XXXXXX管委會管理制度第一章考勤制度一、嚴格遵守作息時間常規上下班是：早晨8：30至17：30；其它活動以通知時間為準。二、嚴厲工作紀律工作時間內，嚴禁做和工作無關事，嚴禁會見和工作無關人員，不準用辦公電腦上網玩游戲、炒股等和工作無關事情。嚴禁在工作時間內打撲克、麻將等活動。嚴禁出現門難進、臉難看、事難辦現象，若發覺“三難”現象或投訴，經查屬實，責令寫出書面檢驗并在干部例會上檢討。不得利用職務之便撈取個人好處，不得向入園企業或辦事人員索、拿、卡、要。一經查實，按紀律處分條例進行處理。三、嚴格請銷假制度實施書面請假制度。工作人員因病、因事等不能上班，以書面形式提前請假，經相關領導同意后方可離崗，不然按曠工處理。請假一日內由各局、辦責任人同意，請假二日內由XXX管委會副主任審批，請假三日以上由XXX管委會常務副主任審批。XXX管委會副主任請假由XXX管委會常務副主任審批；各局、辦責任人請假一天內由XXX管委會副主任審批；一天以上由XXX管委會常務副主任審批，并按縣委、縣政府相關要求實施。特殊情況按審批權限口頭或電話取得同意后方能離開工作崗位，事后立即補假條。假期滿后，請假者按時銷假，特殊情況需延長假期，應按上述程序審批。因婚、產、喪請假，按國家相關要求辦理。以上請銷假均報送一份到辦公室立案。四、嚴格值班加班制度1、值班。值班由管委會辦公室統一安排。實施領導班子組員帶班制度，值班期間不得隨意外出，重大情況應立即向帶班領導和相關部門請示匯報。2、加班。實施加班申報制。因工作需加班，事先填報加班申請表，注明加班事由及加班時間，經分管領導同意后視為加班，因正常工作無故未按時完成而加班，不視為加班，特殊情況事先無法填報加班申請表，經電話請示相關領導同意后視為加班，待事后補辦相關手續。加班申請表報辦公室立案。加班一天補助50元。第二章公務接待和公務用餐制度為了深入完善和規范公務接待，提升接待水平，節省開支，杜絕大吃大喝和鋪張浪費，特制訂以下公務接待工作制度：一、接待范圍1、縣直各部門前來開展公務活感人員；2、外地（州、市、區、縣）入園企業、工業XXX、投資企業及相關前來聯絡工作、洽談業務和參觀訪問人員；3、其它需要陪同接待人員。4、工作人職員作加班用餐；非上述范圍，任何部門或個人不得以XXX管委會名義公費請客。二、接待標準1、住宿。處級領導以上和外資老總可按單人間接待，其它人員按標準間接待；2、用餐。接待處級領導每桌500元（含陪同人員），其它人員每桌300元以內。3、中午工作餐按每人20元核定。4、來XXX檢驗工作人員及和XXX發展有重大關系貴賓酌情安排接待，非縣處級以上領導一律不得用高級煙酒接待。5、因工作需要，XXX相關領導指定在外接待，標準視具體情況定。6、關鍵貴賓經XXX相關領導同意可贈予禮品，貴賓所饋贈XXX禮品，尊重貴賓意見妥處。三、報銷1、接待完成由各局、辦責任人核實支付現金或簽單掛賬，未經相關局、辦責任人同意，工作人員不得隨意簽單掛賬。2、由負責接待人員開含有效單據，各局、辦責任人審核，財務室根據財務制度審核報XXX管委會領導簽字后可報銷。第三章辦公用具采購和管理制度

為加強辦公用具管理，控制費用開支，規范辦公用具采購和使用，本著勤儉、節省和有利于工作標準，特制訂本措施。一、辦公用具采購1、辦公室負責XXX管委會辦公用具采購、保管、發放等管理工作，設專員負責辦公用具驗收、入庫、發放和統計等管理。2、各部門因工作需要采購辦公用具，須填寫《物資請購單》，并在備注欄內注明急需采購原因后，交辦公室統一采購。采購物品額度在500元以內經各局、辦關鍵責任人同意后方可采購，采購后報辦公室立案。500元以上至1000元以內須報辦公室統一采購，1000元以上須經關鍵領導同意后方可采購。3、采購人員必需嚴格遵守職業道德，立即了解市場商品信息，選擇對口適用，質量可靠，價格合理辦公用具。二、物品登記和領用1、辦公用具由辦公室登記后推行領用手續，應填寫《辦公用具領用單》后發放，嚴禁先借后領行為。使用中根據“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負責”標準實施。2、辦公用具使用必需節省和珍惜，不得隨意浪費和損壞，人為原因有意損壞須照價賠償。3、嚴禁干部職員將辦公用具挪作私用或借給私人使用。如私自借給她人使用，造成損壞由借出責任人全額賠償，并視其情況追究其紀律責任。干部職員離職時須將所領物品一并退回（消耗品除外）。三、物品報廢非消耗性辦公用具因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用具報廢申請，經辦公室責任人審核，并報XXX管委會關鍵領導同意后，辦理報廢注銷手續。第四章財務管理制度財務管理標準上實施一支筆簽字審批，發票一律經財務室審查，副主任審核簽字，送常務副主任審批。1、財務收支實施一支筆審批制度。單筆支出在500元以內由局、辦關鍵責任人審查、核實、簽字后方可支出；1000元以內由副主任或常務副主任授權人員審查、核實、簽字后方可支出；1000元以上必需由常務副主任審查、核實、簽字后方可支出。一切費用開支全部要開具稅務發票，注明用途，有經手人或證實人簽字，手續不清不予報銷，開支較大須事前經班子會議研究決定。2、加強資金預借管理。工作人員出差需要預借差旅費，預借金額1000元以內，經副主任或常務副主任授權人員同意；預借金額1000元以上，須常常務副主任同意，并在出差回來后15日內向財務報賬還清借款。嚴禁借款人在未歸還完借款前報銷支領現金和再借新款。3、辦公室財務室每個月向主任辦公會報送一次會計報表，并對資金使用情況進行分析說明。4、其它未盡事項一律按攝影關財經紀律處理。第五章車輛及駕駛人員管理制度1、各局、辦嚴格實施XXX管委會印發車輛使用方案，做好車輛交接和管理工作。車輛標準上確保重大活動用車、突發事件用車、外事接待用車、工作常規用車及公務用車。2、車輛標準上只為公務使用，單位職員因特殊情況確需使用單位車輛，由本人提出申請，經關鍵領導同意后方可用車。私人用車，費用自理。單位干部職員私自調動車輛出現一切后果由本人全權負責。3、車輛停放必需安全，出差在外應停放在有些人值守停車場。凡因責任人責任心不強、隨意停放車輛而造成車輛損壞或被盜，由相關責任人負全責。4、車輛維修由辦公室統一安排，一次性修理費用在500元以下，由辦公室安排維修。一次性修理費用在500元以上，須報經關鍵領導同意。車輛更換配件或購置工具，報批后方可更換、購置。長途在外車輛出現故障須修理、換件，由隨車領導同意或電話請示同意。凡私自修理、換件、購置工具一律不報銷。修車過程中私自擴大修理范圍或弄虛作假，除扣發當年福利外，視情節輕重給處分或處罰。5、駕駛人