餐飲公司進貨管理制度?總則目的為加強餐飲公司進貨管理，確保所采購的食品、原材料及相關物資符合質量安全標準，保障餐飲服務的正常供應和食品安全，特制定本制度。適用范圍本制度適用于餐飲公司所有食品、原材料、調料、酒水、餐具、廚具及其他相關物資的采購活動。基本原則1.質量第一原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合國家法律法規和行業標準。2.公平公正原則：在采購過程中，遵循公平、公正、公開的原則，不得偏袒任何供應商。3.成本控制原則：在保證質量的前提下，合理控制采購成本，提高經濟效益。4.廉潔自律原則：采購人員應嚴格遵守廉潔自律的規定，不得接受供應商的賄賂或其他不正當利益。采購計劃管理需求預測1.市場調研：采購部門應定期對餐飲市場進行調研，了解顧客需求、菜品流行趨勢等信息，為制定采購計劃提供依據。2.銷售數據分析：分析歷史銷售數據，掌握各類食品、原材料的銷售規律和季節性需求變化，預測未來一段時間內的需求量。3.庫存盤點：定期進行庫存盤點，準確掌握現有庫存數量，結合銷售預測，確定合理的采購數量，避免積壓或缺貨。采購計劃制定1.月度采購計劃：采購部門應根據需求預測和庫存情況，每月制定詳細的采購計劃，明確各類物資的采購品種、數量、規格、交貨時間等要求。2.臨時采購計劃：因特殊原因（如臨時增加訂單、緊急補貨等）需要采購物資時，使用部門應填寫臨時采購申請表，經相關負責人審批后交采購部門，采購部門及時安排采購。3.采購計劃調整：如遇市場變化、供應商問題等因素影響采購計劃的執行，采購部門應及時對采購計劃進行調整，并報相關領導審批。供應商管理供應商選擇1.供應商篩選標準資質合法：供應商應具備合法的經營資質，提供有效的營業執照、食品生產許可證、食品經營許可證等相關證件。信譽良好：具有良好的商業信譽，無不良經營記錄，在行業內有較高的知名度和美譽度。質量可靠：所提供的物資應符合國家法律法規和行業標準，質量穩定可靠，能夠提供質量檢驗報告等相關證明文件。價格合理：在保證質量的前提下，價格具有競爭力，能夠提供合理的報價和優惠政策。服務周到：具備良好的售后服務體系，能夠及時響應采購方的需求，解決質量問題和退換貨等事宜。2.供應商考察評估實地考察：對潛在供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、倉儲物流等情況，評估其綜合實力。樣品檢測：要求供應商提供樣品進行檢測，確保其質量符合要求。信譽調查：通過行業協會、網絡評價、其他合作企業等渠道，對供應商的信譽進行調查了解。綜合評估：根據考察評估結果，對供應商進行綜合打分，選擇得分較高的供應商建立合作關系。供應商審核1.定期審核：采購部門應定期對供應商進行審核，一般每年不少于一次，審核內容包括供應商的資質文件更新情況、生產經營狀況、質量管理體系運行情況、產品質量等。2.不定期審核：根據實際情況，對供應商進行不定期審核，如發現供應商存在質量問題、交貨延遲等情況時，及時進行審核，督促其整改。3.審核結果處理：審核結束后，采購部門應出具審核報告，對審核合格的供應商繼續保持合作關系；對審核不合格的供應商，要求其限期整改，整改仍不合格的，終止合作關系。供應商合作與溝通1.合作協議簽訂：與選定的供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、售后服務等條款。2.定期溝通：采購部門應與供應商保持定期溝通，及時了解物資供應情況、市場價格變化等信息，協調解決合作過程中出現的問題。3.信息共享：雙方應建立信息共享機制，及時交流生產計劃、庫存情況、質量反饋等信息，提高合作效率，保障物資供應的穩定性。采購流程管理采購申請1.使用部門填寫：各使用部門根據實際需求，填寫采購申請表，詳細注明采購物資的名稱、規格、數量、用途、需求日期等信息。2.部門負責人審核：使用部門負責人對采購申請進行審核，確認需求的合理性和必要性，簽字后報相關領導審批。3.領導審批：根據采購金額的大小，按照公司審批權限規定，報不同層級領導審批。采購金額較大的，需經過財務部門、總經理等相關領導審批。采購詢價與比價1.選擇供應商：采購部門根據采購申請，從合格供應商名單中選擇若干家供應商進行詢價。2.詢價內容：向供應商發出詢價函，內容包括物資名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、報價等。3.比價分析：采購部門對各供應商的報價進行整理和分析，比較價格、質量、交貨期等因素，選擇最優供應商。對于金額較大或重要物資的采購，必要時可組織相關人員進行商務談判。采購合同簽訂1.擬定合同條款：采購部門根據比價結果，與選定的供應商擬定采購合同條款，明確雙方的權利和義務。合同條款應符合法律法規要求，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式、違約責任等內容。2.合同審核：采購合同擬定后，報法務部門和財務部門審核。法務部門主要審核合同的合法性、合規性；財務部門主要審核付款方式、結算周期等財務條款的合理性。3.簽訂合同：經審核無誤后，采購部門與供應商簽訂正式采購合同，并加蓋公司公章。合同簽訂后，應及時將合同副本分發給相關部門存檔。采購訂單下達1.采購訂單生成：采購部門根據采購合同，生成采購訂單，明確物資的具體采購明細、交貨時間、交貨地點等信息。2.訂單審核與發放：采購訂單生成后，報采購部門負責人審核，審核通過后發送給供應商，并要求供應商簽字確認。同時，采購部門應將采購訂單副本分發給相關部門，如倉庫管理部門、質量檢驗部門等，以便做好收貨準備和質量檢驗工作。物資驗收1.到貨通知：采購部門應提前通知倉庫管理部門做好物資到貨驗收準備工作。在物資到貨前，采購部門應與供應商溝通確認到貨時間、運輸方式等信息。2.數量驗收：倉庫管理部門在物資到貨時，首先對物資的數量進行驗收，核對送貨單與采購訂單上的物資名稱、規格、數量是否一致。如發現數量不符，應及時與供應商聯系，查明原因并處理。3.質量驗收：質量檢驗部門按照相關質量標準對物資進行質量驗收，檢查物資的外觀、包裝、質量證明文件等是否符合要求。對于需要進行抽樣檢測的物資，應按照規定進行抽樣送檢，合格后方可入庫。4.驗收記錄：物資驗收過程中，倉庫管理部門和質量檢驗部門應做好驗收記錄，包括物資名稱、規格、數量、到貨時間、驗收情況等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查詢。入庫管理1.辦理入庫手續：驗收合格的物資，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格、數量、供應商名稱等信息，并簽字確認。入庫單應一式多聯，分別交給采購部門、財務部門等相關部門。2.分類存放：倉庫管理部門應按照物資的類別、規格、性質等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。同時，應做好庫存物資的防潮、防蟲、防火等保管工作。3.庫存盤點：定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點結果應及時上報，如發現盤盈、盤虧等情況，應查明原因，按照相關規定進行處理。付款管理1.發票審核：采購部門收到供應商開具的發票后，應及時進行審核，檢查發票的真實性、合法性、準確性，發票內容應與采購合同和送貨單一致。2.付款申請：采購部門根據合同約定和驗收情況，填寫付款申請單，注明物資名稱、規格、數量、采購金額、已付款金額、本次申請付款金額等信息，并附上發票、驗收單、入庫單等相關憑證，報財務部門審核。3.財務審核與付款：財務部門對付款申請進行審核，核實相關憑證的真實性、合法性、完整性，以及付款金額的準確性。審核通過后，按照公司付款流程辦理付款手續，及時支付供應商貨款。采購風險管理市場風險1.價格波動風險：關注市場價格動態，分析價格波動趨勢，通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式，降低價格波動對采購成本的影響。2.供應短缺風險：建立供應商儲備機制，與多家供應商保持合作關系，確保在某一供應商出現供應短缺時，能夠及時從其他供應商采購物資，保障餐飲服務的正常供應。同時，加強與供應商的溝通協調，提前了解其生產經營狀況和供應能力，及時調整采購計劃。質量風險1.供應商質量問題：加強對供應商的質量管理，定期審核供應商資質和產品質量，要求供應商提供質量保證承諾和質量檢驗報告。在采購合同中明確質量標準和違約責任，對出現質量問題的供應商進行嚴格處罰。2.驗收環節風險：完善物資驗收制度，加強驗收人員培訓，提高驗收標準和能力。對重要物資和關鍵環節進行重點監控，確保驗收工作的準確性和可靠性。如發現質量問題，及時與供應商協商處理，做好退貨、換貨等工作，避免不合格物資流入廚房。合同風險1.合同條款風險：在簽訂采購合同前，仔細審核合同條款，確保合同內容合法、合規、完整、明確，避免出現模糊不清、歧義或對公司不利的條款。對于重要合同，可咨詢法務部門意見，確保合同風險可控。2.合同執行風險：加強對采購合同執行情況的跟蹤和監督，及時掌握供應商的交貨進度、質量情況等信息。如發現供應商存在違約行為，應按照合同約定及時追究其違約責任，維護公司合法權益。同時，做好合同變更、解除等手續的辦理工作，確保合同執行過程的規范性。人員風險1.采購人員廉潔風險：加強對采購人員的廉潔教育，建立健全廉潔監督機制，防范采購人員收受供應商賄賂或其他不正當利益。對采購人員的采購行為進行定期檢查和審計，發現違規行為嚴肅處理。2.采購人員業務能力風險：定期對采購人員進行業務培訓，提高其采購專業知識和技能水平，包括市場調研、供應商管理、采購談判、合同管理等方面。鼓勵采購人員不斷學習和創新，提升采購工作效率和質量。同時，建立采購人員績效考核制度，激勵其積極工作，降低人員風險。監督與考核內部監督1.審計部門監督：公司審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.財務部門監督：財務部門對采購資金的支付進行審核監督，確保采購資金的使用合規、合理、安全。同時，對采購成本進行核算和分析，為采購決策提供財務支持和建議。3.紀檢監察部門監督：紀檢監察部門對采購人員的廉潔自律情況進行監督檢查，受理有關采購活動的舉報和投訴，嚴肅查處采購過程中的違規違紀行為。考核指標與方法1.考核指標采購成本控制：考核采購物資的價格合理性，與預算成本相比的節約情況。物資質量：考核所采購物資的質量合格率，是否符合質量標準要求。交貨及時性：考核供應商的交貨準時率，是否按照合同約定時間交貨。合同執行情況：考核采購合同的簽訂、履行、變更、解除等環節的規范性和有效性。供應商管理：考核供應商的選擇、審核、合作與溝通等方面的工作質量。廉潔自律：考核采購人員是否存在廉潔違規行為。2.考核方法定期考核：每月或每季度對采購工作進行一次定期考核，采購部門根據考核指標進行自評，填寫考核自評表，并提交相關證明材料。不定期抽查：公司內部監督部門不定期對采購活動進行抽查，檢查采購工作的實際執行情況，發現問題及時記錄并納入考核范圍。綜合評價：根據定期考核和不定期抽查結果，對采購部門和采購人員進行綜合評價，確定考核得分，并將考核結果與績效獎金、晉升等掛鉤。考核結果應用1.績效獎金發放：根據考核得分，按照公司績效獎金分配制度，發放采購部門和采購人員的績效獎金，激勵其提高工作質量和效率。2.晉升與獎懲：將考核結果作為采購人員晉升、獎勵和懲