建筑工程物資采購管理制度?一、總則1.目的為加強建筑工程項目物資采購管理，規范采購行為，確保物資質量，控制采購成本，提高采購效率，保障工程順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有建筑工程項目的物資采購活動，包括但不限于原材料、構配件、設備、周轉材料等。3.基本原則質量第一原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合工程設計和相關標準要求。成本效益原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略和談判技巧，降低采購成本，提高采購效益。公開公正原則：采購活動應遵循公開、公平、公正的原則，嚴格按照規定的程序進行，確保所有供應商享有平等的競爭機會。歸口管理原則：物資采購實行歸口管理，明確各部門在采購過程中的職責和權限，避免多頭采購和管理混亂。

二、職責分工1.采購部門職責負責制定物資采購計劃，組織實施采購活動，選擇合格供應商，簽訂采購合同。負責采購物資的催交、運輸、驗收等工作，確保物資按時、按質、按量供應。建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和考核，維護良好的合作關系。負責采購成本的控制和核算，分析采購價格變動趨勢，提出降低成本的建議和措施。2.項目部門職責根據工程進度和實際需求，及時向采購部門提交物資需求計劃，并對需求的合理性負責。參與物資供應商的考察和選擇，提供技術支持和質量要求，協助采購部門簽訂采購合同。負責物資到貨后的現場驗收工作，對物資的數量、質量、規格等進行核對，及時反饋驗收結果。配合采購部門做好物資的保管、使用和廢舊物資的回收處理工作。3.技術部門職責負責提供物資的技術標準和質量要求，參與物資采購技術方案的制定。對采購物資的技術性能進行審核和確認，協助解決采購過程中的技術問題。參與物資驗收工作，提供技術支持和質量檢驗意見。4.質量部門職責制定物資檢驗和驗收標準，監督采購物資的質量檢驗工作。參與供應商的質量評估和考核，對不合格物資提出處理意見。負責對采購物資的質量問題進行調查和分析，提出改進措施和建議。5.財務部門職責負責審核物資采購預算和采購合同，確保采購資金的合理使用。辦理物資采購款項的支付手續，對采購成本進行核算和分析。監督采購資金的使用情況，防止出現資金浪費和違規行為。

三、采購計劃管理1.計劃編制依據工程設計文件、施工圖紙和技術規范要求。工程進度計劃和施工組織設計。物資庫存情況和消耗定額。市場供應情況和價格走勢。2.計劃編制流程項目部門根據工程進度和實際需求，在每月[具體日期]前向采購部門提交下月物資需求計劃。物資需求計劃應明確物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、供貨時間等內容。采購部門收到項目部門提交的物資需求計劃后，進行匯總和審核。對于需求不合理或不準確的，及時與項目部門溝通并調整。采購部門結合物資庫存情況、市場供應情況和價格走勢，編制物資采購計劃。物資采購計劃應包括采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、采購方式、預計采購金額等內容。采購計劃經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。重大采購計劃需報公司總經理審批。3.計劃變更管理因工程變更、設計變更或其他原因導致物資需求計劃發生變化的，項目部門應及時向采購部門提交變更申請。變更申請應詳細說明變更的原因、內容和對采購計劃的影響。采購部門收到變更申請后，進行評估和審核。對于影響較大的變更，組織相關部門進行討論和決策。根據變更后的物資需求計劃，采購部門及時調整采購計劃，并按照規定的程序進行審批。

四、供應商管理1.供應商選擇采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。供應商信息應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等內容。根據物資采購需求和供應商評價標準，采購部門從供應商數據庫中篩選出潛在供應商，并組織相關部門對潛在供應商進行實地考察。實地考察內容包括供應商的生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、技術水平、人員素質等方面。采購部門會同項目部門、技術部門、質量部門等對潛在供應商進行綜合評價，評價內容包括產品質量、價格水平、交貨期、售后服務、企業信譽等方面。根據綜合評價結果，確定合格供應商名單。合格供應商名單經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。對于重要物資的供應商，需報公司總經理審批。2.供應商評估與考核采購部門定期對供應商進行評估和考核，評估和考核周期為[具體時間周期]。評估和考核內容包括產品質量、交貨期、價格水平、售后服務、合同履行情況等方面。采購部門根據供應商評估和考核結果，對供應商進行分類管理。對于表現優秀的供應商，給予優先合作機會和獎勵；對于表現較差的供應商，提出整改意見并限期整改；對于整改后仍不符合要求的供應商，取消其合格供應商資格。采購部門建立供應商評估和考核檔案，記錄供應商的評估和考核結果，作為供應商選擇和合作的重要依據。3.供應商關系維護采購部門與供應商保持密切溝通，定期召開供應商會議，及時了解供應商的生產經營狀況、產品質量情況和市場動態，協調解決合作過程中出現的問題。采購部門關心供應商的發展，在條件允許的情況下，幫助供應商解決實際困難，建立良好的合作關系。采購部門定期對供應商進行回訪，收集供應商的意見和建議，不斷改進采購管理工作。

五、采購方式管理1.招標采購對于金額較大、技術復雜、規格標準統一的物資采購項目，采用招標采購方式。招標采購應按照國家有關法律法規和公司相關規定進行，編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標和定標等工作。招標文件應明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準和方法等內容。招標公告應在指定的媒體上發布，吸引潛在供應商參與投標。開標應在招標文件規定的時間和地點公開進行，由采購部門主持，邀請項目部門、技術部門、質量部門等相關人員參加。評標應按照評標標準和方法進行，評標委員會由公司內部人員和外部專家組成。定標應根據評標結果，選擇中標供應商，并簽訂采購合同。2.詢價采購對于金額較小、規格標準統一、市場貨源充足的物資采購項目，采用詢價采購方式。詢價采購應向至少三家以上供應商發出詢價函，要求供應商提供報價單。采購部門對供應商的報價進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商，并簽訂采購合同。3.競爭性談判采購對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的物資采購項目，采用競爭性談判采購方式。競爭性談判采購應成立談判小組，與不少于三家供應商進行談判。談判小組應制定談判文件，明確談判程序、談判內容、談判標準和方法等內容。談判過程中，談判小組應與供應商進行充分溝通和協商，要求供應商對報價、技術方案、售后服務等內容進行澄清和承諾。根據談判結果，談判小組選擇成交供應商，并簽訂采購合同。4.單一來源采購對于只能從唯一供應商處采購的物資，或者發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的物資，采用單一來源采購方式。單一來源采購應經公司內部審批后，與供應商簽訂采購合同。單一來源采購應提供充分的理由和依據，說明只能從唯一供應商處采購的原因。采購合同應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、售后服務等內容。

六、采購合同管理1.合同簽訂采購部門根據采購計劃和供應商選擇結果，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等內容。采購合同簽訂前，應進行審核。審核內容包括合同條款的合法性、合理性、完整性，供應商的資質和信譽等方面。審核通過后，方可簽訂采購合同。采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發給項目部門、技術部門、質量部門、財務部門等相關部門，以便各部門按照合同要求履行職責。2.合同執行采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況和交貨時間，確保供應商按照合同要求按時、按質、按量供應物資。項目部門負責物資到貨后的現場驗收工作，按照合同要求對物資的數量、質量、規格等進行核對。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續；對于驗收不合格的物資，及時通知采購部門與供應商協商解決。財務部門負責按照合同約定辦理物資采購款項的支付手續。支付款項前，應對采購合同的執行情況進行審核，確保支付款項的準確性和合法性。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因不可抗力、工程變更、設計變更等原因需要變更合同條款的，采購部門應及時與供應商協商，簽訂合同變更協議。合同變更協議應明確變更的內容、原因、雙方的權利和義務等內容。如因供應商原因無法履行采購合同或者采購合同已無履行必要的，采購部門應及時與供應商協商解除合同。解除合同應簽訂解除協議，明確解除合同的原因、雙方的權利和義務等內容。合同變更與解除協議簽訂后，應及時將相關情況通知項目部門、技術部門、質量部門、財務部門等相關部門。

七、采購驗收管理1.驗收準備采購部門在物資到貨前，通知項目部門、技術部門、質量部門等相關部門做好驗收準備工作。驗收準備工作包括制定驗收方案、準備驗收工具和場地等。項目部門應組織相關人員熟悉物資的技術標準和質量要求，明確驗收的方法和流程。質量部門應根據物資的檢驗和驗收標準，準備好檢驗檢測設備和工具。2.驗收程序物資到貨后，采購部門通知供應商提供物資的質量證明文件、產品合格證、檢驗報告等相關資料。項目部門組織相關人員按照驗收方案對物資進行現場驗收。驗收內容包括物資的數量、質量、規格、型號、外觀等方面。質量部門對物資進行質量檢驗檢測，檢驗檢測結果應符合相關標準和合同要求。驗收合格的物資，項目部門辦理入庫手續；驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商協商解決，要求供應商更換、退貨或采取其他補救措施。3.驗收記錄與報告驗收過程中，應做好驗收記錄。驗收記錄應包括物資的名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收時間、驗收人員等內容。驗收結束后，驗收人員應填寫驗收報告。驗收報告應包括驗收基本情況、驗收結果、存在問題及處理建議等內容。驗收報告經驗收人員簽字確認后，報采購部門和相關領導審批。

八、采購成本控制1.成本預算編制采購部門根據物資采購計劃和市場價格走勢，編制物資采購成本預算。物資采購成本預算應包括采購物資的名稱、規格、型號、數量、預計采購價格、采購費用等內容。物資采購成本預算經采購部門負責人審核后，報分管領導審批。重大采購成本預算需報公司總經理審批。2.成本控制措施采購部門通過招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等方式，選擇價格合理、信譽良好的供應商，降低采購價格。采購部門與供應商進行談判時，應充分了解市場行情和供應商成本結構，爭取有利的采購價格和付款條件。采購部門加強采購過程管理，嚴格控制采購費用，如運輸費、裝卸費、保險費等。采購部門定期對采購成本進行分析和核算，及時發現成本控制過程中存在的問題，并采取有效措施進行改進。3.成本考核公司建立采購成本考核制度，對采購部門的采購成本控制情況進行考核。考核指標包括采購成本節約率、采購成本預算執行情況等。采購部門應定期向公司提交采購成本分析報告，匯報采購成本控制情況和采取的措施。公司根據采購成本考核制度，對采購部門進行獎懲。

九、采購檔案管理1.檔案內容采購檔案應包括采購計劃、采購合同、供應商檔案、驗收報告、采購發票、付款憑證等相關資料。采購檔案應按照檔案管理的要求進行分類、編號、裝訂和保管，確保檔案資料的完整性和準確性。2.檔案保管期限采購檔案的保管期限應根據國家有關法律法規和公司相關規定執行。一般情況下，采購檔案的保管期限為[具體保管期限]。3.檔案查閱與借閱因