鞋子生產訂單管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范公司鞋子生產訂單的管理流程，確保訂單按時、按質、按量完成，提高客戶滿意度，增強公司市場競爭力，實現公司生產運營的高效有序進行。適用范圍本制度適用于公司內部所有鞋子生產訂單的接收、評審、下達、執(zhí)行、監(jiān)控、驗收及結算等全過程管理。基本原則1.以客戶為中心原則：充分滿足客戶需求，確保產品質量和交貨期，不斷提升客戶滿意度。2.科學計劃原則：根據訂單需求和公司生產能力，制定合理的生產計劃，確保資源的有效配置和生產的均衡進行。3.質量第一原則：嚴格執(zhí)行質量管理體系，加強生產過程控制，確保產品質量符合標準和客戶要求。4.成本效益原則：在保證產品質量和交貨期的前提下，合理控制生產成本，提高生產效率，實現經濟效益最大化。訂單接收與評審訂單接收1.客戶訂單下達：銷售部門負責接收客戶訂單，訂單內容應包括產品規(guī)格、數量、交貨期、質量要求、包裝要求等詳細信息。2.訂單錄入：銷售部門收到訂單后，應及時將訂單信息錄入公司訂單管理系統(tǒng)，并確保信息準確無誤。3.訂單傳遞：銷售部門將錄入系統(tǒng)的訂單信息及時傳遞給生產部門、技術部門、采購部門等相關部門。訂單評審1.評審組織：由生產部門牽頭，組織技術部門、采購部門、質量部門等相關部門對訂單進行評審。2.評審內容技術可行性：技術部門評估訂單產品的技術要求是否可行，是否需要特殊的生產工藝或設備。生產能力：生產部門根據公司現有生產能力，評估是否能夠按時、按質、按量完成訂單生產任務。物料供應：采購部門評估訂單所需物料的供應情況，包括物料的采購周期、供應商的供貨能力等。質量要求：質量部門確認訂單的質量要求是否明確，公司是否具備相應的質量控制能力。交貨期：綜合各部門意見，評估訂單的交貨期是否合理，是否能夠滿足客戶需求。3.評審結果處理可執(zhí)行訂單：經過評審，訂單各項要求均符合公司生產能力和管理要求的，評審小組應出具評審意見，同意接收訂單。需調整訂單：對于訂單中存在技術難度較大、生產能力不足、物料供應緊張等問題的，評審小組應提出調整建議，由銷售部門與客戶溝通協(xié)商，爭取達成一致意見。若客戶同意調整，銷售部門應及時將調整后的訂單信息重新傳遞給相關部門進行評審。無法執(zhí)行訂單：對于經過多次溝通協(xié)商仍無法滿足客戶要求或公司無法執(zhí)行的訂單，評審小組應出具評審意見，說明原因，由銷售部門及時與客戶溝通解釋，妥善處理訂單取消事宜。生產計劃制定與下達生產計劃制定1.計劃依據：生產部門根據訂單評審結果、客戶交貨期要求、公司生產能力等因素，制定詳細的生產計劃。生產計劃應包括產品型號、數量、生產批次、生產日期、生產車間、生產線等信息。2.計劃編制：生產計劃編制人員應運用科學的方法和工具，如生產排程軟件、甘特圖等，合理安排生產任務，確保生產計劃的合理性和可操作性。3.計劃審核：生產計劃編制完成后，應提交生產部門負責人審核。審核內容包括生產計劃的合理性、可行性、與訂單要求的一致性等。審核通過后的生產計劃方可下達執(zhí)行。生產計劃下達1.下達方式：生產計劃經審核通過后，由生產部門以書面形式或電子文件形式下達給各生產車間、生產線及相關部門。2.傳達內容：生產計劃下達時，應明確訂單要求、生產任務、生產進度安排、質量要求、安全注意事項等內容，確保各部門和人員清楚了解生產任務和要求。3.溝通協(xié)調：生產部門在下達生產計劃過程中，應與相關部門進行充分的溝通協(xié)調，確保各部門之間工作銜接順暢，避免出現生產脫節(jié)或混亂現象。生產訂單執(zhí)行生產準備1.物料準備：采購部門根據生產計劃，及時采購所需物料，確保物料按時、按質、按量供應到生產車間。物料到貨后，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，并按照生產計劃進行發(fā)放。2.設備準備：設備管理部門根據生產計劃，提前做好生產設備的維護保養(yǎng)和調試工作，確保設備正常運行。對于需要新增或改造設備的訂單，應及時安排設備采購或改造任務，確保設備滿足生產要求。3.人員準備：人力資源部門根據生產計劃，合理安排生產人員，確保各生產崗位人員配備充足。同時，組織生產人員進行培訓，使其熟悉訂單產品的生產工藝、質量要求和操作規(guī)程。生產過程控制1.工藝執(zhí)行：生產車間應嚴格按照生產工藝文件和操作規(guī)程組織生產，確保產品質量符合標準要求。生產過程中，操作人員應做好生產記錄，記錄內容包括產品型號、生產批次、生產日期、生產數量、質量檢驗情況等。2.質量檢驗：質量部門應按照質量控制計劃，對生產過程進行全程質量檢驗。檢驗內容包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗等。對于檢驗不合格的產品，應及時進行標識、隔離和返工處理，確保產品質量合格。3.進度跟蹤：生產部門應建立生產進度跟蹤機制，定期對生產進度進行檢查和統(tǒng)計分析。及時發(fā)現生產過程中存在的問題，并采取有效措施加以解決，確保生產計劃按時完成。4.現場管理：生產車間應加強現場管理，保持工作場所整潔、有序，物料擺放整齊，設備運行良好。同時，做好安全生產工作，確保員工人身安全和生產設備的正常運行。生產變更管理1.變更申請：在生產過程中，如因客戶需求變更、設計變更、原材料替代、工藝調整等原因需要對生產訂單進行變更的，相關部門應及時提出變更申請，并填寫《生產訂單變更申請表》。2.變更評審：由生產部門牽頭，組織技術部門、質量部門、采購部門等相關部門對變更申請進行評審。評審內容包括變更的必要性、可行性、對生產進度、產品質量、成本等方面的影響等。3.變更執(zhí)行：經過評審，同意變更的，由生產部門下達變更通知，相關部門按照變更通知要求進行執(zhí)行。變更執(zhí)行過程中，應做好記錄和標識，確保變更后的產品質量和生產進度不受影響。生產訂單監(jiān)控監(jiān)控內容1.進度監(jiān)控：生產部門定期對生產訂單的實際進度與生產計劃進行對比分析，及時發(fā)現進度偏差，并采取相應措施進行調整。2.質量監(jiān)控：質量部門加強對生產過程的質量監(jiān)控，定期對產品質量進行抽檢和檢驗，確保產品質量符合標準要求。3.成本監(jiān)控：財務部門對生產訂單的成本進行監(jiān)控，及時統(tǒng)計和分析生產成本，控制成本支出，確保生產訂單的成本在預算范圍內。監(jiān)控方式1.定期匯報：各生產車間、生產線及相關部門應定期向生產部門匯報生產訂單的執(zhí)行情況，包括生產進度、質量狀況、成本控制等方面的信息。2.現場檢查：生產部門和質量部門應定期到生產現場進行檢查，了解生產訂單的執(zhí)行情況，及時發(fā)現和解決問題。3.數據分析：利用公司訂單管理系統(tǒng)和相關統(tǒng)計分析工具，對生產訂單的執(zhí)行數據進行分析，為生產決策提供依據。異常處理1.異常識別：在生產訂單監(jiān)控過程中，發(fā)現生產進度滯后、產品質量不合格、成本超支等異常情況時，應及時進行識別和記錄。2.原因分析：組織相關人員對異常情況進行原因分析，找出問題的根源，以便采取針對性的解決措施。3.措施制定與實施：根據原因分析結果，制定相應的解決措施，并明確責任人和時間節(jié)點，確保措施得到有效實施。4.效果評估：對異常處理措施的實施效果進行評估，驗證措施的有效性。如效果不理想，應重新分析原因，調整措施，直至問題得到解決。生產訂單驗收驗收準備1.資料準備：生產部門在產品生產完成后，應整理好相關生產資料，包括生產記錄、檢驗報告、質量證明文件等，提交給質量部門和客戶。2.場地清理：生產車間應做好產品生產場地的清理工作，確保產品擺放整齊、清潔衛(wèi)生。3.人員安排：質量部門和生產部門應安排專人負責產品驗收工作，確保驗收工作的順利進行。驗收流程1.自檢：生產車間在產品生產完成后，首先進行自檢。自檢合格后，填寫《產品自檢報告》，提交給質量部門。2.專檢：質量部門接到生產車間提交的《產品自檢報告》后，按照質量標準和檢驗規(guī)范對產品進行專檢。專檢合格后，出具《產品檢驗報告》。3.客戶驗收：對于需要客戶驗收的訂單產品，銷售部門應提前與客戶溝通確定驗收時間和方式。客戶驗收合格后，出具《客戶驗收報告》。驗收結果處理1.合格產品：經過自檢、專檢和客戶驗收，產品質量均符合要求的，視為驗收合格。驗收合格的產品應及時辦理入庫手續(xù)，并按照訂單要求進行包裝和發(fā)貨。2.不合格產品：對于驗收不合格的產品，應按照不合格品控制程序進行處理。質量部門應分析不合格原因，提出整改措施，生產部門負責組織整改，整改完成后重新進行驗收，直至產品合格為止。生產訂單結算結算依據1.訂單合同：生產訂單結算以訂單合同約定的價格、數量、交貨期等條款為依據。2.驗收報告：產品驗收合格后，以客戶出具的驗收報告作為結算的重要憑證。結算流程1.結算申請：生產部門在產品驗收合格后，按照訂單合同和實際完成情況，填寫《生產訂單結算申請表》，提交給財務部門。2.審核確認：財務部門收到《生產訂單結算申請表》后，對訂單合同、驗收報告、生產記錄等相關資料進行審核。審核無誤后，確認結算金額，并報公司領導審批。3.款項支付：經公司領導審批同意后，財務部門按照公司財務管理制度和相關規(guī)定，辦理款項支付手續(xù)。結算爭議處理1.爭議提出：在生產訂單結算過程中，如客戶與公司之間存在結算爭議，雙方應及時溝通協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可提出書面爭議申