食品自查安全管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司食品安全管理，規(guī)范食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，預(yù)防食品安全事故的發(fā)生，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與食品生產(chǎn)、加工、儲存、銷售等相關(guān)的部門、環(huán)節(jié)及人員。基本原則1.預(yù)防為主原則樹立食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識，強(qiáng)化過程控制，從源頭上預(yù)防食品安全事故的發(fā)生。2.全面自查原則對公司食品生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行全面、系統(tǒng)的自查，確保各項(xiàng)食品安全管理制度有效執(zhí)行。3.及時(shí)整改原則對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)分析原因，采取有效措施進(jìn)行整改，消除食品安全隱患。4.責(zé)任追究原則明確各部門及人員在食品安全自查工作中的職責(zé)，對因工作不力導(dǎo)致食品安全事故的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。自查組織與人員自查組織架構(gòu)成立以公司總經(jīng)理為組長，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司食品安全自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施食品安全自查工作。人員職責(zé)1.總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司食品安全自查工作的領(lǐng)導(dǎo)，審批自查計(jì)劃、自查報(bào)告，對食品安全工作負(fù)總責(zé)。2.質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人協(xié)助總經(jīng)理開展食品安全自查工作，組織制定自查計(jì)劃和自查方案，審核自查報(bào)告，監(jiān)督整改措施的落實(shí)。3.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門食品安全自查工作的組織實(shí)施，按照自查計(jì)劃和自查方案要求，認(rèn)真開展自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題，向自查領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告自查情況。4.自查人員按照規(guī)定的程序和方法，對本部門或assignedarea進(jìn)行食品安全自查，如實(shí)記錄自查情況，填寫自查記錄表格。自查計(jì)劃與方案自查計(jì)劃制定每年年初，質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況、食品安全法律法規(guī)要求以及上一年度食品安全自查情況，制定本年度食品安全自查計(jì)劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、頻次、時(shí)間安排等。自查計(jì)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。自查方案制定每次自查前，質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)自查計(jì)劃，制定具體的自查方案，明確自查的人員分工、檢查方法、檢查標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格等。自查方案應(yīng)確保全面、細(xì)致地覆蓋食品生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有可操作性。自查內(nèi)容食品生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境與條件1.廠區(qū)環(huán)境檢查廠區(qū)周圍環(huán)境是否清潔衛(wèi)生，有無污染源；廠區(qū)布局是否合理，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否有效分隔。2.生產(chǎn)加工場所查看生產(chǎn)車間地面、墻壁、天花板等是否清潔、平整、無污垢；門窗是否完好、密閉，防蟲、防鼠、防塵設(shè)施是否齊全有效。3.設(shè)備設(shè)施檢查生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行，定期維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整；清洗、消毒、殺菌設(shè)備是否能滿足生產(chǎn)需要，運(yùn)行是否正常。4.倉儲環(huán)境倉庫是否保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度是否符合儲存要求；食品與非食品、原料與成品是否分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識。食品生產(chǎn)經(jīng)營過程控制1.原料采購審查供應(yīng)商資質(zhì)，確保所采購的食品原料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；檢查原料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等信息是否完整準(zhǔn)確。2.生產(chǎn)加工過程查看生產(chǎn)工藝流程是否符合食品安全要求，各環(huán)節(jié)操作是否規(guī)范；食品添加劑的使用是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)，是否有專人管理和記錄。3.人員衛(wèi)生檢查員工個(gè)人衛(wèi)生狀況，是否穿戴清潔的工作衣帽、口罩；是否有健康證明，是否定期進(jìn)行健康檢查。4.包裝與儲存食品包裝材料是否符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，包裝標(biāo)識是否清晰、完整；食品儲存條件是否符合要求，是否存在交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。5.銷售過程檢查銷售場所的衛(wèi)生狀況，食品陳列是否符合要求；銷售人員是否具備必要的食品安全知識，是否能正確介紹食品的儲存條件、食用方法等。食品安全管理制度執(zhí)行情況1.食品安全責(zé)任制落實(shí)情況檢查各部門及人員的食品安全職責(zé)是否明確，是否簽訂食品安全責(zé)任書；是否將食品安全工作納入績效考核。2.人員培訓(xùn)與健康管理查看員工食品安全培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄，員工是否掌握必要的食品安全知識和技能；健康管理檔案是否完整，員工健康狀況是否符合要求。3.食品安全自查制度執(zhí)行情況檢查自查計(jì)劃、自查方案的制定與實(shí)施情況，自查記錄是否完整、真實(shí)；對自查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)整改，整改措施是否有效。4.食品召回制度執(zhí)行情況是否制定食品召回制度，明確召回流程和責(zé)任；在發(fā)現(xiàn)食品安全問題時(shí)，是否能及時(shí)啟動召回程序，召回的食品是否妥善處置。5.食品安全事故應(yīng)急處置制度執(zhí)行情況是否制定食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，是否定期組織演練；應(yīng)急處置設(shè)施、設(shè)備是否齊全有效，人員是否熟悉應(yīng)急處置流程。自查頻次與時(shí)間安排自查頻次1.日常自查各部門每天應(yīng)對本部門的食品安全狀況進(jìn)行自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決存在的問題。2.定期自查質(zhì)量管理部門每月組織一次全面的食品安全自查，對公司食品生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行系統(tǒng)檢查。3.專項(xiàng)自查根據(jù)國家食品安全監(jiān)管要求、公司實(shí)際情況或出現(xiàn)的食品安全問題，適時(shí)開展專項(xiàng)食品安全自查，如季節(jié)性食品安全自查、新產(chǎn)品上市前自查等。時(shí)間安排1.日常自查各部門應(yīng)在每天工作結(jié)束前完成自查，并將自查情況記錄在案。2.定期自查質(zhì)量管理部門應(yīng)提前制定月度自查計(jì)劃，明確自查時(shí)間、人員分工等，在每月固定時(shí)間內(nèi)組織實(shí)施自查。3.專項(xiàng)自查由質(zhì)量管理部門根據(jù)專項(xiàng)自查的主題和要求，確定自查時(shí)間，并提前通知相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。自查方法與程序自查方法1.文件審查查閱公司食品安全管理制度、操作規(guī)程、記錄表格等文件，檢查其是否完善、有效，是否符合法律法規(guī)要求。2.現(xiàn)場檢查對食品生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、人員衛(wèi)生等進(jìn)行實(shí)地檢查，觀察實(shí)際操作情況，查看相關(guān)記錄。3.人員訪談與員工進(jìn)行交流，了解其對食品安全知識的掌握程度、對本崗位食品安全職責(zé)的履行情況以及對公司食品安全管理的意見和建議。自查程序1.準(zhǔn)備階段成立自查小組，明確人員分工。收集相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司食品安全管理制度等文件資料。準(zhǔn)備自查所需的記錄表格、檢查工具等。2.實(shí)施階段自查人員按照自查方案要求，對各自負(fù)責(zé)的區(qū)域或環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要詳細(xì)記錄問題描述、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、責(zé)任人等信息。3.匯總分析階段自查結(jié)束后，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)收集、匯總各部門的自查記錄。對自查結(jié)果進(jìn)行分析，找出存在的主要問題，分析問題產(chǎn)生的原因。4.報(bào)告與整改階段質(zhì)量管理部門撰寫食品安全自查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括自查基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改措施及建議等內(nèi)容。自查報(bào)告經(jīng)質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)自查報(bào)告中提出的整改措施，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，限期進(jìn)行整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)提交整改報(bào)告，質(zhì)量管理部門進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。自查記錄與檔案管理自查記錄要求1.記錄內(nèi)容應(yīng)完整自查記錄應(yīng)包括自查時(shí)間、自查人員、自查項(xiàng)目、檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施等信息，確保記錄能夠全面反映自查工作的實(shí)際情況。2.記錄應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確自查人員應(yīng)如實(shí)記錄檢查情況，不得虛報(bào)、瞞報(bào)。記錄應(yīng)字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處簽名并注明日期。3.記錄應(yīng)及時(shí)填寫自查人員應(yīng)在檢查結(jié)束后及時(shí)填寫自查記錄，不得拖延。自查檔案管理1.檔案建立質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)建立食品安全自查檔案，將每次自查的計(jì)劃、方案、記錄、報(bào)告、整改資料等進(jìn)行整理歸檔。自查檔案應(yīng)分類存放，便于查閱。2.檔案保存期限食品安全自查檔案應(yīng)保存至少[X]年，以備監(jiān)管部門檢查和內(nèi)部追溯。3.檔案查閱與使用因工作需要查閱自查檔案的，應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并辦理查閱登記手續(xù)。查閱人員不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀檔案資料。整改措施與跟蹤復(fù)查整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門應(yīng)分析問題產(chǎn)生的原因，制定切實(shí)可行的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效消除食品安全隱患。整改實(shí)施整改責(zé)任人應(yīng)按照整改措施要求，認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。在整改過程中，要及時(shí)向質(zhì)量管理部門報(bào)告整改進(jìn)展情況。如遇整改困難或需要協(xié)調(diào)其他部門配合的，應(yīng)及時(shí)提出，由質(zhì)量管理部門協(xié)調(diào)解決。跟蹤復(fù)查質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查。復(fù)查人員應(yīng)按照整改措施要求，對整改現(xiàn)場進(jìn)行檢查，核實(shí)整改效果。對于整改不到位的，應(yīng)責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到要求為止。跟蹤復(fù)查情況應(yīng)記錄在案，并存入食品安全自查檔案。培訓(xùn)與宣傳培訓(xùn)計(jì)劃制定質(zhì)量管理部門應(yīng)根據(jù)公司食品安全管理的需要和員工的實(shí)際情況，制定年度食品安全培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象等。培訓(xùn)內(nèi)容1.食品安全法律法規(guī)組織員工學(xué)習(xí)《中華人民共和國食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，增強(qiáng)員工的法律意識。2.食品安全知識包括食品原料安全、生產(chǎn)加工過程安全、食品儲存與銷售安全等方面的知識，提高員工的食品安全操作技能。3.公司食品安全管理制度詳細(xì)講解公司食品安全管理制度的各項(xiàng)要求，確保員工熟悉并遵守相關(guān)規(guī)定。培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部食品安全管理人員或邀請外部專家進(jìn)行授課，定期組織員工參加培訓(xùn)。2.在線學(xué)習(xí)利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺，提供食品安全相關(guān)的學(xué)習(xí)資料和視頻課程，方便員工自主學(xué)習(xí)。3.現(xiàn)場指導(dǎo)在生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，由經(jīng)驗(yàn)豐富的員工對新員工或操作不熟練的員工進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，及時(shí)糾正錯(cuò)誤操作。宣傳活動1.食品安全宣傳周每年組織開展食品安全宣傳周活動，通過張貼宣傳海報(bào)、發(fā)放宣傳資料、舉辦食品安全知識講座等形式，向員工和消費(fèi)者宣