平安風險閉環制度管理平安風險閉環制度管理第一條為進一步完善隱患排查整改閉環機制，落實隱患排查治理職責，及時發現和消除事故隱患，標準隱患的排查、登記、整治、監視、銷號全過程管理，不留空檔，確保隱患整治落實到位，有效遏制事故的發生。根據上級平安管理相關，結合本局實際，秉著簡單易行、便于操作的原那么，制定本規定。第二條本規定所稱平安事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指各消費單位在消費經營過程中，違背平安消費法律、法規、標準、規程和制度的規定，或存在可能導致事故發生的物的不平安狀態、人的不平安行為和管理上的缺陷。第三條事故隱患按危害程度分為二級：一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發現后可以立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應當全部或者局部停產，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使消費經營單位自身難以排除的隱患。第四條事故隱患按專業管理分為六類：采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類。第五條隱患排查整改閉環管理包含以下十個環節：1．隱患排查環節：各類平安檢查、安監人員日常平安督查、管理人員下井及帶班督查、其他從業人員發現或提供的信息。2．填單登記環節：作業現場隱患確認登記、隱患整改通知單錄入登記、平安信息站匯報信息登記。3．簽字確認環節：檢查單位和被檢查單位責任人對存在的隱患及整改措施簽字、確認。本環節包含作出處分決定。4．搜集環節：將隱患信息搜集后，進展挑選、分類、建檔。5．下達通知環節：按整改責任區劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。6．整改施行環節：按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。7．監控督查環節：在整改限期時間內，對整改情況進展監視檢查。8．復查驗收環節：接到整改完成報告后，進展整改情況檢查、驗收。9．信息反響環節：搜集整改信息，對完成情況進展登記、報告。10．銷號環節：完成整改工程，銷號登記；未完成工程，處分責任單位、責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第六條各類平安檢查或督查發現、查出的事故隱患，必須在現場向施工單位通報存在的隱患、本卷須知及處置措施，并填寫《現場隱患排查通知牌》（見附表1）、簽字，對“三違”行為要當即指出且予以糾正。第七條發現可能隨時會釀成事故隱患，要立即責令停頓作業或停頓使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災的'措施。第八條檢查人員出井后，必須填寫《平安消費隱患排查整改表》（見附表2）或《平安監察意見書》（見附表3），簽字；對“三違”行為的個人和隱患單位視情況作出處分決定。第九條其別人員發現或提供的信息，由平安管理部門登入《平安信息匯報登記臺帳》（見附表4），每日由單位主管平安副職審閱、簽字，落實整改措施。第十條被檢查單位責任人（礦井主要負責人或平安消費副職）必須在檢查文書上簽字承受，對存在的隱患及整改措施簽字、確認。第十一條平安管理部門應每日將隱患信息搜集后，進展挑選、分類、建檔。1．《隱患整改通知單》和《平安監察意見書》歸檔。2．查閱《平安信息匯報登記簿》。3．按隱患分級分類進展挑選、分類，分別《平安消費隱患排查整改表》（代《一般事故隱患整改登記臺帳》）和《重大事故隱患整改登記臺帳》（見附表5），并在《平安消費隱患排查整改表》、《平安監察意見書》、《平安信息匯報登記簿》上標明事故隱患類別（采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、其它等六類），按類統計。第十二條一般事故隱患由平安管理部門（平安信息站）按隱患整改責任區劃、單位，向其送達《隱患整改通知單》（見附表6），隱患通知單必須經礦井主要負責人或平安消費副職簽字，有承受單位負責人簽字。第十三條整改責任單位負責人必須按整改通知要求，落實整改措施，限期內消除事故隱患。第十四條重大事故隱患由礦業公司組織制定整改方案，落實整改措施，期限整改。重大事故隱患整改方案應當包括：治理的目的和任務，治理的方法和措施，經費和物資的落實，負責治理的機構和人員，治理的時限和要求，平安措施和應急預案等主要內容。重大事故隱患整改實行掛牌督辦制，必須在單位調度室張榜公示（見附表7《重大事故隱患整改公示牌》），按“五落實”的原那么落實整改，并定期公示和督辦。第十五條整改期間，各級管理人員和平安管理部門必須對整改情況進展監視檢查。各類平安檢查和督查，必須將隱患整改督查作為重要內容。監視檢查情況應及時報告平安管理部門，登入整改記錄（臺帳）。第十六條隱患整改完畢，整改單位應及時向平安管理部門報告，提出驗收申請。平安管理部門接到驗收申請后，必須組織驗收、現場確認。驗收合格，準許恢復作業（消費）或下達復產通知。驗收不合格，責令繼續整改，并視情況作出處分決定。驗收情況登入整改記錄（臺帳）。第十七條隱患整改情況必須及時向單位負責人和主管指導匯報，及時向上一級平安管理部門和指導報告。第十八條完成整改工程，在“事故隱患臺帳”上登記銷號。整改期限內無故未完成整改工程，對責任單位、責任人作出處分決定，并再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第十九條事故隱患信息必須分級分類統計，隱患整改信息必須記入臺帳，做到日清日結。第二十條各單位行政一把手是隱患排查整改閉環管理的第一責任人，全面負責本單位隱患排查整改閉環管理工作；各級分管平安的副職是隱患排查整改閉環管理的直接責任人，詳細負責本單位隱患排查整改閉環管理工作；各級平安管理部門詳細負責隱患排查整改閉環管理工作；各級平安消費管理人員負責本專業或分管范圍內的隱患排查整改閉環管理工作。第二十一條平安總監負責所駐單位隱患排查整改閉環管理的監視檢查，必須建立監視登記臺帳。第二十二條一般隱患排查整改閉環管理實行“礦井負責、區（隊）落實，礦業公司監視、的管理責任制；重大隱患排查整改閉環管理實行“原煤公司負責、礦井落實、礦區管理局監視、考核”的管理責任制。第二十三條隱患排查整改閉環管理機構及人員配置。礦井要設專人，礦業公司、管理局要安排人員管理隱患排查整改閉環信息，負責信息的搜集、登記、挑選、下達、反響、上報及臺帳等工作。第二十四條消費經營單位將消費經營工程、場所、設備發包、出租的，應當與承包、承租單位簽訂平安消費管理協議，納入“隱患排查整改閉環管理”統一管理。第二十五條礦井每周向平安總監、礦業公司，平安總監、礦業公司每月向管理局，管理局每月向股份公司，報告隱患排查、整改情況，并附表2、4、5。***第三十五條本規定自印發之日起實行。平安隱患信息采集及閉環管理制度xx-06-2312:32|#2樓為了加強我礦平安管理、貫徹執行“平安第一、預防為主”的消費方針，遵循“超前防范、降低風險”的原那么，根據集團公司辦【xx】285號文件精神，特制定鄭煤集團一一井有限責任公司《平安隱患信息采集及閉環管理制度》：一、組織指導1、為了加強對閉環管理工作的指導，經研究決定成立鄭煤集團一一井有限責任公司平安隱患信息采集及閉環管理指導小組：組長：申天軍副組長：高振興張志宏孟玉河朱留喜徐金水成員：李冠軍馬家起趙選李書俊王金池于海勤王發田李德俊指導小組下設辦公室在信息中心，辦公室主任李冠軍，平安信息員：慎滿長張建偉徐文杰2、指導小組負責全礦井平安隱患信息采集的研究分級及整改落實情況，信息員負責平安隱患信息的采集。二、平安隱患信息的分級平安隱患信息分為A、B、C三級1、C級：區隊和部門自己可以處理的。2、B級：區隊和部門處理不了，需要礦上幫助處理的。3、A級：礦上處理不了，需要請上級幫助處理的。三、平安隱患信息的采集及處理1、礦指導、部門、區隊下井檢查，發現隱患應及時匯報，及時整改，凡發現平安隱患不及時匯報的對責任人給予（C級20元/條、B級50元/條、A級100元/條）的罰款。2、B級及以上隱患責任部門不進展指導整改的罰款200元。3、限期整改的隱患未能按期整改的罰款500元。4、隱患整改完