收費稽查管理辦法-青銀高速?一、總則（一）目的為加強青銀高速公路收費管理，規范收費行為，保障通行費足額征收，維護收費秩序，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于青銀高速公路全線各收費站、收費管理部門及相關工作人員。（三）基本原則1.依法依規原則嚴格依據國家法律法規、行業政策及公司相關規定開展收費稽查工作。2.公正公平原則對待所有收費業務和人員一視同仁，確保稽查結果客觀、公正。3.預防為主原則注重對收費過程的日常監督和風險防范，及時發現和糾正違規行為。4.教育與處罰相結合原則以教育引導為主，對違規行為依法依規進行處罰，促進收費人員規范操作。二、組織與職責（一）收費稽查組織架構成立青銀高速收費稽查領導小組，由運營管理單位主要領導擔任組長，分管收費工作的領導擔任副組長，成員包括各相關部門負責人。領導小組下設收費稽查辦公室，負責日常稽查工作的組織實施。各收費站設立稽查小組，負責本站的日常自查自糾工作。（二）職責分工1.收費稽查領導小組職責制定和完善收費稽查管理制度、工作方案。審議重大收費稽查事項，協調解決稽查工作中的重大問題。監督檢查收費稽查工作的開展情況，對違規違紀行為作出處理決定。2.收費稽查辦公室職責具體組織實施收費稽查工作，制定稽查計劃和安排。收集、整理、分析收費數據，排查異常情況。對發現的違規行為進行調查核實，提出處理意見。定期向上級匯報收費稽查工作情況。3.收費站稽查小組職責負責本站日常收費業務的自查自糾，及時發現和糾正違規行為。配合上級稽查部門開展工作，提供相關資料和信息。對本站收費人員進行教育和培訓，提高合規意識。三、稽查內容（一）收費人員行為規范1.著裝規范檢查收費人員是否按規定穿著統一制服，佩戴標志齊全、規范。2.服務態度觀察收費人員在收費過程中是否使用文明用語，態度熱情、耐心，有無與司乘人員發生爭吵、沖突等情況。3.操作流程查看收費人員是否嚴格按照規定的收費操作流程進行操作，包括發卡、收費、找零、開具票據等環節，有無違規操作、簡化流程現象。（二）通行費征收1.車型判別檢查收費人員對車輛車型的判別是否準確，有無高套、低套車型少征或多征通行費的情況。2.收費標準執行核實收費人員是否嚴格按照青銀高速收費標準收取通行費，有無擅自降低或提高收費標準的問題。3.通行費減免審查通行費減免政策的執行情況，檢查減免手續是否齊全、合規，有無違規減免通行費的行為。（三）票據管理1.票據領用查看票據領用記錄，檢查是否按規定程序領用票據，領用數量與實際使用數量是否相符。2.票據開具檢查收費票據的開具是否規范，內容是否完整、準確，字跡是否清晰，有無虛開、涂改票據等情況。3.票據保管核實票據保管是否符合要求，有無票據丟失、損壞、被盜用等情況，票據存放是否安全、有序。（四）設備設施運行1.收費系統檢查收費系統的運行情況，包括車道設備、服務器、網絡等，是否正常穩定，有無數據傳輸錯誤、系統故障等影響收費工作的問題。2.監控設施查看監控設備是否正常運行，圖像是否清晰，存儲是否完整，能否有效覆蓋收費區域，為稽查工作提供可靠的視頻資料。四、稽查方式與頻率（一）日常稽查1.收費站稽查小組每日對本站收費業務進行自查，及時發現和糾正存在的問題，并做好記錄。2.收費稽查辦公室不定期對各收費站進行現場抽查，每次抽查不少于兩個收費站，重點檢查收費人員行為規范、通行費征收、票據管理等方面。（二）專項稽查1.根據收費管理工作需要，針對特定時期、特定問題開展專項稽查。如重大節假日期間的收費秩序專項稽查、通行費減免政策執行情況專項稽查等。2.專項稽查由收費稽查辦公室制定詳細的稽查方案，組織相關人員進行實施，確保稽查工作深入、全面。（三）遠程稽查利用收費系統的數據分析功能和監控視頻，對收費數據和現場情況進行遠程實時監控和分析，及時發現異常情況并進行處理。遠程稽查每天不少于[X]小時，由專人負責。（四）交叉稽查定期組織各收費站之間進行交叉稽查，促進相互學習和監督。交叉稽查每季度至少開展一次，每次交叉稽查安排[X]個收費站參與，通過互相檢查發現問題，共同提高收費管理水平。五、違規行為及處理（一）違規行為分類1.輕微違規行為未按規定著裝或佩戴標志，但情節較輕。服務態度不夠熱情，但未引發司乘人員投訴。收費操作流程存在輕微不規范，但未影響通行費征收。2.一般違規行為車型判別錯誤，導致通行費少征或多征金額在[X]元以下。未嚴格執行收費標準，擅自降低或提高收費標準[X]%以內。票據開具存在少量不規范情況，但未造成嚴重后果。3.嚴重違規行為故意高套或低套車型，造成通行費大量流失。私自截留、挪用通行費。虛開、涂改收費票據，情節嚴重。與司乘人員勾結，違規減免通行費。（二）處理措施1.輕微違規行為對違規人員進行批評教育，要求立即改正。所在收費站對其進行內部通報，督促其加強學習，提高業務水平。2.一般違規行為責令違規人員退還多征或少征的通行費。對違規人員進行經濟處罰，罰款金額為[X]元。給予警告處分，要求其作出書面檢討。3.嚴重違規行為除責令退還違規所得通行費外，視情節輕重給予[X]元以上[X]元以下的經濟處罰。給予記過、記大過、降級、撤職等行政處分。情節嚴重的，依法解除勞動合同，并追究法律責任。（三）處理程序1.發現違規行為后，稽查人員應立即進行現場調查取證，收集相關證據材料，如錄像、票據、文件等。2.填寫《收費稽查違規行為處理登記表》，詳細記錄違規行為的時間、地點、人員、違規事實等情況。3.將調查情況和處理建議提交收費稽查辦公室審核，經審核后報收費稽查領導小組審批。4.收費稽查辦公室根據審批結果，向違規人員或單位下達《收費稽查違規行為處理決定書》，告知其違規事實、處理依據和處理結果。5.違規人員或單位對處理結果有異議的，可在規定時間內提出申訴，收費稽查領導小組應進行復查，并將復查結果及時反饋申訴人。六、稽查結果應用（一）與績效考核掛鉤將收費稽查結果納入收費人員績效考核體系，對違規行為較多、稽查成績較差的個人和單位，在績效考核中予以扣分，影響其績效獎金發放和評先評優。（二）作為培訓依據分析稽查過程中發現的問題，找出收費人員在業務知識、操作技能、服務意識等方面存在的不足，有針對性地制定培訓計劃，加強培訓工作，提高收費人員整體素質。（三）完善管理制度根據稽查結果，總結收費管理工作中的薄弱環節，及時修訂和完善相關管理制度、操作流程，堵塞管理漏洞，不斷提升收費管理水平。七、監督與保障（一）內部監督1.收費稽查領導小組定期對收費稽查工作進行檢查和指導，確保稽查工作嚴格按照規定程序和要求開展。2.設立舉報信箱和舉報電話，接受內部員工和社會公眾對收費違規行為的舉報，對舉報屬實的給予舉報人一定獎勵。（二）外部監督主動接受上級主管部門、行業監管部門的監督檢查，積極配合相關部門開展的各類檢查工作，及時整改存在的問題。同時，加強與社會媒體的溝通與聯系，及時回應社會關切，維護青銀高速良好形象。（三）保障措施1.人員保障配備足夠數量、具備專業知識和技能的收費稽查人員，定期組織培訓，提高其業務能力和綜合素質。2.技術保障不斷完善收費稽查相關的技術設備和系統，如監控設備、數據分析軟件等，為稽查工作提供有力的技術支持。3.經費保障確保收費稽查工作所需的經費，包括人員培訓、設備購置、調查取證等