PAGE1第1頁共11頁HLMCFM-30供應商現場質量審核文件--供應商實地評鑒調查表說明：本調查文件共分二個部分，請您注意核查并填寫完全。本文件中所列各項內容請您逐項如實填寫，如果涉及到貴公司的相關重要機密，請您在該項后注明，并請在現場稽核時提供相應資料。本文件請在我司現場審核前兩周填寫完畢。請將填寫完畢的本文件的電子文檔在現場稽核兩周前時傳回，以便我們能夠按時對貴司進行現場稽核。聯系方式：TELAX-Mail：xiaoshu.lin@本調查文件中各部分之間可能存在部分相同內容，請分別予以填寫，這有利于我們對貴司情況進行分析及資料歸檔。本調查表中需要貴司提供的相關文件請以附件方式提供。如有其他情況，請按以上聯系方式與我們聯系。

第一部分工廠情況調查表年度:公司名稱:聯系方式：質量聯系人姓名質量聯系人職位E-MAIL電話傳真公司地址INTERNET網址填表時間：

公司概況：成立時間固定資產工廠總面積m2占地面積m2建筑面積m2員工總數人其中管理人員人文職人員人工程/技術人員人生產人員人質控人員人年銷售額去年完成銷售額今年計劃銷售額主導產品1.2.3.主要客戶1.2.3.

管理層職能部門姓名職位上司決策者廠務副總生產部長工程科長采購科長質控科長安全科長營銷其它請在本文件后附上一份電子版的貴公司最新的全公司組織機構圖和質量部門組織架構圖。（本項請必須提供）職位研發(人)工程(人)質控(人)總計(人)工作經驗10年以上(人)5-10年(人)5年以下(人)電子工程師電子技術員機械工程師機械技術員總計

供應商認證及管理：供應商認證/管理為確定供應商是否進行供應商審核[]是[]否為確定材料是否進行初樣檢查[]是[]否正常情況下是否進行供應商績效評審[]是[]否正常情況下是否進行更新或取消AVL[]是[]否有關部門是否均可改到AVL[]是[]否主要原材料供應商供應商名稱所供材料供貨時間是否通過ISO認證

主要生產設備：設備名稱品牌/型號使用范圍數量精度/誤差制造能力/月產量主要檢驗/測試設備：設備名稱品牌/型號數量適用范圍精度/誤差安裝日期生產系統與能力：最大月生產能力目前月生產能力請簡述目前生產概況：有幾個生產車間:各車間內有幾條生產線:各生產線分別有多少生產工位檢驗工位等:請在本文件后給出生產工藝流程圖或各生產車間的平面圖（本項請必須附上）

信息統計、質量目標、體系認證：信息統計是否有設備能力監測及記錄[]是[]否是否有圖表用于記錄分析設備能力[]是[]否是否有圖表用于記錄每個關鍵操作[]是[]否制程失控后是否對其進行評審[]是[]否制程失控后是否采取有效的矯正行動[]是[]否控制線是否經過一段時間后通過評審[]是[]否質量信息和資料是否被收集，匯總并分析[]是[]否匯總分析過的資料是否用于質量改善[]是[]否矯正行動是否被跟進并得以驗證[]是[]否質量目標請列出主要生產環節的質量目標,如：來料合格率(IQC)：生產直通率：成品合格率(QA/OQC)：市場返修率：客戶投訴：體系認證請列出貴司已經或即將通過的ISO認證(或相關認證)情況：

相關文件:請提供以下相關文件的文件名、文件版本及文件編號等信息，以便我們現場能夠方便使用。序號相關文件文件名稱文件版本文件編號關于進貨材料的檢驗標準、檢驗流程最終出貨前成品對檢驗標準、檢驗流程對供應商品質進行管理的文件制程中不合格(不合格材料、成品、異常制程等)的處理流程及相關文件(如相關表格等)對儀器設備進行校驗保養的相關文件客戶投訴處理流程其它文件請將貴司對外介紹資料(如公司PPT簡介)附在本文件之后(本項請必須提供)。

第二部分供應商質量體系調查表公司質量方針請隨這項調查表附上一份貴公司的質量方針。□附上□沒有組織機構圖請隨這項調查表附上一份貴公司的最新的公司和質量部門人員組織機構圖。□附上□沒有質量手冊請隨這項調查表附上一份貴公司的質量手冊□附上□沒有工藝流程圖請隨這項調查表附上一份貴公司給高創電腦公司加工的典型零部件的工藝流程圖，并在流程圖上顯示質量控制點的位置。□附上□沒有質量計劃請隨這項調查表附上一份貴公司的質量改進計劃。（包括短期和長期質量改進計劃）□附上□沒有填報部門：