寧夏XX多晶硅有限責任公司一期25MW太陽能電池制造項目可行性研究報告編制：寧夏XX集團有限責任公司目錄一、概況……………………4（一）項目單位基本情況（二）項目概況二、項目背景………………6（一）目前我國的能源形勢（二）世界太陽能電池制造發展現狀（三）世界光伏產業發展目標和發展前景（四）國內太陽能電池制造發展現狀三、項目的必要性…………11（一）國民經濟可持續發展的需要（二）加快能源結構調整的需要（三）改善生態、保護環境的需要（四）寧夏XX集團戰略發展的需要四、項目實施方案…………14（一）廠址選擇（二）項目規模（三）工藝技術方案（四）設備選型五、項目實施進度…………19六、投資估算與資金籌措…………………19（一）投資估算（二）資金籌措七、技術經濟……………20（一）基礎數據（二）財務評價（三）不確定性分析八、市場分析……………22九、環境保護……………24十、勞動保護、安全衛生與消防………27十一、工廠組織和勞動定員……………31十二、風險分析…………32十三、結論………………34概況（一）項目單位基本情況寧夏XX集團有限責任公司（以下簡稱“公司”）成立于2003年6月，目前公司股東為寧夏回族自治區人民政府（41.11%）、華電國際電力股份有限公司（31、11%）、北京能源投資（集團）有限公司（16、67%）、和寧夏電力投資集團有限公司（11、11%），公司注冊資本9億元人民幣。公司主營火力XX、風力XX、太陽能XX、煤炭、風力XX設備、自動化儀表、高純硅、太陽能級多晶硅、新能源開發利用等業務，是寧夏回族自治區人民政府控股的大型骨干企業。公司在探索中前進，在創新中發展，在開拓中壯大。按照“電為核心、雙翼齊飛、協調發展、做大做強”的發展戰略，在加快推進火電、煤炭、設備制造等傳統產業的同時，大力發展風電、太陽能XX等新能源產業，形成了傳統能源與可再生能源協同發展、兩翼并重的良好局面。截止2008年初公司資產總額達90億元。項目單位寧夏XX多晶硅有限責任公司于2007年5月18日成立，注冊資本金9000萬元人民幣，由寧夏XX集團有限責任公司控股。公司位于寧夏吳忠市友誼東路。主要從事太陽能級多晶硅產品研發、生產和銷售。是寧夏XX集團公司確立的研究和開發新能源的高科技企業，太陽能XX的重點實驗基地。列入寧夏創新型試點企業。公司致力于充分利用寧夏充足的光照資源和周邊豐富的高品質礦藏資源，利用“冶金物理法”研發生產具有完全自主知識產權的低成本、低污染易治理、低能耗的高純硅和太陽能級多晶硅，公司太陽能產業穩步推進、日新月異，出現了可喜的局面，太陽能級多晶硅項目取得了實質性進展。自2006年12月以來，公司依靠自己的力量，在劉應寬董事長的親自主持下，組織工作班子進行了太陽能級多晶硅的自主研發工作。先后研制生產出了4N級高純硅；5N-6N級多晶硅；完善了高純硅的穩定批量生產工藝；探索出了多晶硅提純過程中去除雜質的可行辦法，研制出的關鍵設備投入了使用，生產的多晶硅經檢測各項主要指標達到了太陽能級多晶硅的要求，目前，高純硅產品已進入產業化生產階段，多晶硅生產線即將建成。利用公司生產的太陽能級多晶硅委托加工的太陽能電池光電轉換率，目前已達到17.69％，與西門子法生產的硅材料做成的太陽能電池板品質相當。向330KWp太陽能光伏并網試驗電站供應電池組件已并網XX，運行良好。公司研發具有自主知識產權的多晶硅生產工藝技術，在國內同行業生產工藝中綜合水平居領先，具有投資省、生產成本低的優點，對緩解國內多晶硅原材料的緊缺局面，推進國內光伏產業的發展具有十分重要的意義。（二）項目概況一期25MW太陽能電池制造項目是公司為了進一步完善太陽能產業鏈結構，實現效益最大化，使公司太陽能產業又快又好發展而實施的。該項目屬于太陽能光伏產業鏈的中間部分，也是附加值較大的部分。利用公司自己生產的太陽能級多晶硅材料，生產太陽能電池，為公司下游電池組件企業產品提供必要的電池片，為公司即將建設的3個10MW光伏并網電站分期分批配套供應電池片，同時在國內外市場銷售。建設規模：一期年產25MW太陽能電池，主要內容：利用寧光電工廠原廠址，改建符合標準的生產用廠房；增加生產、環保設備；建設公用、服務工程和消防設施；改造職工宿舍等配套設施。面積為3000平方米二、項目背景（一）目前國內外的能源形勢我國是世界上最大的能源消費國之一，同時也是世界能源生產的大國。隨著國民經濟的快速增長，2006年能源消費總量增至24.6億tce（噸標準煤），比2005年增長了9.3%。2006年各種一次能源比例為：煤炭占69.7%、石油占20.3%、天然氣占3.0%、水電占6.0%、核電占0.8%。2006年，中國的原油進口達到1.5億t，大約是中國原油總需求的50%。預測到2020年，中國一次能源需求量為33億tce，煤炭供應量為29億t，石油為6.1億t；然而，到2020年我國煤炭生產的最大可能約為22億t左右，石油的最高產量也只有2.0億t，供需缺口分別為7億t和4.1億t。顯然，要滿足未來社會經濟發展對于能源的需求，完全依靠煤炭、石油等常規能源是不現實的。我國能源供應狀況為煤炭比重過大，環境壓力沉重；人均能耗遠低于世界平均水平，能源技術落后，系統效率低，產品能耗高，資源浪費大。我國能源供應面臨嚴峻挑戰：一是能源決策國際環境復雜化，對國外石油資源依存度快速加大，二是化石能源可持續供應能力遭遇嚴重挑戰。長遠來看，能源資源及其供應能力將對我國能源系統的可持續性構成嚴重威脅。顯然，從能源資源、環境保護的角度，如此高的能源需量，如果繼續維持目前的能源構架是絕對不可行的。因此，在大力提高能效的同時，積極開發和利用可再生能源，特別是資源量最大，分布最普遍的太陽能將是我國的必由之路。當前人類社會面臨的一大難題就是能源緊缺，日本預測化石燃料峰值在2020年至2030年；Shell公司預測化石燃料峰值在2020年至2030年；石油開采協會預測油氣開采峰值在2012年；BP預測油氣開采峰值在2010年，30-40年耗盡；華盛頓世界資源研究所預測油氣峰值在2019年。綜合上述預測，本世紀人類能源結構將發生根本性變革。化石燃料開采峰值距今只有十幾到二十幾年，形勢非常嚴峻，如何解決能源緊缺的問題已成為全球性的熱門話題。太陽能作為一種可永續利用的清潔能源，有著巨大的開發應用潛力，人類賴以生存的自然資源幾乎全部轉換自太陽能，人類利用太陽能的歷史是可以追溯到人類起源時期，太陽能是人類得以生存和發展的最基礎的能源形式。從現代科技的發展來看，太陽能開發利用技術的進步可能決定著人類未來的生活方式。隨著一次性能源面臨枯竭和社會發展對能源需求的增加，加劇了全球能源緊張。人類社會的可持續發展，急需取之不盡的新能源。另外，環境惡化的壓力和減排CO2的需要，促進了可再生能源的利用。利用太陽光的照射，將光變成電的光伏技術是最直接和最有效的途徑和方法，在今后幾十年至一百年，傳統的火力XX（煤、油、天燃氣）將越來越少，核能將停止使用，水力XX不再增加，而太陽能XX將成為供能的主流。（二）世界光伏XX發展現狀世界光伏產業發展迅速，最近10年太陽電池組件生產的年平均增長率達到33%，最近5年的年平均增長率達到43%，2006年世界太陽能電池產量達到2500MWp，累計發貨量達到8500MWp。而中國2006年太陽能電池的產量達到了369.5MWp，緊隨日本和德國之后，位于世界第三大光伏電池生產國。世界光伏產業和市場的另一個突出特點是：光伏XX在能源中的替代功能越來越大，主要表現在并網XX的應用比例增加非常快，并成為光伏XX的主導市場。并網XX在光伏市場中的主導地位在人類能源變革中具有重要意義，它標志著光伏XX由邊遠地區離網和特殊應用向電網電源發展、由補充能源向替代能源轉變、人類社會開始建設可持續發展的能源體系。圖1是世界并網光伏XX市場份額逐年增長情況表。圖1世界并網光伏XX市場份額逐年增長情況表（三）世界光伏技術發展趨勢技術進步是降低成本、促進發展的根本原因。幾十年來人們圍繞著降低成本的各項研究開發工作取得了輝煌的成就，表現在電池效率的不斷提高，硅片厚度的持續降低和產業化技術不斷改進等方面，對降低太陽能電池制造成本起到了決定性的作用。1、電池效率的不斷提高單晶硅電池的實驗室最高效率已經從50年代的6%提高到目前的24.7%，多晶硅電池的實驗室最高效率也達到了20.3%。薄膜電池的研究工作也獲得了很大成功，非晶硅薄膜電池、碲化鎘(CdTe)、銅銦硒(CIS)的實驗室效率也分別達到了13%、16.4%和19.5%。其它新型電池，如多晶硅薄膜電池、燃料敏化電池、有機電池等不斷取得進展，更高效率的新概念電池受到廣泛重視被列入研究開發計劃。隨著試驗室效率的不斷提高，商品化電池的效率也得到不斷提升。目前單晶硅電池的效率可達到16%～20%，多晶硅電池可達到14%～16%；與此同時，光伏產業技術和光伏系統集成技術與時俱進，共同促使光伏XX成本不斷降低和光伏市場及產業的持續擴大發展。2、商業化電池厚度持續降低降低硅片厚度是減少硅材料消耗、降低晶體硅太陽電池成本的有效技術措施，是光伏技術進步的重要方面。30多年來，太陽電池硅片厚度從20世紀70年代的450～500μm降低到目前的180～280μm,降低了一半以上，硅材料用量大大減少，對太陽電池成本降低起到了重要作用，是技術進步促進降低成本的重要范例之一。預計2010年硅片厚度將降至150～200μm，2020年將降低到80～100μm，屆時成本將相應大幅降低。（四）國內太陽能電池制造發展現狀電池是太陽能光伏系統中最重要的部件，是收集光和實現光電轉換的基本單位，晶體硅太陽能光伏電池是在單晶或多晶體硅片上通過擴散制結而制成的。中國于1958年開始研究光伏電池，于1971年首次成功應用于我國發射的東方紅二號衛星上。于1973年開始將光伏電池用于地面。中國光伏工業在20世紀80年代以前尚處于雛形，只有云南半導體，寧波太陽能等少數幾家。太陽能電池的產量一直徘徊在10KW以下，價格也很昂貴。由于受到價格和產量的限制，市場的發展很緩慢，除了作為衛星電源，在地面上太陽能電池僅用于小功率電源系統。2001年開始無錫尚德、河北保定先后興建了各自的10MW和5MW太陽能電池生產線。2002年國家計委啟動“西部省區無電鄉通電計劃”，通過光伏和小型風力XX解決西部七省區700多個無電鄉的用電問題，光伏用量達到15.5MW。該項目大大刺激了光伏工業，國內建起了幾條太陽能電池的封裝線，使太陽能電池的年產量迅速達到100MW。2003年以來，由于歐洲光伏市場主要是德國市場和國內政策的拉動，中國的光伏產業逐漸興起，并迅速成為后起之秀，涌現了無錫尚德、常州天合、天威英利、南京中電等一大批優秀的光伏企業，僅無錫尚德07年產能達600MW，產值過百億。中國的光伏XX產業鏈正在形成。2004年太陽能光伏電池的年產量超過50MW，是前一年的4倍；2005年產量達到140MWp,2006年為369.5MWp，如果不是受到原材料短缺的制約，發展速度還將更快。到2007年底，中國太陽能電池的生產企業已有50余家，總的年生產能力已經達到2900MWp。雖然中國商品化光伏電池制作工藝接近或達到國際先進水平，但大多數企業自主研發實力不強，以消化吸收國際技術為主，缺乏技術創新和市場應變能力。目前大規模生產的晶體硅電池的總體發展趨勢為：高效率、大面積、薄硅片。這對國內光伏電池制造業提出了新的要求。三、項目的必要性（一）合理開發利用光能資源，符合能源產業發展方向2005年2月28日中國人大通過的自2006年1月1日開始實施的《可再生能源法》要求中國的XX企業必須用可再生能源（主要是太陽能和風能）生產一定比例的電力。在國家發改委2007年4月所作的《能源發展“十一五”規劃中》再次強調了未來五年在可再生能源領域要重點建設實現產業化發展。太陽能是一種取之不盡、用之不竭的自然能源，而我國擁有非常豐富的太陽能資源亟待開發，青藏高原、甘肅北部、寧夏北部和新疆南部等地，是太陽能豐富的地區。太陽能資源豐富，對環境無任何污染，是滿足可持續發展需求的理想能源之一。在廣闊的鄉鎮、邊遠地區廣泛利用，可以說是一種永續利用、對環境影響極小的能源，不論是現在或是未來，如果開發利用太陽能資源，完全可以減少對化石能源的依賴以致達到替代部分化石燃料的目標，這對全國經濟發展、改善環境和滿足人民生活用電要求，將會起到越來越重要的作用。（二）地區國民經濟可持續發展的需要要實現地區經濟的可持續發展，必須改變以往依賴農業資源開發利用的單一經濟結構，需對資源進行重新配置。要充分利用風力、水力、太陽能、礦產、旅游、野生植物、農副產品等潛在優勢，加快產業結構調整，逐步提高科技含量，增進經濟效益。隨著國家加大對中西部地區經濟發展的扶持力度，尤其是“西部大開發”戰略的實施，為寧夏回族自治區的經濟和社會發展創造了非常難得的機遇和條件。充分利用該地區清潔、豐富的太陽能資源，把太陽能資源的開發建設作為今后經濟發展的產業之一，為節能減排、該善生態環境作出努力。（三）加快能源結構調整的需要國家要求每個省常規能源和再生能源必須保持一定比例。寧夏回族自治區的再生能源中，水能資源的開發利用程度已較高。除水電外，相對于其他再生能源，風電開發已日趨成熟，在寧夏回族自治區已建成多個風力XX場。但相對寧夏所具有的豐富的太陽能資源卻遠未得到利用，因此，大力研究太陽能電池制造技術，對推動太陽能XX實現產業化，改善寧夏的能源結構，增加再生能源的比例具有非常重要的長遠意義。（四）公司中長期發展的需要近幾年由于太陽能光伏產業的快速發展造成多晶硅原料奇缺，短短幾年來，原材料價格上漲約10倍，這一現象極大地制約了太陽能光伏產業的發展。而在此之前，多晶硅原料的提純技術被少數發達國家壟斷，我們要發展太陽能光伏產業必須攻克這一技術瓶頸。可喜的是在多晶硅提純工藝路線的選擇上，公司走出了一條與眾不同的低成本、低污染的成功之路。這將為太陽能光伏產業在西部地區甚至全國的發展將產生有力的推動作用。從長遠看發展太陽能光伏產業鏈在寧夏有著得天獨厚的優勢，首先是賀蘭山脈儲藏著約40億噸的優質硅石，儲量和品質國內領先。其次是寧夏日照條件好，荒漠地帶多，適宜建立大型太陽能光伏XX站，這些都將形成公司發展太陽能光伏產業的有利因素。在當前多晶硅原料緊缺的情況下，組建自己的太陽能電池生產線，首先就有了原料保障。另外，我國西北地區充足的日照條件，廣袤的荒漠是發展光伏電站最適宜的地區，發展潛力巨大。對公司來說有了自己的電池生產線就有了從硅材料生產到光伏XX完整的太陽能產業鏈，為今后做大做強太陽能光伏產業打下了良好的基礎。四、項目實施方案（一）廠址選擇和建廠條件1、廠址選擇本項目廠址擬建于集團公司所屬的寧光電工廠廠區內（地址：銀川市西夏區麗子園北街六號）。廠區位于銀川市賀蘭山路北側，交通便利。現有舊廠房1萬多平方米，加上外部空余場地，約有57畝的可用面積。廠區北側為農田，西側為育才中學校區，周圍沒有大型的工業企業且處于城市的上風帶，環境空氣較好，比較適合建電池片生產工廠。除生產廠區以外，在生活福利區另有占地約40畝的生活設施。但是，現有廠房始建于1959年，距今已有近50年了，并且廠房原有的公用設施殘缺不全，年久失修，已失去利用價值。如果新建項目在原廠房內，存在可用年限有多長，是否有安全保障的問題。要是對原廠房進行改建利用，則需投入的資金和新建相比估計也省不了多少。按現行建筑抗震標準及使用年限要求，該廠房應屬于報廢廠房。為此，可以長期規劃考慮，將寧光電工廠廠址及生活福利區做為未來的電池生產基地一并規劃。為早日落實集團公司的太陽能產業發展戰略打好堅實的基礎。2、建廠條件及建設內容原廠區可利用的設施有：（1）采暖：廠區現有一座鍋爐房及兩臺性能完好的6噸鍋爐，可滿足冬季采暖的要求。（2）供電：供電部門的10KV高壓線路直接送到廠區配電室的高壓開關柜，只是需要將原來的老式舊變壓器更換為節能變壓器即可滿足本期項目的用電要求。（3）給水：城市給水管道直接通到廠區，可滿足生產、生活、消防等方面的用水。（4）排水：城市排水管網通到廠區附近，生產及生活用廢水經處理后可排到城市的排水管網。從長遠計議、兼顧當前考慮,該項目的主要建設內容：（1）在原廠址改建符合標準的2000平方米的凈化車間。廠房高度不小于3.5米,凈化車間高度2.6米，凈化車間分若干個功能間，需根據廠房結構另行布局。擴散間、PECVD、測試間要求凈化等級小于10000級，其余功能間等級優于100000級。另需1000平方米左右的辦公、生活及輔助生產設施。(2)動力需求為1200KVA380V三相四線制的配電裝置。（3）完善給排水系統。（4）完善供暖系統。（5）完善生產所需的其他公共配套設施。（6）設置符合要求的環保、消防、安全設施。（二）項目規模按目前趨勢，從經濟規模的角度考慮，一般都是以25MW生產線為起點。由于電池片的生產對我們是一個新的行業，生產技術相對復雜，一期項目擬分兩步實施，第一步先安裝一條10MW電池生產線，待員工技術熟練、工藝技術穩定之后，第二步完成25MW的配置要求。按目前市場價一期項目達產后預計可實現銷售收入37391萬元，利潤3544萬元。二期項目規劃產能達到100MW，預計實現年產值18億元，利潤3.6億元。三期產能達到200MW，實現年產值36億元，利潤達到7.2億元。在逐步發展壯大過程中拓展市場空間，樹立企業品牌形象，為集團公司的發展做出應有的貢獻。（三）工藝技術方案：1、單晶硅電池片生產項目采用已成熟的單晶硅電池片生產技術。如果同時還要進行多晶硅電池片的生產，因目前還沒有這方面的經驗，還要有一個試驗、摸索的過程。2、晶體硅太陽能電池的生產工藝流程如下：噴淋漂洗去油污去損傷層裝盒硅片測試噴淋漂洗去油污去損傷層裝盒硅片測試烘干慢拉噴淋漂洗中和烘干慢拉噴淋漂洗中和檢測刻蝕效果去磷硅玻璃去除邊緣PN結檢測擴散均勻性擴散檢測刻蝕效果去磷硅玻璃去除邊緣PN結檢測擴散均勻性擴散烘干抽測膜厚印刷銀鋁漿制備減反射膜烘干烘干抽測膜厚印刷銀鋁漿制備減反射膜烘干效率分檢高溫燒結印刷銀漿烘干印刷鋁漿效率分檢高溫燒結印刷銀漿烘干印刷鋁漿包裝入庫包裝入庫（四）設備選型太陽能電池生產線設備由于近幾年不斷改進，總體性能趨于穩定，大部分國產設備完全可以滿足太陽能電池片的生產，加之由于我們目前組建的電池片生產線規模不大，本著不求性能最好，只求性價比最高的準則,在設備的選購上除高溫燒結爐和少子壽命測試儀采用進口設備以外，其它全部采用國產設備。25MW太陽能電池片生產線主要設備清單序號設備名稱單位數量價格（萬元）1超聲波清洗機臺12清洗制絨機臺1125（1）56（2）3甩干機臺4524石英管清洗機臺115（1）26.5（2）5三管擴散爐臺23566等離子體刻蝕機臺4807去磷硅玻璃清洗機臺148（1）20（2）8雙管PECVD臺39109烘干爐臺46810高溫燒結爐臺236萬美元11絲網印刷機臺1218012電池片分選機臺45213少子壽命測試儀臺121（3萬美元）14四針測試儀臺25．415導電類型鑒別儀臺10．6716金相顯微鏡臺2217橢偏儀臺1（待選）18制氮系統套18019純水系統套19020水冷裝置臺13021合計2378.57注：上述（1）（2）分別指中電48所45所產品報價。關于制氮系統和純水系統的說明：（1）電池片生產需要純度為99.9的純氮和純度為99.999的精氮氣源。如果在我們本地和周邊地區有能夠提供液氮的廠商，我們只需備好液氮罐，直接購進液氮供生產線使用。如果沒有液氮源，則需要另外購置制氮裝置一套（含生產用空壓機）。這樣先期設備投入的資金要大一些，但生產1-2年后就可抵消購買液氮的費用，長期使用會更經濟一些。（2）日產10噸電阻率大于17MΩ?cm的超純水裝置一套。雖然在公司的光伏產業園區將建一座純水站，但可研報告提供的電阻率指標為12MΩ?cm,如果采用這一指標的純水源，可能會對電池片生產的質量產生不利的影響。要是再用供水裝置將純水運到生產現場，可能還會造成水質的二次污染。鑒于此，建議另配超純水裝置一套。五、項目實施進度本項目可研報告批準后，建設周期總的時間規劃為10個月建成投產。項目實施期間要積極籌措資金，統籌安排，合理交叉作業。在可行性研究報告批準后，要盡快安排下一步的設計、設備材料的詢價、招標及合同談判，按照設備制造周期的長短認真組織設備采購定貨和非標設備的制造和運輸，招標確定施工安裝隊伍，進行施工和生產準備，確保各階段進度按期實施，使生產線早日投產發揮效益。各階段實施進度規劃：項目報批半個月，同步進行市場調研、設備選型2009年1月15日前完成；工程設計1.5個月，自2009年1月至2009年2月15日；土建、凈化廠房的施工3個月，自2009年2月15日至2009年5月15日；設備采購及交貨3個月，自2009年5月16日至2009年8月15日；設備安裝1個月，自2009年8月16日至2009年9月16日；單機、聯動試車1個月，自2009年9月16日至2009年10月15日；六、投資估算與資金籌措方案（一）投資估算本項目投資估算包括：主要生產項目、輔助工程項目、公用工程項目及配套的其他費用等。項目總投資7490萬元，1、固定資產投資：5585萬元，其中：設備購置費3879萬元(其中生產設備2379萬元，空調、凈化廠房1000萬元)安裝工程費476萬元建筑工程費780萬元其他工程費450萬元2、流動資金：1765萬元，3、銀行貸款利息：140萬元。（二）資金籌措自籌資金：1675.5萬元銀行貸款：5814.5萬元七、技術經濟（一）基礎數據1、生產規模及產品方案：本項目年產25MW太陽能電池電池片日產量：36000片125*125單晶硅片月產量：平均每月26個工作日36000*26=936000片年產量：全年按11.4個計算936000片*11.4=10670400片按每片2.4W計算2.4W*10670400=25.6MW（冶金物理法生產的多晶硅片可能和這一指標有些差異）2、產品成本費用見表6總成本費用計算表（二）財務評價1、銷售收入本項目確定主產品太陽能電池的銷售價格為41元/片，正常年的銷售收入為37391萬元。增值稅為17%，并附加7%的城市維護建設稅和3%的教育附加，年均銷售稅金及附加為2466萬元（詳見銷售收入及稅金表）。2、利潤正常年利潤總額3544萬元，所得稅按利潤總額的25%計取，經計算，年均所得稅額為886萬元，年稅后利潤為2658萬元。盈余公積金按稅后利潤的10%計取。投資利潤率45.49%，投資利稅率78.41%。3、不確定性分析（1)盈虧平衡分析以達產年生產能力利用率表示的盈虧平衡點BEP=年固定成本/（年銷售收入-年變動成本-年銷售稅金及附加）計算結果表明，該項目只要生產能力達到455.2萬片，也就是達到設計能力的42.66%，企業就可盈虧平衡。（2）敏感性分析影響企業經濟效益的主要因素有：成本、售價、產量、投資，本項目就單因素變化情況下，對經濟效益的影響進行敏感性分析，計算結果表明銷售收入和經營成本的影響最為敏感，企業在生產經營中應加強產品的銷售力度和降低經營成本，以達到預期的經濟效益。（3)評價結論從以上分析可以看出：本項目具有較好的財務指標，項目具有一定的抗風險能力和市場競爭能力。綜上所述，本項目從財務講是可行的。八、市場分析太陽能電池行業是一個高速發展的行業。盡管近期出現的全球金融風暴對太陽能行業產生了一定的沖擊，但這只是暫時現象，太陽能光伏產業長期看好的大趨勢是不可逆轉的。從最近市場返饋的信息得知，雖然光伏組件產品和晶體硅原料價格都有所回落，但在電池片生產環節，利潤率還是基本不變的。目前國內市場125×125單晶硅片的價格在24-26元/片之間波動，電池片的價格在40-42元/片之間波動，取平均值硅片每片為25元，電池片為41元，生產一片電池產品和硅片之間價差約為16元。造成目前一部分生產電池片的企業出現經營困境的原因是這些企業在硅片價格上漲時，大量購進硅片，面對當前硅片價格大幅回落，造成大量積壓。由于原料價格的回落和供貨緊張程度的緩解，有些電池片生產企業反而比以前的日子更好過了。因此認清國內外市場現狀和發展趨勢，把握市場機遇是經營企業的基本要求。（一）國際市場進入20世紀90年代，以歐盟為代表的地區集團，大力開發利用可再生能源取得了積極的效果。連續10年可再生能源XX的年增長速度都在15%以上。近年來，以德國、西班牙為代表的一些國家通過立法等方式，進一步加快了可再生能源的發展速度，這些國家1999年以來可再生能源平均年增長速度均在30%以上。目前，太陽能電池的主要市場需求來源于歐洲市場的光伏并網XX。在歐盟、北美等發達國家，在政府的立法推動下，太陽能產業呈現出蓬勃發展的趨勢，屋頂XX和并網XX已非常普遍，國際市場需求強勁。到2010年發達國家光伏XX計劃需求量，日本為5GW，歐盟為3GW，美國為4.7GW。由此可見，國際上太陽能電池需求量很大，而他們的產能還遠遠不夠。這就為我們的太陽能電池產業的發展提供了機會，我們生產出的產品在今后的國際市場仍有較大的發展空間。（二）國內市場太陽能XX技術在中國處于早期應用階段，在政府的支持下，尤其是在政府為解決無電問題制定計劃的推動下，20世紀90年代以來光伏技術應用得到了較快發展。隨著偏遠農村、牧區對電力需求的不斷增加和政府支持力度的加大，太陽能XX技術將得到較快發展。我國2002年在西部地區實施了“光明工程”計劃，在隨后的幾年里，太陽能電池的增長速度超過了30%，預計在今后的10年里以單晶硅和多晶硅太陽能電池為主的晶體硅太陽能電池還將得到飛速發展。目前我國尚有2700萬戶農村人口還沒有用上電，60%的有電縣嚴重缺電，光伏市場的發展潛力巨大。同時并網式屋頂光伏系統也將開始發展。特別是一些有戰略眼光的企業，已開始謀劃在荒漠地區建立太陽能XX站。另一方面，我國的環境形勢十分嚴峻，我國目前的SO2和CO2排放都為世界第一，這給我國節能減排、改善能源結構以及能源可持續發展帶來了巨大壓力。隨著一次性化石能源日漸枯竭和太陽能XX成本逐步降低，太陽能的應用將會越來越普遍，國內市場前景也是一片光明。（三）公司自身發展的需要面對太陽能光伏產業的發展趨勢，公司確定了發展太陽能產業的戰略。已建成一座330kw的光伏試驗電站，計劃建設3個10MW的太陽能光伏電站。目前正積極籌建一期年產50MW的電池組件項目和硅片切片項目。做為同期籌建的25MW電池片項目，其原料供應和產品市場都基本上發生在公司內部，對外部市場的依存度很小。而目前所確定的產能，對集團公司的需求來講，還有一定的缺口。九、環境保護（一）設計依據1、《污水綜合排放標準》GB8978-19962、《環境空氣質量標準》GB3095-1996中二級標準3、《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-19904、《城市區域環境噪聲標準》GB3096-93中二類標準5、《大氣污染物綜合排放標準》GB16297-19966、《工業爐窯大氣污染物排放標準》GB16297-1996中二級標準（二）設計原則本次改建工程以貫徹國家環保法令、法規為主導思想，主要設計原則如下：執行“新建、改建、擴建項目和技術改造項目以及區域性開發建設項目的污染治理設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的制度”原則。堅持經濟效益與環境效益相統一的原則，在工藝設計中積極采用無毒、無害、低毒、低害的原料，采用節能低噪聲設備，采用無污染少污染的新技術，把生產過程中的污染物減少到最低限度。盡量因地制宜，采用綜合回收技術，在污染治理及綜合回收過程中，盡量避免二次污染。（三）主要污染源及防止1、主要污染源根據產品生產特點，污染源主要為生活污水、廢氣、廢水以及空壓機、通風機等設備產生的噪音。(1)廢水：本項目產生的廢水主要是生活污水和清洗工序的含酸堿廢水。(2)廢氣:主要是在電池片生產中高溫燒結工序產生的廢氣(3)噪聲主要是空壓機、通風機水泵等產生的噪聲，在工作過程中產生的噪聲，其噪聲值在70dB（A）以下。2、控制污染治理措施本項目將依據“三同時”對污染源繼續采取相應得防范措施，廠區內各類污染物經過治理后，均達到環保要求的排放標準。(1)廢水本項目產生的少量生活污水經廠區污水管道排至廠區污水處理裝置，食堂產生的餐飲污水經隔油池處理后排至廠區污水處理裝置。污水經處理達到排放標準后最終排入城市排水管網。清洗工序的含酸堿廢水。由于清洗水槽本身就不大，而且含堿和酸的水要多次使用以后才外排，排放到中和水池中和處理，再經大量使用的純水稀釋后經檢測合格可達標排入城市排水管網。來自純水制備過程中產生的濃水4T/d，即可循環利用，也可排放到中和水池做為稀釋劑使用。(2)廢氣高溫燒結工序產生的廢氣通過生產設備自帶的冷凝凈化裝置過濾凈化后經排氣管達標排放。(3)噪聲對產生噪聲的空壓機、通風設備、水泵等均選用高效節能的低噪聲設備，并采用減振隔振、柔性連接等措施，將產生噪音較大的空壓機房在單獨房間內，并設隔音門窗。經上述處理后室外噪音值能達到《工業企業廠界噪聲標準》中二類標準要求。十、勞動保護、安全衛生與消防（一）生產過程中主要危害因素及防治措施1、強腐蝕性介質在硅片清洗過程中使用有酸（硝酸、鹽酸、氫氟酸）及堿等，這些腐蝕性較強的介質和人體接觸容易使皮膚和眼睛被灼傷。在擴散工序使用危險性較大的三氯氧磷液體，在等離子刻蝕使用四氟化碳氣體和在PECVD工序使用對環境溫度要求嚴格的硅烷氣體，這些特氣如果操作使用不當將會發生爆炸造成災難性后果。2、防范措施（1）防腐蝕a清洗間采用耐酸地磚、防腐面層、防腐涂料等不同防腐材料，車間內均設置洗水池、地漏等，以便員工沖洗地面，保持車間衛生。b凡進行酸堿物料操作或酸堿設備修理人員，必須穿戴相應的保護服裝、帽、手套、圍裙、眼鏡等，以保證安全。有關人員必須接受專門的安全教育。c裝有酸堿的清洗槽平時要加蓋蓋嚴，并標有醒目的標記。排放酸堿的管道接頭及閥門不得泄漏，廢液排放過后要用純水進行充分的沖刷。(2)防爆炸a硅烷是一種特殊的氣體，絕對禁止混入空氣，環境溫度高于30℃便會自然燃燒并引起爆炸。使用中必須建單獨的恒溫密閉房間存放。連接管路須用特種管材及進口連接件。操作要有經過培訓的專人進行，并有專人監護。b三氯氧磷在往源瓶加注時要在通風良好的室外進行，操作人員必須戴防毒面具，并有專人監護。(3)防觸電a生產車間設備設防觸電接地保護，接地電阻不大于4歐。b防止設備啟動運轉時機旁有人致傷，在機旁設有緊急停機按鈕。c照明配電箱采用漏電保護自動開關，檢查照明事故采用36V安全電壓。3、工業衛生勞動保護和安全衛生是保證正常生產的關鍵環節。為給職工創造優美、舒適、安全的工作環境，保證職工的身心鍵康，提高勞動生產率，創造出更好的社會效益、經濟效益和環境效益，按照勞動保護和安全衛生及生產環境的有關要求，對生產過程中可能產生的職業危害，采取周全的防范措施（1）太陽能電池屬半導體器件，生產工藝對環境要求較高。生產車間根據工序的不同要求有不同的凈化等級，要有相應的空氣凈化和通風系統。生產車間要求常年保持恒溫，要配備相應的空調和采暖設施。這種潔凈、恒溫的生產環境，既可滿足生產工藝的要求，也為職工創造了良好的工作環境。（2）根據各裝置物料的危害特性，加強個體防護措施，工作時間穿凈化工作服、戴口罩、戴手套等。車間配備常用的藥品，以備緊急情況現場進行適當的處理。（3）設備外露的轉動部件設防護罩，以免操作人員被卷入和扎傷。電氣設備，供電線路，照明用電等均執行水電部現行用電規程，設置人身、設備安全保護裝置。（4）在工藝和設備設計中，同時采取“三廢”處理措施，減少環境危害。加強生產過程中的密封管理，防止跑、冒、滴、漏現象的發生，以利于節能、降耗、環保、消防安全和工業衛生。（5）根據各裝置物料的衛生特征分級，按規范配置衛生輔助用室（包括更衣室、休息室、盥洗室、浴室、側所等）。（6）對生產工作崗位上的操作人員，對其身體狀況應做定期檢查。（7）從工藝路線、設備選型等諸多方面都要從改善衛生條件考慮。（8）加強廠區綠化工程的建設，努力改善廠區的生產和衛生條件。4、安全衛生管理措施（1）配置主管安全的技術人員負責全廠的安全衛生及消防管理工作。職業衛生監測依托當地有資質的職業衛生檢測機構。職業病防治依托當地的醫療衛生機構。（2）對員工進行安全、防火、衛生和操作規程教育，增強職工的安全意識、質量意識，提高執行各項規章制度的自覺性。（3）在項目設計過程中，開車運轉前，工廠將與當地各有關部門密切配合，制定完善的重大事故應急救援預案，并報當地公安、消防、安全、衛生、環保等部門審查批準、備案，并在適當時候組織演練，以檢驗應急預案的可操作性。5、安全衛生設施投資估算本項目用于安全衛生投資主要包括生產現場的個體防護設施、安全衛生教育設施、安全評價、職業衛生評價及急救站裝備等費用，共計20萬元。其他與安全相關的設施投資已納入各相關專業的投資估算中。（二）消防1、設計原則認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針，嚴格遵循有關防火規定，搞好工程的防火安全設計。在充分考慮廠址周圍環境的基礎上，按規范設置必要的消防設施和滅火器材，以防止和減少火災危害。2、工程的火災危險類別根據本項目生產特點和主要原輔材料的物化特性，對相應的建筑、構筑物進行火災危險性類別劃分：火災危險性乙類：酸液儲藏室。火災危險性丙類：配電室。其余均為丁、戊。3、消防設施根據裝置各工段不同的火災危險等級依照規范配置不同類型、數量的移動式滅火器，用以撲救小型初始火災，對于不宜使用水消防的區域和崗位，可根據規范要求采用相應的移動式滅火器。4、消防措施（1）消防用水量消防用水量一覽表序號名稱用水標準（生/秒）使用時間用水量(m3)1室外消火栓253h2702室內消火栓103h1083合計35378（2）室外消火栓系統沿室外主干道單側設置，采用地下式消火栓，設計間距≤120米，保護半徑≤150米。（3）室內消火栓系統建筑物各層均設置室內消火栓，設置位置及數量保證兩股水柱同時到達。（4）滅火器設置按《建筑滅火器配置設計規范》GB140-90要求配置。5、消防外圍條件市內有消防支隊，距廠區不足10公里，可滿足消防需求。十一、工廠組織和勞動定員（一）企業組織本項目企業組織機構設置根據工廠所需的管理、技術、生產和其他人員崗位考慮設置。新組建的團隊要充分體現精干、高效的特點，精簡部門，不設副職，杜絕冗員。職能人員要有能力身兼數職，并且要具有頑強的創新精神和堅韌不拔的敬業精神。（二）生產方式與勞動定員生產方式采用三班倒生產方式，每班每天工作時間為8小時。24小時連續生產，每周工作6天，全年約300個工作日。管理人員實行日班制，輪流值班。項目一期工廠人員總數為138人管理及非生產人員14人（包括保安、保潔、炊事員）生產人員124人(包括車間主任)（三）人員來源及培訓所需普通管理人員、技術人員及操作人員原則上向當地勞動力市場招聘。生產管理人員和生產操作人員在上崗前須進行上崗培訓。十二、風險分析（一）技術風險太陽能光伏電池生產是一個新興產業，太陽能電池的發展歷程是一個技術不斷進步的過程，光電轉換率的每一次提高都伴隨著技術的發明或改進，隨著太陽能電池的大規模應用，技術進步的步伐還會加快，現已形成的技術措施、工藝流程完全有落后或淘汰的可能。因此，一是在現有條件下加快速度，滿負荷生產，用時間贏得效益，用時間化解風險。二是要密切跟蹤研究技術進步的特點和規律，生產科研相結合，不斷探索創新之路。（二）設備風險太陽能電池生產設備是近年來隨著太陽能產業的發展逐步研制的。有的設備是邊試制、邊生產、邊銷售、邊改進，存在功能、性能、結構不盡合理的地方。同樣存在現在購進的設備過一個時期就有落后的可能。另一方面，太陽能電池設備基本上都是單一專用設備，通用性差。設備供應商在提供設備時，技術資料不透明，這也對使用和維護帶來麻煩，一旦某一環節出現問題如不能及時解決，整個生產線都將受到影響。對此，唯有加快企業自身的隊伍建設，造就一支技術過硬的員工隊伍，用過硬的技術保障企業的效益。（三）市場風險太陽能電池行業是一個高度市場化的行業，只要有資金、有技術就能建立生產線。但是電池生產又是一個對資金和技術要求相對較高的行業，而且規模有越來越大的趨勢，由于這個特點，近兩年在國內陸續建起的技術不高、規模不大的企業，將面臨重新洗牌的局面。如果我們西部地區的企業不能盡快發揮自身的資金、技術及資源優勢，則也有被邊緣化的可能。另外，市場是變化的，百年不遇的金融危機同樣也對太陽能電池行業產生了沖擊，價格回落，市場低迷。面對前所未有的困難局面，只有不斷地開拓進取，加強市場營銷，爭取更多的市場份額，同下游企業廣泛合作，拓展光伏產品新的應用領域，發掘新的經濟增長點，即符合新興行業的特點，又可規避市場風險。（四）行業風險硅太陽能電池是從半導體器件工藝中派生出來的一個新興行業，很多方面承襲了半導體集成電路的技術成果。因此技術相對成熟和穩定。但是這種電池對硅材料的消耗很大，成本較高，其高成本又制約著太陽能XX的全面應用，因此，人們一直沒有放棄對其他材料、其他技術路線的研究。目前最有可能在未來取得技術突破的研究方向有兩個，一是非晶硅薄膜太陽能電池，它是直接將硅材料生長在廉價的玻璃或其它材料襯底上而制造的，基于這一技術的生產事實上已經開始，但由于效率較低，又有光照衰減的缺陷，所以應用領域主要是計算器、手表，也有一些農村偏遠地區在應用，但量很少。第二種技術是多晶硅薄膜太陽能電池，其工藝和制作與非晶硅薄膜太陽能電池的工藝非常接近，同樣也存在轉換效率不高的問題。這兩種技術雖然也在發展，并且有可能占有一部分市場份額，但晶體硅電池的主導地位是不會改變的，因為這種電池技術成熟，硅原料儲量巨大。隨著技術的不斷提高，規模不斷加大，成本也呈現下降趨勢。其它電池雖有多種，有的效率已經做的很高（實驗室），但由于缺乏必要的工業化生產需要的條件（地球上的溫度、壓力、原材料的儲量及開采）而無法與硅太陽能電池競爭，有的只是在特殊領域應用。十三、結論本項目是寧夏XX集團光伏產業鏈發展戰略的重要環節，具有廣闊的發展前景。符合《可再生能源法》的產業政策，對于節能減排、改善能源結構以及能源可持續發展具有積極意義。并且工藝技術成熟，財務指標在金融風暴影響、市場低迷的背景下仍然具有合理的利潤回報，原料供應、市場需求穩定。總之，從各方面分析，項目是可行的，應盡快實施。表一技術經濟指標匯總表序號項目單位指標1總投資萬元7,490.002年銷售收入萬元37，391.003年總成本萬元33,760.004年經營成本萬元32,648.005年銷售稅金萬元2,466.006利潤總額萬元3,5447財務內部收益率％8財務凈現值萬元4,548.529投資利潤率％45.4910投資利稅率％78.4111資本金利潤率％203.3412借款償還期年2.913投資回收期年2.914盈虧平衡點％42.6615資產負債率％41.2416流動比率％161.0017速動比率％85.03 PAGEPAGE42表二投資估算表單位：萬元序號工程或費用名稱概算價值（萬元）建筑工程設備購置安裝工程其它合計備注I第一部分工程費用一、主要生產工程14803,3794764,3355輔助工程200200小計4803,5794764,535二、公用工程水、電、氣300300小計300300三、服務性工程1辦公樓1501502宿舍150150小計300300合計第一部分工程費用7803,8794765,135II第二部分工程費用14其他工程費250250合計第二部分工程費用250250合計第一、二部分工程費用7803,8794762505,385III不可預見費200200IV固定資產投資7803,8794764505,585V流動資金1,7651,765VI建設期利息140140項目總投資7803,8794762,3557,490表三資金來源與運用表單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生產負荷(%)16.671001001001001001資金來源8981.783982.233982.234119.004119.004119.001.1利潤總額1395.783,407.233,407.003,544.003,544.003,544.001.2折舊費96.00575.00575.00575.00575.00575.001.3攤銷費1.4長期借款4,049.503,350.001.5流動資金借款1,765.001.6自有資金1,675.501,510.501,510.501,510.501,510.501,510.501.7回收固定資產余值1.8回收流動資金2資金運用7,637.003,851.813,666.25886.00886.00886.002.1固定資產投資(含調節稅)5,585.002.2建設期利息140.002.3流動資金1,765.002.4所得稅147.00851.81851.75886.00886.00886.002.5特種基金2.6長期借款本金償還3000.001,049.502.7流動資金借款本金償還1,765.003盈余資金1,344.78130.42315.753,233.003,233.003,233.004累計盈余資金1,344.781,475.801,790.955,023.958,256.9511,489.95表四資產負債表單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年1資產8,879.3513,590.2613,331.0615,989.0618,647.0621,305.061.1流動資產總額3,250.358,536.268,852.0612,085.0615,318.0618,551.061.11應收帳款464.432,786.002,786.062,786.062,786.062,786.061.12存貨696.314,177.004,177.004,177.004,177.004,177.001.13現金946.78300.00300.00300.00300.00300.001.14累計盈余資金1,142.831,273.261,589.014,822.018,055.0111,288.011.2在建工程1.3固定資產凈值5,629.005,054.004,479.003,904.003,329.002,754.001.4無形及遞延資產凈值2負債和所有者權益8,879.3513,590.2613,331.0615,989.0618,647.0621,305.062.1流動負債總額2,107.525,498.005,498.065,498.065,498.065,498.062.11應付帳款916.525,498.005,498.005,498.005,498.005,498.002.12流動資金借款1,765.002.13其他流動負債-574.000.060.060.060.062.2長期借款4,049.50負債小計6,157.025,498.005,498.065,498.065,498.065,498.062.3所有者權益2,722.335,277.767,833.0110,491.0113,149.0115,807.012.31資本金1,675.501,675.501,675.501,675.501,675.501,675.502.32累計盈余公積金104.68306.23799.231,238.231,677.232，116.232.33累計未分配利潤942.153,242.035,358.287,577.289,796.2812,015.28資產負債率0.610.410.340.290.26流動比率1.031.612.202.793.37速動比率0.520.851.442.032.61表五損益表單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生產負荷(%)16.671001001產品銷售收入7,14537,39137,39137,39137,39137,3912銷售稅金及附加1102242242242243總成本費用5,74933,87333,76033,62333,62333,6234利潤總額(1-2-3)1,3963,4073,4073,5443.5443,5445所得稅3498528528868868866稅后利潤(4-5)1,0472,5552,5552,6582,6582,6587特種基金8可供分配利潤(6-7)1,0472,5552,5552,6582,6582,6588.1盈余公積金1052564394394394398.2未分配利潤9422,3002,1162,2192,2192,219累計未分配利潤9423,2425,3587,579,79612,015表六銷售收入和稅金計算表單位：萬元序號項目單位額定產量內銷單價內銷量16.67％內銷量16.67％內銷量100%收入100％1產品銷售(營業)收入5,32737,3911.1電池片萬片106741.005,32737,3911.201.301.401.52銷售稅金及附加2,4662.1增值稅2,2422.2城市維護建設稅1572.3教育費附加67表七總成本費用計算表（不含稅)單位：萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年生產負荷16.671001001001001001外購原材料5,19030,52830,52830,52830,52830,5282外購燃料及動力1126606606606606603工資及福利費814754754754754754修理費1679859859859859855折舊費965755755755755756攤銷費7利息支出181501378其他費用855004004004004009總成本費用(1+2+..+8)5,74933,87333,76033,62333,62333,623其中:1.固定成本（3.4.5.6.8）4292,5352,4352,4352,4352,4352.可變成本（1.2.7）5,32031,33831,32531,18831,18831,18810經營成本(9-5-6-7-8)5,55032,64832,64832,64832,64832,648表八固定資產折舊費用計算表單位：萬元序號項目折舊年限原值折舊率第一年第二年第三年第四年第五年第六年固定資產合計原值95,725000000折舊費096575575575575575凈值05,6295,0544,4793,9043,3292,7541房屋及建筑物原值30800折舊費21414141414凈值02設備0原值849250折舊費94561561561561561表九資金籌措表單位:萬元序號項目合計人幣一年人幣二年人幣三年1總投資7,490.001.1固定資產投資5,585.001.2建設期利息140.001.3流動資金1,765.002資金籌措7,490.002.1自有資金1,675.50自有:用于固定資產1,675.50自有:用于流動資金2.2借款5,814.502.21長期借款4,049.502.22流動資金借款1,765.00TOC\o"1-2"\p""\u第一章總論……………………0一、項目概況………………0二、編制依據及研究范圍…………………0三、項目區位基本情況……………………1四、項目承辦單位概況………………………2五、項目建設背景……………3第二章市場預測…………………3一、項目所屬行業或區域經濟發展的地位………………3二、省內市場………………4三、國內市場………………41、主要經濟指標…………4四、2011年紡織行業發展趨勢…………7五、產品目標市場分析……………………8六、銷售預測及銷售方式…………………9第三章項目建設有利條件及建設必要性…10一、項目建設有利條件…………………10二、項目建設必要性………………………11第四章項目建設方案………11一、建設規模……………11二、建設內容………………12三、建設地點選擇…………15四、產品方案……………16第五章技術設備工程方案…………………16一、生產方法（工藝路線）……………16二、項目構成范圍………………………16三、產品及采用標準……………………17四、主要工藝技術參數…………………17五、主要技術經濟指標…………………23六、主要工藝設備………………………24七、單位產品消耗定額…………………25第六章主要原材料燃料供應和運輸………