保證誠信度的管理程序1.目的為了確保公司建立以法律為保障、責(zé)任為基礎(chǔ)、道德為支撐的誠信的管理模式，提高公司的管理能力和社會信譽(yù)，特制定該程序。2.適用范圍適用本公司涉及的所有各項(xiàng)信息、活動、過程及領(lǐng)域。3．職責(zé)3.1公司所有部門及人員均對自己所涉及公司活動的誠信度負(fù)有不可推卸的責(zé)任。3.2公司經(jīng)理作為公司誠信管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)提供良好和諧、誠信的內(nèi)部環(huán)境，使公司逐步形成誠信教育、誠信因素識別、體系運(yùn)行、自糾改進(jìn)、征信評價(jià)和失信懲戒的公示機(jī)制。3.3綜合管理室為該程序主責(zé)部門。3.3.1負(fù)責(zé)公司各部門各場所重要誠信因素審核匯總，并組織各部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)重要誠信因素清單，報(bào)誠信負(fù)責(zé)人審批，并反饋至各部門各場所實(shí)施。3.3.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部的征信工作，并定期形成年度征信評價(jià)報(bào)告。即對公司外部對象（主要是：市市場管理委員會資質(zhì)認(rèn)定專家組、市建委執(zhí)法監(jiān)督及公司大客戶）進(jìn)行公司形象、接待服務(wù)、工作滿意度的意見征詢；對內(nèi)部對象各部門之間工作的銜接服務(wù)的意見征詢。3.4各部門和各場所為本程序的相關(guān)部門，負(fù)責(zé)定期組織本部門相關(guān)人員對本部門的活動和服務(wù)進(jìn)行誠信因素的識別，評價(jià)出重要誠信因素，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)綜合管理室備案。4．程序內(nèi)容4.1公司遵循“全員參與、領(lǐng)導(dǎo)作用、過程方法、系統(tǒng)方法、關(guān)注相關(guān)方、預(yù)防為主”的基本原則，建立和實(shí)施誠信管理。4.1.1“全員參與”：任何一個(gè)崗位的任何一名員工不誠信，都將影響整個(gè)公司的誠信環(huán)境，造成公司的失信隱患，關(guān)鍵崗位的失信甚至?xí)o公司的誠信形象帶來不可逆轉(zhuǎn)的損失，全員誠信是公司誠信的重要保證。4.1.2“領(lǐng)導(dǎo)作用”：領(lǐng)導(dǎo)誠信意識是一種不可或缺的資源，領(lǐng)導(dǎo)以身作則的示范作用更是實(shí)施、保持和改進(jìn)誠信管理體系的領(lǐng)導(dǎo)保障原則。4.1.3“過程方法”：一個(gè)過程的輸出直接是下一個(gè)過程的輸入，任何失信的隱患都應(yīng)該在上一過程中得到預(yù)防控制。為使過程能夠受控并達(dá)到預(yù)期的誠信結(jié)果，應(yīng)給出過程控制的方法和準(zhǔn)則。4.1.4“系統(tǒng)方法”：對誠信管理采用系統(tǒng)的方法加以管理，能夠?qū)崿F(xiàn)全局的戰(zhàn)略目標(biāo)，能夠有效提高公司的誠信績效。4.1.5“關(guān)注相關(guān)方”：公司的相關(guān)方包括內(nèi)部職工和外部接觸面。識別相關(guān)方，關(guān)注相關(guān)方是公司提高誠信績效的前提，誠信是金，誠信能給公司帶來無限的受益，相關(guān)方的滿意是公司提高效益的保障。4.1.5“預(yù)防為主”：任何失信行為都給公司帶來負(fù)面影響，維護(hù)信譽(yù)最經(jīng)濟(jì)、最有效的手段就是預(yù)防措施。4.2識別誠信因素時(shí)以質(zhì)量誠信為主線，以防范失信風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn)，從以下方面展開誠信因素的識別：4.2.1技術(shù)管理中涉及的誠信因素，包括：人員、設(shè)施和環(huán)境、檢測方法及確認(rèn)、設(shè)備、計(jì)量溯源、抽樣、樣品處置、結(jié)果質(zhì)量保證和結(jié)果報(bào)告等。4.2.2質(zhì)量管理中涉及的誠信因素，包括：文件控制、分包、采購、合同評審；承諾、客戶服務(wù)、服客戶投訴、不符合控制、改進(jìn)過程、糾正和預(yù)防措施、記錄控制、內(nèi)部審核、管理評審；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、社會責(zé)任、評價(jià)、聲明等；4.2.3行政管理中涉及的誠信因素，包括：資質(zhì)管理、人力資源、后勤管理及服務(wù)等4.3相關(guān)資料的收集：征信信息的收集；原始失信記錄的收集；行業(yè)內(nèi)質(zhì)量事故報(bào)告分析；以往失信事故相關(guān)資料等；相關(guān)誠信資料及相關(guān)方對公司的要求及投訴記錄等；相關(guān)法律、法規(guī)，地方標(biāo)準(zhǔn)要求；檢驗(yàn)檢測操作規(guī)程，結(jié)果報(bào)告；改進(jìn)過程記錄；企業(yè)的重要誠信因素清單及評價(jià)表類別序號重要誠信因素名稱實(shí)施結(jié)果及控制措施評價(jià)結(jié)果技術(shù)管理類1人員管理2設(shè)施和環(huán)境管理3檢測方法及確認(rèn)4計(jì)量溯源5樣品處置6結(jié)果報(bào)告質(zhì)量管理類1文件控制2分包、采購、合同評審3客戶溝通、服務(wù)和承諾4服務(wù)質(zhì)量的維護(hù)和回訪5客戶投訴6內(nèi)部審核及管理評審7法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)行政管理類1資質(zhì)管理2人力資源3后勤管理及服務(wù)其它評價(jià)人：批準(zhǔn)人：日期：日期：RL087誠信因素匯總及評價(jià)表序號過程名稱因素類別失信表現(xiàn)失信結(jié)果控制措施評價(jià)結(jié)果1檢測過程人員情況2設(shè)施和環(huán)境情況3檢測方法的確認(rèn)4樣品情況5標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程的履行6原始記錄的填寫7結(jié)果報(bào)告1相關(guān)過程設(shè)備的維護(hù)管理2信息溝通3安全情況4其它RL086