供應商評估制度?一、制度目的為了確保供應商能夠提供符合公司要求的產品和服務，保障公司生產經營活動的順利進行，加強對供應商的管理與控制，特制定本供應商評估制度。通過對供應商進行全面、客觀、公正的評估，篩選出優質供應商，建立長期穩定的合作關系，提高公司的采購質量和效率，降低采購成本，增強公司的市場競爭力。二、適用范圍本制度適用于公司所有采購項目涉及的供應商評估與管理，包括原材料、零部件、設備、辦公用品、服務等各類采購。三、職責分工1.采購部門負責供應商的開發、篩選、日常管理及評估工作的組織實施。收集供應商的相關信息，包括資質證明、產品樣本、業績情況等，并建立供應商檔案。與供應商進行溝通協調，處理采購過程中的相關問題，并及時反饋供應商的表現情況。根據評估結果，提出供應商的合作建議，如繼續合作、暫停合作、淘汰等。2.質量部門參與供應商的評估工作，負責對供應商提供的產品進行質量檢驗和驗收。對采購產品的質量問題進行分析，判定是否為供應商的責任，并及時反饋給采購部門。協助采購部門對供應商進行質量改進方面的指導和監督。3.技術部門根據采購項目的技術要求，對供應商的技術能力和產品技術方案進行評估。在供應商開發和評估過程中，提供技術支持和專業意見，確保采購產品符合公司技術標準。參與對供應商提供的新產品或新技術進行測試和驗證工作。4.財務部門負責審核供應商的財務狀況，評估其資金實力和財務穩定性。協助采購部門分析采購成本，提供成本核算和控制方面的建議。根據供應商的付款表現，提供相關財務數據和意見，作為供應商評估的參考依據。5.其他相關部門：根據實際需要，參與特定采購項目供應商評估的相關工作，提供專業意見和建議。四、評估內容與標準（一）供應商資質1.營業執照：供應商應具備合法有效的營業執照，經營范圍涵蓋所供應產品或服務領域。2.生產許可證：對于從事特定產品生產的供應商，需具備相應的生產許可證，確保其生產活動符合法律法規要求。3.質量認證：具備相關質量管理體系認證，如ISO9001質量管理體系認證等，證明其具備穩定的產品質量控制能力。4.行業資質：根據行業特點，可能需要具備其他特定的行業資質證書，如安全生產許可證、環保資質等。（二）產品質量1.樣品檢驗在與供應商建立合作關系前，要求供應商提供樣品進行檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、材質等方面，確保樣品符合公司的技術要求。對于關鍵零部件或重要原材料的樣品，可能需要進行多次測試和驗證，確保其質量穩定性和可靠性。2.批次合格率統計供應商供貨的批次合格率，批次合格率=（合格批次數÷總批次數）×100%。批次合格率應達到公司規定的標準，一般要求不低于[X]%。分析批次不合格的原因，如屬于供應商責任，要求供應商采取改進措施，并跟蹤改進效果。3.質量穩定性：觀察供應商產品質量在一段時間內的波動情況，評估其質量穩定性。質量波動較小的供應商更具優勢。（三）供應能力1.生產能力考察供應商的生產設備、生產工藝、人員配備等情況，評估其生產能力是否滿足公司的采購需求。了解供應商的生產計劃安排和產能利用率，確保其能夠按時、按量提供產品。2.交貨期統計供應商的交貨準時率，交貨準時率=（按時交貨批次數÷總交貨批次數）×100%。交貨準時率應達到公司規定的標準，一般要求不低于[X]%。對于未能按時交貨的情況，分析原因并評估對公司生產經營的影響。如因供應商原因導致多次延遲交貨，應采取相應措施，如扣除貨款、暫停合作等。3.庫存管理：了解供應商的庫存管理水平，包括庫存周轉率、庫存準確率等。良好的庫存管理能夠確保及時供貨，同時避免庫存積壓。（四）價格與成本1.報價合理性要求供應商提供詳細的報價清單，包括產品價格、運輸費用、包裝費用、稅費等各項明細。對比不同供應商的報價，評估其價格合理性。在保證產品質量的前提下，選擇價格具有競爭力的供應商。2.成本分析與供應商共同分析產品成本構成，了解其成本控制措施和降價空間。對于長期合作的供應商，探討成本優化的可能性，尋求雙方共贏的合作模式。3.價格調整機制：明確供應商價格調整的條件和程序，如原材料價格波動、市場行情變化等情況下的價格調整方式。確保價格調整的合理性和透明度。（五）服務水平1.售前服務考察供應商在產品咨詢、技術支持、方案設計等方面的服務能力和響應速度。及時、專業的售前服務能夠幫助公司更好地了解產品和選擇合適的供應商。2.售中服務在采購過程中，評估供應商的訂單處理效率、發貨通知及時性、物流跟蹤服務等。確保訂單能夠順利執行，及時了解貨物運輸狀態。3.售后服務統計供應商的售后服務響應時間和解決問題的效率，售后服務響應時間應在公司規定的時間內（一般為[X]小時）。對于產品質量問題或其他售后需求，供應商應積極配合解決，提供有效的解決方案和技術支持。（六）財務狀況1.資產負債情況：審查供應商的資產負債表，評估其資產規模、負債水平和償債能力。資產負債率過高可能存在財務風險，影響供應商的正常經營和供貨能力。2.資金流動性：分析供應商的現金流量情況，了解其資金周轉是否順暢。資金流動性不足可能導致供應商無法按時采購原材料或支付貨款，影響供貨穩定性。3.信用記錄：查詢供應商的信用報告，了解其在銀行、商業合作伙伴等方面的信用記錄。良好的信用記錄是供應商財務狀況穩定的重要體現。（七）企業管理與信譽1.管理體系：評估供應商的內部管理體系，包括組織架構、人員管理、流程規范等方面。完善的管理體系有助于保證產品質量和服務水平的穩定性。2.團隊素質：了解供應商的團隊成員構成和專業能力，高素質的團隊能夠更好地應對各種業務需求和挑戰。3.商業信譽：通過市場調研、行業評價、客戶反饋等方式，了解供應商的商業信譽情況。供應商應誠實守信，履行合同約定，無不良商業行為記錄。五、評估流程（一）供應商初選1.信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在供應商的信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦、參加展會等。收集的信息內容包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、產品或服務介紹、資質證書、業績情況等。2.初步篩選根據公司采購項目的需求和供應商評估標準，對收集到的供應商信息進行初步篩選。排除明顯不符合要求的供應商，如經營范圍不符、資質不全、信譽不佳等，確定進入進一步評估的供應商名單。（二）實地考察1.考察計劃制定：對于通過初步篩選的供應商，采購部門制定實地考察計劃，明確考察時間、考察人員、考察內容等。2.實地考察實施考察人員到供應商現場進行實地考察，了解供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產能力、設備狀況、人員情況等。與供應商的管理層、技術人員、質量管理人員等進行交流溝通，獲取更詳細、準確的信息。實地查看供應商的生產車間、倉庫、實驗室等場所，觀察其現場管理情況。3.考察報告撰寫：考察人員根據實地考察情況撰寫考察報告，對供應商的整體情況進行評價，提出是否適合合作的建議。（三）樣品測試與小批量試用1.樣品提供：要求供應商提供符合公司技術要求的樣品，采購部門將樣品轉交質量部門進行檢驗。2.樣品檢驗：質量部門按照相關標準和規范對樣品進行檢驗，記錄檢驗結果。對于檢驗合格的樣品，可進行小批量試用。3.小批量試用在公司內部選擇合適的部門或項目對小批量試用的產品進行實際使用測試，收集使用反饋意見。試用期間，采購部門與使用部門保持密切溝通，及時了解產品的使用情況和存在的問題。根據樣品測試和小批量試用的結果，對供應商進行進一步評估。（四）定期評估1.評估周期：對于已合作的供應商，采購部門定期（一般為每年[X]次）組織對供應商進行全面評估。2.評估資料收集采購部門收集供應商在評估周期內的供貨質量數據、交貨期記錄、服務表現、價格變動情況、財務狀況等相關資料。質量部門提供采購產品的質量檢驗報告和質量問題處理記錄。其他相關部門提供涉及供應商評估的意見和建議。3.評估實施采購部門組織相關部門人員成立評估小組，按照評估內容與標準對供應商進行評估打分。評估小組根據各項評估指標的權重，計算供應商的綜合得分。評估指標權重可根據公司采購戰略和實際情況進行調整。4.評估結果反饋采購部門將評估結果反饋給供應商，與供應商進行溝通交流，共同分析存在的問題和改進方向。對于評估結果優秀的供應商，給予表揚和獎勵，并探討進一步深化合作的機會；對于評估結果不理想的供應商，提出整改要求和期限，如在規定時間內未能有效改進，可考慮暫停合作或淘汰。（五）動態評估1.實時監控：在日常采購過程中，采購部門、質量部門等相關人員實時監控供應商的表現，包括產品質量、交貨期、服務水平等方面的變化情況。2.異常處理：對于供應商出現的異常情況，如產品質量問題、交貨延遲、服務投訴等，及時進行調查分析，采取相應的措施進行處理，并記錄相關情況。3.動態調整評估結果：根據供應商的實時表現和異常處理情況，動態調整供應商的評估結果。如供應商在某一時間段內表現突出，可適當提高其評估得分；反之，如出現嚴重問題，應降低其評估得分，直至采取相應的合作措施調整。六、評估結果應用1.合作決策根據供應商的評估結果，采購部門決定是否繼續與供應商合作、擴大合作規模、調整合作條件等。對于評估結果優秀的供應商，優先選擇其作為采購合作伙伴，給予更多的采購訂單和合作機會。對于評估結果不符合要求的供應商，限制或暫停與其合作，直至其改進并達到公司要求。2.供應商激勵與改進對評估結果優秀的供應商給予適當的激勵措施，如現金獎勵、表彰宣傳、優先付款、增加合作項目等，鼓勵其繼續保持良好的表現。針對評估結果不理想的供應商，與供應商共同制定改進計劃，明確改進目標、措施和期限，并跟蹤改進效果。如供應商在規定時間內完成改進且達到要求，可恢復合作；如未能有效改進，則考慮淘汰。3.供應商分類管理根據供應商的評估結果，將供應商分為不同類別，如A類（優秀供應商）、B類（合格供應商）、C類（需