員工未佩戴勞保用品。11)制定的應急處置措施未組織開展演練，或應急所需物資配置不到位，或未對應急演練發現的問題進行總結和改進。12)未按本辦法“員工考核”之規定對員工進行考核。13)其他違反實施指南有關風險分級管控體系建設的要求，導致風險分級管控體系建設工作受阻或不能正常運行。2、部門有下列行為之一的，分公司、部門應當對做出貢獻的相關人員(包括部門負責人、安全管1)增加或改進創新的教育培訓措施，經評定有助于提升員工防控風險的能力和水平，或經一段時間的檢驗收到良好效果的。6)采取其他有助于降低風險程度或等級的措施，經評定績效明顯的。三、公司考核1)抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌捏的。2)未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的。3)應判定為重大風險而未判定的。4)三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的。5)二級以上危險源存在的場所和區域未設置明顯警示標志，存在1項以上的。3、對月度安全標準化績效考核中成績突出的單位和個人，公司予以獎勵。月度考核成績納入年度2017年1月18日修訂的《山東省安全生產條例》第42條："(五)未按照規定建立落實安全生產風險分級管控制度的；"(一)前紡工序1(1)開松過程打擊金屬塊、絲等雜物產生金屬火花，設備、管道摩擦、撞擊產生金屬(2)電氣火花、違章動火和吸煙等點火源；(3)原料纏繞轉動軸發熱等引發火災。中毒和窒息(1)排除金屬雜物：在第一道抓棉應安裝強力磁輥，在輸棉管道等部位安裝金屬探(吸)除裝置，將金屬雜物從原料中分離，在輸棉管中設置屏障，將打開、扯松的原料中的金屬雜物排(2)控制與消除火源：嚴禁違章吸煙或外來火種進入，按規定配備滅火器材并定期維護和檢測其性能，安裝火災自動報警和噴淋等系統；進入車間機動車采用防護完好的電瓶車或排氣管加裝火星熄滅防護裝置，設置防火分區不燃性建筑材料、裝修材料，安裝防火門進行分隔；(3)檢查和清潔：及時清除機械設備的轉動部位或照明燈具上的纖維、花絮纏繞、積聚，及時現場巡查清除可燃雜物。理規范》(AQ7002)規程》(AQ7003)2的機械打手觀察窗、檢修門、軋點、傳動、臺等部位(1)機械打手觀察窗、檢修門損壞或聯鎖裝置缺失、無效，無警示標識；(2)機械軋點部位防護裝置缺失或生頭板缺失，無警示標識；高處墜落(1)在抓棉機吸斗觀察窗，混開棉機滾筒部位、滾簡頂蓋、到完整、可靠、有效；(2)當設備運轉時，觀察窗、檢修門應確保無缺失，不可打理規范》(AQ7002)規程》(AQ7003)全要求》(GB4053.3)第四部分隱患排查治理排查項目準電氣車間級公司級組織級別組織級別組織級別織級別織級別組織級別生產經營單位資質證照員安全生產責任制注1:排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。注1:組織級別一般包括公司級、部門級、車間級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。(資料性附錄)排查項目日常性排查備注崗位設備電氣消防化學品房建筑車間安全處室分公司總公司間安全處室其他處室分公司1次月月1次月月次月1次月1次每月1次月1次每月1次每月1次季度1次少度1次少度1次每季度1次不度1次1營業資質執照是否有證照是否題范圍經營2安全生產管理機構及人員建立安全生產目標的管理制度，明確日標與施、考核等環節內容。按照安全生產目標管理制度的規定，制定文件化的年度安全生產目標與指標。根側所屬基層單位和部門在安全生產中的職能，與湘標，并制定實施計劃和考核辦法。WW城計按照制度規定。對安全生產目標和指標實施計劃定期對安全生產目標的完成效果進行評估和果，及時調整安全生產日標和指標的實施計√i評估結采、實施計劃的訓整、修改記錄應形成文件并加以保√按規定設置安全管理機構或配備安全管理人√根據有關規定和企業實際，設立安全生產領導機構。√安全生產領導機構每季度應至少召開一次安全生產何題。會議紀要中應有工作要求并保3責任制建立、健全安全生產貴任制，并對落實情況進行考核。√企業主要負責人應按照安全生產法律法規賦予全生產工作。并履行安全生產義務。√各級人員應掌握本崗位的安全生產職責。√4建立安全生產費用提取和使用管理制度。√√制定并實施包含以下方面的安全生產費用的使用計√1.完香。改造和維護安全健康防護設備設√2.安全生產教育培調和配備個體防護裝備。√3.安全評價、職業危害評價、重大危險源監控。事故隱患排查和治4.職業危害防治，職業危害因素檢測、監測和職業健康體檢。√5.設備設施安全性能檢測檢驗。√6.應急救援器材，裝備的配備及應急救援演練。√7.安全標志及標識和職業危害警示標識。√8.其他與安全生產直接相關的物品或者活動。√繳納足額的保險費(工傷保險，安全生產責任險√保障受傷害員工享受工傷保險待遇。√5按照相關規定建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包含下列內容：安全生產責任制管理、法律法規和標準規范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、安全教育培訓管理、特種作業人員管理、設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施工和檢維修安全管理、查治理、消防安全管理、應急管理、事故管理、安全績效評定管理等。√將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，員工應掌握相關內容。√基于崗位風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規程。√向員工下發崗位安全操作規程，員工應掌握相關內容。√員工操作要嚴格按照操作規程執行。√每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進行檢查、評估。√根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規章制度和操作規程進行修訂，確保其√6建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項。√確保安全規章制度和操作規程編制、使用、評審、修訂的效力。√對下列主要安全生產資料實行檔案管理：主要安全生產文件、安全生產會議記錄、隱患管理信息、培訓記錄、資格資質證書、檢查和整改記錄、職業健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關鍵設備設施檔案、相關方信息、應急演習信息、事故管理記錄、標√準化系統評價報告，維護和校驗記錄、技術圖紙等。7教育培訓建立安全教育培訓的管理制度。確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育按計劃進行安全教育培訓，對安全培訓效果班主要負責人和安全生產管理人員，必須具備與經營活動相應的安全生產知識和管理能力。須對操作崗位人員進行安全教有和生產技能培調和考√對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用√操作均位人員轉崗、離崗六個月以上重新王崗者，段)、班組安全教育培調，經考核合格后。方可上崗工√8企業應對相關方的作業人員進行安全教育培現場前，應由作業現場所在單位對其進行進入訓。對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、可能應急知識等內容的安全教育和告知。并由專人帶領。對新改擴建工程項目的承建方是否具有合法資質是否與承建方簽訂安全協議是否對承建方人員進行安全教育和監督管理√建立職業健康的管理制度。√按有關要求，為員工提供符合職業健康要求的工作環境和條件。√建立健全職業健康檔案和員工健康監護檔案。√定期對職業危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入檔案。√存在粉塵、有害物質、噪聲、高溫、放射等職業危害因素的場所和√對可能發生急性職業危害的有毒、有害工作場所，應當設置報警裝置，制定應急預案，配置現場急救用品和必要的泄險區。√指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正√指定專人負責職業健康的日常監測及維護監測系統處于正常運行√對職業病患者按規定給予及時的治療、療養。對患有職業禁忌癥的，應及時調整到合適崗位。√√產生的職業危害及其后果、職業危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業人員，并在勞動合同中寫明。√對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業危害、預防和應急處理措施。√對存在嚴重職業危害的作業崗位，按照《工作場所職業病危害警示標識》(GBZ158)的要求，在醒目位置設置警示標志和警示說明。√按規定及時、如實地向當地主管部門申報生產過程存在的職業危害√下列事項發生重大變化時，應向原申報主管部門申請變更：√(1)新、改、擴建項目。√(2)因技術、工藝或材料等發生變化導致原申報的職業危害因素及其相關內容發生重大變化。√(3)企業名稱、法定代表人或主要負責人發生變化。√√應急管理工作。√建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。√定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓練。√按規定制定生產安全事故應急預案，重點作或措施。√根據有關規定將應急預案報當地主管部門備案作單位。√√按應急預案的要求，建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資。√對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、維完好可靠。√√對應急演練的效果進行評估。√發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極開展事故救√應急結束后應分析總結應急救援經驗教訓，提√風險點日常檢查編號施風險點等級責任查項目)(標準)管控措施交接班組織級別電氣車間級公司級組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別12培訓教育防護應急…注1:排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業或專項隱患排查、季節性隱患排查等。注2:組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。根據排查類型、排查周期、組織級別對排查內容與排查標準進行勾選。(資料性附錄)隱患排查項目清單序號點風險等級備注日常排查節假日排查交接班巡檢周期電氣設備周期廠級公司級春季夏季秋季冬季1二級√√每月√每月√每日√√√每日√知識培訓。√√根據受傷人員情況對其進行止血包扎，出現骨折用√槽頂加裝不低于1.2米的護欄，懸掛警示牌。√√每月√每月√√每月√每月√腳手架的搭設要設定剪刀撐，每層綁兩道護身一道擋腳板，腳手板要鋪嚴，結構構造必須牢固、√√每月√每月定期組織人員體檢。√√√每月√每月2空間二級與有限空間作業相關的作業應斷開與檢修的設備、√√每月√每月√√每月√每月有害介質的，應做好吹掃與清洗的置換措施，注意選擇吹掃的介質。√√每月√每月進入槽、罐、熱交換器、筒倉等容器內部工作前，應打開各人孔門進行通風換氣，經檢測合格或方可進入工作。√√每季度√每月√每月當使用電動工具或照明電壓大于12V時應按規定安裝漏電保護器，器接線箱(板)必須放置在容器外部。√√每月√每月人員必須熟知緊急狀況時的逃生路線和方法，監護√√每月√每月進入槽、罐、倉內作業應有防止高空墜物的安全措施，這作為確保安全作業的重要措施。√√每月√每月用的照明燈具額定電壓應低于12V。√√√度√每月√√√及照明應符合防爆要求，實現整體電器防爆和防靜電措施。√√√度√每月√√√隔離措施。√√每月√每月全繩由高向下進行清理，垂直交叉作業必須使用√√每月√每月試運前確認安全裝置已恢復、確認人員離開現√√每月√每月作業人員必須經安全教育及操作規程、、檢修規程、√√使用大量清水和2%硼酸沖洗，編制堿液燙傷現場處置方案，定期組織事故演練。√√觸電后立即切斷電源，對傷者進行心肺復蘇法搶救，編制觸電現場處置方案，定期組織事故演練。√√編制中毒室息現場處置方案，定期組織事故演√√作業人員受傷后，對傷員進行止血、包扎，出現骨折用夾板固定后及時就醫。√每月加裝盲板(DN250以上法蘭應加裝鋼板厚度為6mmDN250以下法蘭應加裝鋼板厚度為4mm)。√√每月√每月配電室斷電掛“禁止合閘，有人工作”警示√√每月√每月切斷流程，確認無來料進入。√√每月√每月√每日√每月√每月含量合格為18%-21%)。√√每月√每月在容器外部安裝漏電保護器。√每日√度√度√每月√√√每日√每月√每月√每日每月√每月使用防爆安全行燈，電壓≤12V。√每日√度√度√每月√√√每日√每月√每月3級√每月√√√√每日√每月√每月√√每月√√√√√每日√√每月√√√√每日√每月√每月√√√√√每日√√√√制定公司級、車間級/部門級/專業級、班組級、崗位員工檢查手冊，定期進行檢查。崗位員工可以與交接班一并檢查。 車間：檢查人員：審核人：排查日期：記錄11、烷基化工藝操作嚴格遵守工藝操作規程，DCS聯鎖控制，落實雙人復核確認。崗位操作人員嚴格遵守標的執行良好，操作記錄及時、真實，字跡清晰工行相關手續。3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。21、執行設備管理制度，設備維護保養、潤滑等落實到2、備用設備狀況良好，定期檢查維護，達到隨時啟3、現場無跑、冒、滴、漏現象，衛生狀況良好。4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動，暴露在外的傳動部位有符合標準的安全防護3好，各監測報警裝置安裝齊全，運行良好，安檢測期內，并運行良好，檔案及安全檢查記錄按期演練。4電氣常，無雜音，名接地良好，附屬設備完好。按要求配備絕緣工具，定期檢查，有測試報告和記錄