工程部進度質量簽證管理辦法?一、總則1.目的為加強工程部對項目進度、質量的有效管控，規范簽證管理流程，確保項目順利推進，保障工程質量，明確各部門職責，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司所有在建工程項目。3.基本原則（1）嚴格遵循合同約定，確保簽證事項真實、合理、必要。（2）堅持實事求是，準確記錄和反映工程實際情況。（3）及時辦理簽證，避免事后補簽導致的資料不全或爭議。二、職責分工1.工程部（1）負責現場進度、質量的日常監督與管理，及時發現并記錄相關問題。（2）組織協調各參建單位對進度、質量問題進行處理，提出簽證申請。（3）審核簽證資料的完整性和準確性，對簽證事項的必要性和合理性進行初步評估。2.監理單位（1）對工程進度、質量進行全程監理，及時發現并督促施工單位整改問題。（2）對工程部提出的簽證申請進行審核，簽署監理意見。（3）協助工程部做好簽證資料的整理和歸檔工作。3.施工單位（1）按照合同要求和施工規范組織施工，確保工程進度和質量。（2）對工程中出現的進度、質量問題及時進行整改，并向工程部和監理單位報告。（3）根據工程部要求，提供簽證所需的相關資料，配合辦理簽證手續。4.造價部門（1）參與重大簽證事項的論證，從造價角度提供專業意見。（2）負責對簽證費用進行審核，確定合理的造價金額。（3）協助工程部做好簽證費用的結算工作。5.項目負責人（1）對工程部進度、質量簽證管理工作負總責，協調各部門之間的工作。（2）審核重大簽證事項，決定是否上報公司領導審批。三、進度管理1.進度計劃編制與審核（1）施工單位應在工程開工前編制詳細的施工總進度計劃，并報監理單位和工程部審核。（2）工程部應結合項目總體目標和實際情況，對施工單位的進度計劃進行審查，提出修改意見，確保進度計劃的合理性和可行性。2.進度跟蹤與監控（1）工程部應建立進度跟蹤機制，定期檢查工程實際進度情況，與進度計劃進行對比分析。（2）如發現實際進度滯后，應及時查明原因，督促施工單位采取有效措施進行調整，并記錄相關情況。3.進度調整與簽證（1）當實際進度滯后影響到項目總工期時，施工單位應提出書面的進度調整計劃，并報監理單位和工程部審核。（2）如因非施工單位原因導致進度滯后，需要采取趕工措施的，由工程部組織相關單位進行論證，確定趕工方案和費用，并辦理簽證手續。（3）簽證內容應包括進度滯后原因、趕工措施、增加的費用明細等。四、質量管理1.質量標準與驗收（1）工程施工應嚴格按照國家和地方相關質量標準、施工規范以及設計文件要求進行。（2）施工單位完成分項工程后，應進行自檢，自檢合格后報監理單位進行驗收。監理單位驗收合格后，報工程部進行抽檢。（3）工程部應組織定期的質量檢查，對發現的質量問題及時下達整改通知，要求施工單位限期整改。2.質量問題處理與簽證（1）對于一般質量問題，施工單位應按照工程部要求及時整改，整改完成后報監理單位和工程部復查。（2）對于嚴重質量問題，工程部應組織相關單位進行專題會議，分析原因，制定整改方案。整改過程中產生的費用，如涉及工程變更或增加工程量的，應辦理簽證手續。（3）簽證內容應包括質量問題描述、原因分析、整改措施、增加的費用明細等。五、簽證管理流程1.簽證申請（1）當出現需要簽證的進度、質量問題時，由工程部現場管理人員填寫《簽證申請表》，詳細說明簽證事項的原因、內容、涉及的工程量或費用等。（2）《簽證申請表》應附相關的照片、圖紙、會議紀要等證明資料。2.審核與審批（1）施工單位將填寫好的《簽證申請表》報監理單位審核，監理單位應在規定時間內簽署審核意見。（2）工程部對監理單位審核通過的簽證申請進行進一步審核，審核簽證事項的必要性和合理性，對費用進行初步估算。（3）重大簽證事項（涉及金額較大或對項目有重大影響的）需報項目負責人審核，項目負責人審核后報公司領導審批。3.簽證辦理（1）經審批通過的簽證申請，工程部應及時組織施工單位、監理單位辦理簽證手續。（2）簽證單應由施工單位、監理單位、工程部相關人員簽字確認，并加蓋公章。（3）簽證單應一式多份，分別由施工單位、監理單位、工程部、造價部門等留存。4.簽證資料歸檔（1）工程部負責將簽證資料整理歸檔，建立簽證臺賬，記錄簽證事項的發生時間、內容、費用等信息。（2）簽證資料應包括簽證申請表、相關證明資料、簽證單等，確保資料的完整性和準確性。六、簽證費用管理1.費用估算與審核（1）工程部在提出簽證申請時，應會同造價部門對簽證費用進行初步估算。（2）造價部門對簽證費用進行詳細審核，根據合同約定、定額標準等確定合理的費用金額。（3）審核過程中如發現費用不合理或存在爭議，造價部門應與工程部、施工單位等進行溝通協商，必要時可委托第三方造價咨詢機構進行審核。2.費用支付（1）簽證費用經審核確定后，按照合同約定的支付方式和時間進行支付。（2）施工單位應提供合法有效的發票，經財務部門審核后辦理支付手續。七、監督與考核1.內部監督（1）公司審計部門定期對工程部進度質量簽證管理工作進行審計，檢查簽證流程是否規范、資料是否齊全、費用是否合理等。（2）對審計中發現的問題，及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.考核制度（1）建立工程部進度質量簽證管理工作考核制度，對工程部管理人員、監理單位、施工單位等進行考核。（2）考核內容包括進度管理、質量管理、簽證辦理的及時性和準確性、資料歸檔等方面