配送中心相關規章制度倉庫出入庫制度BCYC/PS-GZ-01一、卷煙入庫卷煙入庫須根據入庫憑證，對品名、規格、數量、包裝、產地、產期等逐項進行核查，確認無誤的，記卡上帳，辦理入庫手續。卷煙入庫須按照質量標準進行驗收，抽查比例不少于1%，同時做好記錄。驗收必須在辦理入庫手續前進行，確有困難可在兩日內進行。卷煙入庫時如發現問題，倉庫保管員、驗收員須作詳細記錄，并于次日前報送中心領導和有關部門處理，否則由倉庫保管員、驗收員負全部責任。對驗收不合格的卷煙，根據不同情況進行妥善處理，盡量減少和防止損失擴大。二、卷煙出庫倉庫憑正式領貨單發貨，倉庫保管員對領貨單要認真查看，嚴禁多付或少付卷煙。發現問題時及時查找原因并改正，方可發貨。庫外自然溫度高于庫內溫度超過8攝氏度時，應采取相應控溫措施，否則不得出庫。發貨時須按領貨單所列品種、規格、數量逐項驗貨。出庫完畢后應認真復核、登記。卷煙出庫要在保證質量的前提下，按照“先進先出，出陳儲新”的原則辦理。規格、質量不合標準的卷煙不得出庫。倉庫管理人員應督促提貨人員將運輸工具清掃干凈，以確保卷煙運輸安全。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心差錯追究管理制度》BCYC/PS-GZ-021、送貨員差錯追究。要求錢、貨當面點清，每天交帳做好記錄。發生差款、差貨責任自負，少款時全額賠償，同時按當日收款總額計算。差貨時，查找原因把貨補齊。當日卷煙沒有送出時，在2日內必須送到。所有配送卷煙車組當日必須做到日清日結，否則扣車組每人2分。2、分揀員差錯追究。要求分揀準確及時造成差錯，影響送貨，每發現一次扣2分。3、員工違章、違紀追究。不服從領導分配，違犯各項制度造成重大影響者，送交人事處待崗培訓。說臟話，行為粗魯，打架斗毆造成影響者，發現一次扣3分。沒有完成當日工作任務者，每天扣5分。工作差錯率過高，送交人事處待崗培訓或勸退。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心庫存卷煙養護制度》BCYC/PS-GZ-031、落實庫存卷煙養護責任。保管員負責做好庫存卷煙養護工作，做到科學堆碼，合理使用倉庫空間，維護好卷煙質量，降低卷煙損耗。2、建立卷煙養護管理制度。保管員要合理使用倉庫空調機、吸潮機等各種設備，采用現代科學養護手段，設置嚴密的保管帳卡，全部納入微機管理系統，準確及時的記載庫存卷煙的各種動態，堅持每日檢查制度，做到帳貨、帳卡、賬賬相符。3、維護卷煙倉庫養護環境。儲存卷煙專庫專用，不準和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異味易揮發含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具有良好的通風條件。4、加強卷煙庫存預警管理。卷煙出庫堅持先進先出的原則。卷煙庫存達到規定預警期限，要及時報告領導處理，防治超期變質。5、加強夏季防霉養護管理。高溫季節垛花垛，保障通風順暢。經常檢查溫度表、濕度表，認真做好檢查記錄，適時調整溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養護要求相適應，遇到雨季定時吸潮、放風。6、加強卷煙搬運裝卸管理。裝卸、搬運時要輕拿輕放，保持包裝完整，杜絕退貨，不準調換。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心倉庫盤點制度》BCYC/PS-GZ-041、保管員每周五或周六上午定期對本周庫存進行盤點，盤點結果報倉儲部主任備案。2、倉儲部主任每半月對庫存重點品牌1%進行盤點，對中檔煙抽查品牌總數的50%，低檔卷煙抽查品牌總數的40%，盤點結果上報物流配部中心備案。3、每月月底聯合財務、審計科、營銷中心、專賣內管科對庫存卷煙分品牌、數量進行逐一盤點。4、賬物不符，及時查找原因，由于人為造成的，除按照批發價賠償外，每個品牌扣保管員相應的工資。5、認真填制庫存情況確認信息表，盤盈作相應的賬物處理，盤虧要查明原因。6、每月將盤點結果做匯總，由盤點人員簽字，上報有關領導，物流配送中心保留一份備案。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙破損管理制度》BCYC/PS-GZ-05為加強破損卷煙的管理，減少庫存商品損失，規范企業核算行為，降低運營成本，特制定白城煙草破損卷煙管理辦法。一、破損原因明晰，責任主體明確的處理辦法（一）在入庫、搬運、分揀、配送、倒垛過程中因拆箱少條、外觀污損、褶皺、霉變、水濕等各種非人為因素形成的破損卷煙，按本辦法處理。（二）在入庫、搬運、分揀、配送、倒垛過程中，屬人為因素致損的，由相關部門負責人確認破損原因，劃分破損責任：屬裝卸工野蠻裝卸造成且責任主體明確的，由倉儲部負責人確認破損原因和破損責任，裝卸工按現行批發價進行賠償；在分揀過程中屬人為原因致損的，且責任主體明確，由分揀部負責人確認破損原因和破損責任，責任人按現行批發價進行賠償；送貨員在送貨過程中屬人為因素造成，且責任主體明確的，由送貨部負責人確認破損原因和破損責任，責任人按現行批發價進行賠償。（三）在卷煙入庫過程中發現的卷煙污損、褶皺、霉變、水濕，屬承運公司責任的，經儲配部主任核準，由承運公司按現行批發價進行賠償，倉庫保管員負責登記造冊并保管賠償款項。（四）在卷煙入庫過程中發現的破損卷煙，屬工業企業責任的，由倉庫保管員登記造冊，由營銷中心采購部反饋至工業企業進行協商，進行調換或退貨。二、無法確定責任主體的處理辦法對無法確定賠償責任主體的破損卷煙，應先協商工業公司調換或退貨，調換和退貨確有困難的，經儲配部主任核準后，由倉庫保管員上報配送中心主任，進行登記造冊后處理。三、卷煙物流中心要單獨建立破損卷煙登記薄，由劉夫磊、程昆管理，發現破損卷煙后，應立即確認破損原因，劃分破損責任，并予及時登記和簽字證明。四、處理破損卷煙應遵循“先報批，后處理”的原則，每季度由配送中心將破損卷煙情況報市局公司主管經理，再由市公司主管經理批準后集中處理。五、處理由人為因素破損賠償的卷煙，應按照的程序進行。每月度由配送中心將賠償卷煙情況統一上報到市公司財務科和營銷中心，經市公司兩部門聯合研究批準后，統一由營銷中心做賬解決。六、破損賠償卷煙的處理應接受內部專賣管理監督，破損卷煙的處理方式原則上每季度按公司各科室人數分配，做為科室招待卷煙以降低公司運營成本。七、對沒有實際價值的破損卷煙、霉變卷煙，應履行內部審批手續，上報稅務機關審批損失，然后在專賣部門監督下進行銷毀，月度決算時處理破損卷煙損失。八、本辦法自二一年一月一日之日起執行。《白城市煙草專賣局（公司）文明用語管理制度及市場信息反饋制度》BCYC/PS-GZ-06為進一步提高服務水平，樹立煙草良好形象，制定如下制度：送貨員要著單位統一配發的工作服，做到干凈、整潔。送貨中要態度端正，文明用語；如：您好！您訂購的卷煙已送到，請查收；您的貨款已完全付清，請您簽字；祝您生意興隆，再見!積極主動收集商戶的有關情況信息，及時填寫反饋單給相關部門。要注重信息的準確性和貢獻度若違反管理制度視情節進行處理。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙運送、分揀設備使用制度》BCYC/PS-GZ-07各類設備實行專人專責管理。卷煙運送、分揀設備一律落實專人管理，專人使用，其余人員一律不準擅自動用。使用人員要嚴格按照操作規程操作。各類設備實行專業養護管理。由廠家專業維護人員定期負責設備的維修保養工作。設備發現問題，機修人員要及時與廠家取得聯系，配合專業人員進行處理，避免影響正常工作。使用人員負責對設備經常進行擦洗，保證設備整潔，物見本色。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心分揀線管理制度》BCYC/PS-GZ-081、嚴格按照訪銷訂單分揀配貨，并將包裝好的卷煙放到指定位置，方便送貨員查收領取。2、嚴格履行卷煙交接手續。卷煙交接中，在哪個環節出現問題，由這個環節的當事人承擔責任。3、分揀員負責按照訪銷定單認真審核對卷煙品種、數量。保證當天分揀，無差錯。4、分揀中認真檢查卷煙外部包裝及周轉設施，發現破損、漏煙等情況及時處理。5、分揀后嚴格盤點卷煙，如發現帳貨不符，馬上重新檢查，直到帳貨相符為止。6、輕拿輕放，防止卷煙損壞，由于工作失誤發生卷煙損壞，當事人承擔相應的經濟損失。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心倉儲管理細則》BCYC/PS-GZ-091、保管員負責做好倉庫安全管理工作。嚴禁攜帶火種、危險品進入庫區；庫內嚴禁吸煙、用火，按安全用電要求使用電器設備。每天巡視檢查庫內外安全情況，未經批準不得允許無關人員入內，嚴禁泄露商品庫存信息。2、庫存卷煙養護工作要做到科學堆碼，合理使用倉庫空間。3、儲存區內嚴禁煙火，嚴禁將火種帶入儲存區，與儲存無關人員嚴禁進入儲存區，嚴格執行防火、防盜安全管理制度，加強電源安全管理，存儲區不準亂接電源、電線及超負荷使用電器設備。4、保管員要合理使用倉庫空調機、吸潮機等各種設備，采用現代化手段，科學養護。5、存儲卷煙專庫專用，不準和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異味、易揮發、含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉庫清潔隔潮，具有良好的通風條件。6、卷煙出庫堅持先進先出的原則。卷煙庫存達到規定預警期限，要及時報告領導處理，防止超期變質。7、高溫季節保障通風順暢。經常檢查溫度表、濕度表，認真做好檢查記錄，適時調整溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養護要求相適應，遇到雨季時吸潮，放風。《白城市煙草專賣局（公司）促銷品交接發放制度》BCYC/PS-GZ-10為加強促銷品的領取發放管理，杜絕庫存促銷品領取混亂現象，規范促銷品發放行為，提高工作效率，特制定白城煙草促銷品交接發放制度。（一）綜合管理員綜合管理員每天及時接受客服部上傳的促銷品信息單，并根據內容填寫促銷品申領單和本級促銷品發放交接表，按四個外縣分別制作外縣促銷品發放表（供外縣確認促銷品的到貨數量），按本級6輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；每天必須回收全本級促銷品簽字表并及時回收外縣的促銷品簽字表，每半月將回收的促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。（二）促銷品交接員促銷品交接員負責四個外縣和本級送貨車的促銷品分貨工作，每天在早上8點之前同營銷中心聯系按照促銷品申領單將領取促銷品，并根據促銷品申領單內容填寫外縣促銷品發放交接表，過程中履行簽字交接程序以確認促銷品申領數量。（三）送貨員送貨員負責促銷品的發放工作和督促客戶簽字確認工作，送貨員必須保管好當天的促銷品簽字表，在送貨結束和促銷品發放完后，必須將促銷品簽字表于當日交給配送中心綜合管理員保管。送貨過程中，促銷品因特殊情況未能送到客戶手里的，需向部門主任請示，經批準后在下一個送貨周期將促銷品送到客戶手里的。（四）本制度于2011年7月12日起執行。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心包裝物（熱收縮膜）使用管理制度》BCYC/PS-GZ-11為使白城煙草卷煙包裝物管理更加規范、有序，結合物流配送中心實際情況，制定如下管理辦法：一、公開招標嚴格按照省（市）局公開招標的形式確定供貨商及包裝物單價，并簽訂合同。二、專人管理物流配送中心設專人（姚葵陽）管理包裝物，并填寫《包裝物管理臺賬》。三、具體管理程序（一）包裝物入庫管理員接到按計劃購進的包裝物，認真查看檢驗報告，清點數目后及時辦理入庫手續。包裝物入庫時發現有破損現象及時向中心主任匯報，并做應急處理。認真填寫入庫單、保管臺賬及其他原始記錄。（二）貯存管理包裝物入庫后，應貯放在地面平整、陰涼、干燥、通風的地方。托盤中的包裝物應碼垛整齊，離墻距離10厘米以上，垛與垛之間保持間隔。包裝物不得與有毒、有害及易燃易爆等危險品同時存放。管理員具體負責每天對包裝物的清點，對卷煙分揀過程產生剩余包裝物及時做好登記保存，確保不丟失、不截留、不挪用。（三）包裝物出庫管理員按季度實際使用量認真填寫《出庫單》各項內容。發放完畢后，妥善保管《出庫單》存根，核實剩余物品數量。按“先進先出、后進后出”原則發放。四、監督檢查由儲配部定期對包裝物進行盤點，確保賬物一致，做到及時監督。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心托盤使用管理制度》BCYC/PS-GZ-12交接員負責收回每天用于外縣運送卷煙所使用的托盤。如果發現托盤數量短缺的，誰出錯弄丟的，誰照價賠償（從當月獎金中扣除）。分揀員、送貨員在使用托盤過程中要輕拿輕放，并保持干凈、整潔、無損壞，致使托盤損壞者要照價賠償（從當月獎金中扣除）。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙紙箱管理辦法》BCYC/PS-GZ-13為使白城煙草卷煙紙箱管理更加規范、有序，結合配送中心實際情況，制定如下管理辦法：一、公開招標以公開招標的形式，確定收箱人及紙箱單價，并簽訂合同（紙箱價格隨市場情況定期調整）。二、專人管理配送中心設專人（楊冰梅）管理卷煙紙箱，并填寫紙箱記錄情況表。三、財物分開配送中心負責清點紙箱數量，交易紙箱錢款由收箱人預先存入財務科。四、具體管理程序收箱人將交易紙箱錢款預先存入財務科，由財務科出具寫明交易紙箱數量及金額的憑證，一式三份，財務人員、收箱人、配送部門負責人簽字后各留一份。配送中心紙箱管理人員每天清點當日紙箱數量，將繳款情況、客戶需求數量、破損數量、交易數量等詳細情況填寫紙箱記錄情況表，并和收箱人共同簽字確認，每月由配送部門負責人進行審核簽字。配送中心紙箱管理人員根據收箱人預交款的金額，隨時統計預交款所剩余額，及時通知收箱人交款。破損紙箱作為廢品由紙箱管理人員和收箱人共同處理，所賣錢款交到財務科。五、監督檢查由監察部門不定期抽查某一時段的紙箱管理情況，做到及時監督。六、本辦法于2011年5月1日開始實行。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心綜合管理員制度》BCYC/PS-GZ-141、堅持日清日結，每天必須將當天的非電子結算貨款銀行回執全部收回，準確核對送貨員上繳的銀行收據和收款信息單的數值是否一致，每次核對無誤后，將銀行收據及時交到財務部門，并向中心主任匯報回款情況。2、負責每天與銀行連網進行電子結算扣款、對帳等工作；對結算不成功等情況及時核對并查找原因。3、負責每天訪銷結束后，及時接收營銷中心訂單部傳輸的卷煙訂單數據，并根據訂單部傳輸的卷煙訂單數據，準確打印本級出貨單、本級和外縣的收款單、配送路線單、送貨小票；同時通知保管員進行卷煙出庫工作。4、負責每月月初，通過V3系統計算出上個月的裝卸員工資和郵政物流費用，并形成相應單據，裝卸員工資單經中心主任批準后，上報人事科，郵政物流費用統計表交給郵政交接員；5、負責每月月末之前完成部門費用預算的填報工作，經中心主任批準后，上報財務科;6、負責每月月末做好卷煙損益單的審核工作，并完成損益單的各項簽字工作，最后上交財務科和專賣科備案。7、準確統計各部門辦公用品的需求數量及種類，填寫機關服務中心用品申購單，經中心主任批準后，上報服務中心。8、負責組織擬定配送中心的相關文件、方案、制度，以及按工作要求及時完成配送中心的各種文字材料的整理、各類統計報表及資料數據的填寫及上報工作，并保證原始憑證保存完整規范。9、每天及時接受客服部上傳的促銷品信息單，然后根據信息單內容填寫促銷品申領單和本級促銷品發放交接表，按四個外縣分別制作外縣促銷品發放表（供外縣確認促銷品的到貨數量），按本級6輛送貨車分別制作本級促銷品簽字表；每天必須回收全本級促銷品簽字表并及時回收外縣的促銷品簽字表，每半月將回收的促銷品簽字表上交到營銷中心歸檔。10、負責配送中心考評工作，履行考評員職責，堅持公平、公正的原則，嚴格按考評標準進行日常考評工作，認真填寫考評表、出勤表等表格，每日下班前匯總當日考評情況，并向中心主任匯報當日考評情況，然后明示當日考評結果。每月月底匯總月度考評情況以及每年年底匯整年度考評情況，形成格式嚴謹、內容詳實的月度考評報告和年度考評報告，上報中心主任批準后，在白城煙草網上公布。11、每月根據績效考核方案要求和考核結果，計算品牌獎金，經中心主任批準后，上報督察考評中心。12、負責ISO91質量體系的文件編排、修改工作；配送中心物流對標的數據收集，統計分析工作；職業健康安全管理體系的痕跡化管理工作；并履行以上三項的內審員職責。13、負責彈性送貨的日常編排工作。14、根據領導安排，做好中心信息編寫及網上發布工作。15、保質保量地完成好領導安排的其它各項工作任務。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心品牌獎金發放辦法》BCYC/PS-GZ-15為加強品牌培育工作，保證品牌獎金的合理使用，進一步激發員工的工作積極性、主動性和創造性，結合配送中心工作實際，制定本辦法。一、堅持把崗位績效作為獎金兌現的依據，防止和克服平均主義。品牌獎金發放將與配送中心績效考評結果掛鉤。二、堅持突出核心崗位的原則。品牌獎金分配要向關鍵崗位和技術崗位傾斜。三、具體發放辦法（一）從品牌獎金總額中提取12.元向核心崗位傾斜：保管員、掃碼員、機修員、微機員、紙箱管理員每人每月2.元。（二）績效考評扣分所對應品牌獎金之和，用于績效考評加分所需獎金；如果仍有剩余部分，則平均發放給核心崗位人員。績效考評加分所需獎金超過扣分獎金之和的，超過部分從品牌獎金中直接提取。（三）每月品牌獎金按當月績效考評得分結果全部發放。四、本辦法從2011年6月開始執行。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心物流費用使用管理辦法》BCYC/PS-GZ-16為了規范卷煙物流費用管理和核算工作，真實、完整的提供物流費用信息，根據《吉林省煙草商業企業卷煙物流費用管理辦法和核算規程實施細則》，結合白城煙草卷煙物流實際，制定本辦法。第一條物流費用管理工作是卷煙商業企業經營管理的重要內容，貫穿于物流活動的全過程。其基本任務是：通過預測、計劃、控制、核算、分析和考核，反映企業物流費用水平，挖掘潛力，努力降低物流費用。第二條卷煙物流費用是指煙草商業企業在卷煙和雪茄煙購進、調撥、儲存和銷售等實體流動過程中，所耗費的各項資源的貨幣表現，是包裝、裝卸、搬運、運輸、儲存、卷煙物流信息等各個環節所支出的人力、物力和財力的總和。第三條本辦法主要是對卷煙物流費用的變動費用進行規范管理。第四條卷煙物流費用的變動費用主要指隨企業卷煙物流業務量變化而變化的費用，主要包括運輸費、裝卸費、商品損耗、包裝費、設備修理費等。第五條建立健全卷煙物流費用原始記錄、各項商品和財產物資的收發、領退、計量與驗收制度。加強材料物資等實物和“材料物資”核算的管理。（一）根據物流活動管理的實際情況，建立、健全下列各項原始記錄：財產物資方面的原始記錄，應能反映財產物資的收、發、領、退等物流過程。包括:財產物資驗收入庫單、領用單、退庫單、財產物資盤點報告單、工具請領單等，并作好工具借交登記簿和財產物資倉庫臺帳的記帳工作。設備使用方面的原始記錄，應能反映設備驗收、交付使用、維修、封存、調撥、報廢的情況。動力消耗方面的原始記錄，應能反映根據各計量儀表所顯示的水、電、汽、風的實際耗用量，并作好能源消耗統計報表。指定專職管理原始記錄的機構和人員，統一規定各類原始記錄的格式、內容、填寫、審核、簽署、傳遞、存檔等要求，保證原始記錄管理的規范化和標準化。（二）建立健全各項財產、物資的計量驗收制度，并保持計量工具的準確性。提貨驗收。在提貨時進行現場驗收，發現短缺、不足或破損等情況，要及時查明原因，其應由運輸機構負責的，要填寫物資破損清單，由運輸機構簽證，明確交接雙方的經濟責任。入庫驗收。商品物資運達倉庫后，由倉庫管理人員根據發票所列的品名、規格和數量，進行點數等適用的計量折算方法，準確計算數量，經檢驗部門質量檢定后，按實際合格數量入庫。屬于商品物資的定額損耗，可在規定允許的損耗范圍內點收入庫。對于數量和質量不符，以及破損等情況，要查明原因，分清責任，要求有關方面賠償或扣付貨款。（三）嚴格各項財產、物資的盤存制度。各倉庫保管員要堅持在收發過程中隨時進行核對。各項財產物資的收發結存情況，由財務及其他相關部門有關人員參加，按月進行盤點。固定資產除增減變化時應隨時盤點鑒定外，應至少于年末清點盤存一次。第六條實行定額管理辦法，制訂科學合理的物流費用定額。做到核算有依據，考核有標準。第七條卷煙物流費用定額指標的確定是卷煙物流費用預算管理的基礎。各企業按卷煙物流費用的不同特點制訂相應的定額。卷煙物流費用定額分為變動費用定額和固定費用定額。第八條卷煙物流變動費用定額主要指隨企業卷煙物流業務量變化而變化的費用定額，主要包括運輸費、裝卸費、商品損耗、包裝費、設備修理費等。（一）運輸費定額確定主要依據企業與外運單位運輸合同或代運協議確定。公式：￡每件每公里/噸的運價*件數*公里數（2元/30條）（二）裝卸費用的定額主要依據各地勞動力價格水平確定單箱裝卸費標準后，再結合企業銷售預算或訂貨合同確定。公式：單箱裝卸費*銷售預算（0.25元/50條）（三）商品損耗定額主要依據平均存貨和損耗率測算。公式：平均存貨*損耗率（四）包裝費定額主要參照單箱耗用包裝材料和消耗數量確定。公式：單箱耗用*數量（五）設備修理費指標依據上年財務數據適當考慮個別增減因素和上級主管部門確定的浮動比例。第九條本辦法由白城市局（公司）負責解釋。第十條本辦法自二OO七年元月一日起執行。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心卷煙庫存預警管理制度》CYC/PS-GZ-171、落實卷煙預警管理責任。配送中心卷煙庫存預警管理小組負責做好卷煙庫存預警管理工作。2、明確預警管理時限。預警期控制在6個月以內。保管員發現存儲期超過4個月的庫存卷煙，及時填寫預警報告單，報告工作小組組長，請示公司領導落實處理措施。3、規范日常預警管理程序。保管員負責經常巡視庫房，及時掌握卷煙的庫存情況，負責做好卷煙出入庫記錄，做到先進先出，防止超期儲存。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心送貨員管理制度》BCYC/PS-GZ-18牢固樹立商戶利益至上思想，端正服務態度。保持高度的政治責任感和工作責任心,努力完成卷煙配送工作任務。加強卷煙配送過程中的資金安全管理，將50-1元大面額人民幣隨時存入車內保險箱內。在配送過程中要加強同送貨駕駛員的密切協作，時刻提示駕駛員要開穩車，不得開快車，做好與送貨駕駛員不分開，共同做好防盜防搶應急情況處置。配送貨款要做到日清日結，送貨結束后必須將當天的貨款及時存入指定的銀行（公司）帳號上，并將銀行存款回執單交于配送中心綜合管理員。送貨員要嚴格按照既定的線路進行送貨，不得無故脫離送貨路線。送貨人員不允許私自給商戶以外的任何人員捎帶卷煙。樹立誠信觀念，文明服務，確保卷煙及時、準確送到商戶手中。嚴格履行財務制度，貨款要及時存入指定銀行，不允許攜帶貸款辦與送貨無關的事情。送貨員要努力工作，提高工作效率。不得在送貨途中辦私事或在中途吃飯時飲酒，延誤送貨和裝貨時間，否則，視情節嚴肅處理。嚴禁向客戶吃、拿、卡、要，一旦發現，向客戶賠禮道歉、退還索要物品，情節嚴重的，調離原崗位，交人事部門處理。嚴禁利用職務之便監守自盜、以假煙換真煙或代售卷煙，違者，一律交人事部門嚴肅處理。送貨員要有責任感，對待單位的財產要倍加愛護，所送卷煙要妥善保管，嚴禁丟失、損壞，丟失或損壞按價賠償。牢固樹立安全意識，送貨員對存在的安全隱患要及時發現，及時報告。嚴禁擅自駕駛送貨車輛，若出現后果自負，嚴重者交有關部門嚴肅處理。送貨員要熟悉業務，能夠認真解答商戶提出的問題，對所轄區域商戶做到三知道:即知道商戶地址，知道商戶名稱，知道商戶的基本情況。送貨員每天裝貨時必須按單據核對數量，否則后果自負；送貨時必須和商戶核對卷煙品種、數量，未核對造成差錯的，由送貨員自行賠償。工作中必須著單位統一發放的工作服，并佩帶春雨服務品牌標志，使用文明禮貌用語，微笑服務，否則，視情節進行處理。《白城市煙草專賣局（公司）送貨款存儲交接制度》BCYC/PS-GZ-19為確保貨款安全，提高工作效率，特制定如下制度：送貨員必須保管好當天收回的與送貨小票對應的貨款，必須在當日存入公司指定銀行網點，并保管好存款憑證。送貨員在辦結存款業務后，必須將存款憑證于當日交給配送中心綜合管理員。因特殊情況未存入指定銀行網點的，需向部門主任請示，經批準后存入其他定點銀行網點。因極特殊情況未存入銀行的，由部門主任與市局財務科溝通后，存入市局財務科，并通知安保科加派人員監管。本制度于2010年7月27日起執行。《白城市煙草專賣局（公司）用電安全管理制度》BCYC/PS-GZ-20一、電線和電器設備必須按照設計規范由正式電工安裝、維修。不準私自亂接臨時電源、電線；不準超負荷作業；不準使用不合格的保險裝置。二、倉庫用電必須嚴格遵照《倉庫安全管理制度》中有關規定。三、每半年對電線的絕緣情況檢測一次,夏季對排潮通風設備每月檢查一次，發現線路老化、破損、裸露、絕緣不良、短路、接點和開關不牢等現象，必須及時更新維修，其他電器設備按使用說明或有關規定檢測維修，檢測維修應有記錄，注明時間、維修內容、經手人等。四、使用電熱器具必須經本單位主要負責人同意，并安放在指定地點，不準隨便移動,在易燃易爆場所嚴禁使用電熱裝置。五、配電室（箱、柜）內必須保持清潔，無積塵和雜物,其周圍1米內不準堆放雜物。六、因工作需要架設臨時線路時，必須經當地的電力主管部門同意并由他們安裝、拆除,臨時線路的導線必須絕緣良好且能夠滿足負荷需要，設有總開關，地面部分必須有硬質保護裝置。《白城市煙草專賣局（公司）用火安全管理制度》BCYC/PS-GZ-21禁火區內一律不準私自動用明火。固定火源要登記備案，由專人負責管理，保證明火安全。新增添用火點或臨時用火單位必須提出申請，報主管部門批準，辦理臨時用火證。用火作業要采取“三定”措施（定人、定點、定措施），用火前要做到“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。用火前“八不”：（1）用火前未定用火點的不用火。（2）無人監護、用火滅火措施不落實不用火。（3）周圍易燃可燃物未清理不用火。（4）凡沾有易燃物質未洗刷干凈不用火。（5）凡盛裝過氣體、受熱膨脹有爆炸危險的容器和管道不用火。（6）在高空進行焊接或切割作業時，下面的可燃物品未清理或未采取安全防護措施不用火。（7）凡儲存有易燃、易爆物質的車庫、倉庫場所未經排除危險不用火。（8）未配備相應的滅火器材不用火。用火中“四要，，：（1）用火前要指定現場安全負責人。（2）現場人員必須注意用火情況，發現不安全苗頭時，要立即停止用火。（3）發現火災、爆炸事故要立即撲救，并及時報警。（4）用火人員要嚴格執行操作規程。用火后“一清”：現場人員用火后，要徹底清理火種，方可離開現場。電、氣焊作業，操作人員必須嚴格遵守安全操作規程，作業結束后，要認真檢查現場，派人對作業現場進行清理。氧氣瓶、乙炔瓶、液化氣瓶，不準混存混放，要設專庫存放，由專人管理。《白城市煙草專賣局（公司）卷煙（煙葉）倉庫安全管理制度》BCYC/PS-GZ-221、庫房內應有防火分區，安全出和消防通道應保持暢通，嚴禁占用、堵塞、堆動作放任何物品;2、庫區和庫房消防安全標識齊全、完好，具體執行《安全標識管理規定》；3、嚴禁挪用、移動或者遮擋消防器材；相關管理責任人，每月至少對消防器材進行一次檢查，并填寫《消火栓和滅火器檢查卡》；具體執行《消防設施和器材管理規定》；4、庫房鑰匙必須由保管員專門保管，離開倉庫必須鎖門，倉庫有照明的應該關閉照明總開關。5、對于檢查或巡查出的火災隱患要及時消除。6、對于違反消防安全規定的行為，要責成有關人員當場改正，督促落實并將違反規定的情況以及改正的情況記錄備查。7、對于不能當場改正的火災安全隱患，要及時向上級領導報告，并提出整改方案。8、在隱患排除之前，應落實防范措施，保障安全，不能確保安全時，要將危險部位停業整改。隱患整改完畢后，要寫出整改情況報告并記錄，送主管領導確認后存檔備查。9、對公安消防機構檢查限期整改的火災隱患，要在規定的期限內改正，并寫出整改復函報公安消防機關。《白城市煙草專賣局（公司）卷煙防霉安全管理制度》BCYC/PS-GZ-23一、夏季來臨之前，存有卷煙的各部門和倉庫的負責人、保管員要認真做好卷煙防霉準備工作，檢查倉庫是否滲漏，維修通風降濕設備、溫濕度儀表等。二、保管員是卷煙防霉準備工作的直接責任人，在日常管理中，要堅持“三控制”1、控制水分:潮濕季節，必須開動吸濕機吸潮,使倉庫中的安全水分控制在10.5-12.5%，最高不超過13%，最低不得低于9%。2、控制庫內相對濕度:潮濕季節為55-60%,一般季節60-65%,干燥季節65-70%,最高不超過70%,最低以55%為限。3、控制溫度:夏季要堅持經常通風、倒垛、降溫，使庫內溫度控制在25-30攝氏度之間，或者低于室外氣溫五攝氏度左右。三、嚴格掌握通風將濕原則：卷煙倉庫通風時，一定要在庫外溫度、相對濕度和絕對濕度都低于庫內，至少庫外有兩個條件低于庫內，另外一個條件內外相當時才能通風。四、對長時間儲存的卷煙,保管員要經常提醒部門負責人進行妥善處理，防止霉變。五、按照倉庫和電源安全管理制度，定期檢查防霉設備，發現故障和隱患，及時整改、維修。六、在防霉度夏期間認真檢查，保管員每日至少檢查一次，部門負責人每三天檢查一次,做好檢查記錄。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心出入庫登記制度》BCYC/PS-GZ-24為加強配送中心管理，保證公司財產物資的完好無損，根據企業安全管理規定和配送中心內部管理的具體要求，結合庫房自身情況，特制訂本規定。一、除本倉庫工作人員外，其他人員不得隨意出入倉庫。二、臨時因工作需要（如月末盤點、設備維修、安全檢查等）出入庫的人員，經配送中心領導批準后，在保管員的陪同下出入倉庫，并在出入庫登記表上簽字。三、進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。四、本規定自2011年1月1日執行《白城市煙草專賣局（公司）配送中心重點部位安全管理檢查制度》BCYC/PS-GZ-25一、要害、重點部位的安全管理要納入配送中心的工作核心。二、輔料間、卷煙倉庫、保管員辦公室、綜合管理員辦公室等重點部位，非本崗位人員，未經許可嚴禁入內；微機控制臺、配電箱等關鍵部位，非本崗位人員嚴禁操作使用。三、重點部位的有關工作人員，必須經相關主管部門的資格認定，方可上崗。四、對重點部門的工作人員，要定期進行教育培訓，經考核如不合適本崗位工作，要及時進行調整。五、重點部位的建筑及其必要的安全設施，必須符合有關安全管理規定的要求。六、重點部位嚴禁帶入或存放危險品，現場內的各類警示裝置必須齊備完好，安全有效。七、建立工作檔案，健全安全保衛措施，制訂安全事故應急預案。八、嚴格實行安全檢查制度1、每天下班之前對車間和倉庫的水、電、門窗檢查一次。2、每月對車間和倉庫檢查一次；車間和倉庫每周自查一次。還要根據實際情況組織不定期的檢查和抽查。3、安全檢查要按照普通檢查、重點檢查和重點部位檢查相結合的方式進行。普通檢查:對被檢查部門消防安全等進行全面的檢查。重點檢查:對火、電、現金的使用管理；防盜、防搶、防火、防霉變、防詐騙的措施;報警器的靈敏度;消防設施的配備。重點部位的檢查:主要對倉庫、車間等重要部位進行檢查。4、對檢查中發現的問題，應當立即處理;不能處理的，應當及時報告和通報單位的有關負責人。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心叉車安全管理制度》BCYC/PS-GZ-261、叉車司機按照規定的工作時間，在規定地點作業，按時完成作業任務。2、叉車司機負責叉車的安全工作，定期和機修工對叉車進行檢修和保養，并填寫叉車日檢查記錄和叉車月檢查記錄。3、叉車由叉車司機負責看管，嚴禁他人駕駛動用叉車，不經領導同意，任何單位和個人都不準使用叉車，以免發生危險。4、工作結束后，叉車司機負責及時入庫，并按指定地點停放。5、叉車行駛（操作）過程中，嚴禁前后站人。6、嚴格操作程序按時充電，先開電源后輸入密碼。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心叉車安全操作規程》BCYC/PS-GZ-271、作業前，應檢查剎車、方向盤、喇叭、照明、液壓系統等裝置是否靈敏可靠，發現問題應及時處理并記錄。2、車輛發動前應系好安全帶。3、起步時要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴號起步。行駛中如遇不良條件，應減速慢行。4、載物啟步要用低速檔，廠區內行駛時速不能超過10公里，作業區域內行駛時速不能超過5公里。5、載貨行駛時，貨叉底端距地面要保持30?50厘米，門架要保持后傾。6、從運貨車上運送貨物時，應先檢查運貨車箱板是否牢固可靠，貨車手剎制動是否可靠，兩后車輪是否墊有三角木制動，升降平臺與貨車車箱位置高度是否合適，運貨車兩旁是否站人，確認無誤后方可作業。7、叉車作業時，叉車叉抱貨物數量不得超過四個標準煙箱，叉貨物高度不得超過兩個標準煙箱，叉貨物時，叉件升起高度不得超過叉車門架高度，運行時叉件離地高度不得大于0.5米。8、叉車作業間隙應將叉得貨物放落地面。9、作業完畢后，必須將車輛剎穩并摘檔熄火，叉車的叉件應放落地面。10、叉車擦拭干凈，例行日常保養后，停放在車庫內，不準停放在坡地上。11、叉車工每天作業完畢后，應按照叉車充電相關要求執行。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心叉車充電安全操作規程》BCYC/PS-GZ-28一、范圍本規程適用于分揀車間內的豐田叉車和合力叉車蓄電池充電操作程序，包括操作前注意事項、操作步驟、安全操作注意事項及蓄電池與充電器的維護保養。二、操作前注意事項1、檢查電源開關是否在斷開狀態。2、檢查電源連接線與充電機是否連接好。3、檢查充電機附近是否有易燃物。三、操作步驟1、將叉車開至充電區域。2、叉車電源關閉（將鑰匙轉向“OFF”狀態）。3、將蓄電池與叉車連接的插頭取下。4、將充電器與叉車充電裝置正確連接。5、開啟電源開關，充電機自檢后面板上的“ON”指示燈點亮后進入充電狀態。6、充電完成或終止充電過程先按下充電機操作面板上的“STOP”按鈕，待面板上所有指示燈全部熄滅后，再將電源開關關閉。7、取下電源插頭，充電結束。四、安全操作注意事項1、保證充電機插頭與輸出電纜極性正確，以避免充電機內部輸出保險燒毀。2、禁止在充電機附近抽煙，對蓄電池操作時，請避免明火或火花。3、禁止帶電取下或插上充電機或蓄電池插頭，以避免產生瞬間電流增大造成不可估量的后果。4、充電過程中，發生異常情況，先關閉電源再請示部門負責人處理。五、維護與保養1、每日對蓄電池外表清潔，防止電極起銅銹，造成短路。2、每月對蓄電池加蒸餾水，延緩電瓶老化。3、每日對充電機外表灰塵進行清掃。4、每日對蓄電池的液位高度進行檢查。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心空氣壓縮機安全操作規程》BCYC/PS-GZ-29一、開車前應作好如下準備工作：1、保持油池中潤滑油在標尺范圍內，并檢查注油器內的油量不應低于刻度線值。油尺及注油器所用潤滑油的牌號應符合產品說明書的規定。2、檢查各運動部位是否靈活，各聯接部位是否緊固，潤滑系統是否正常，電機及電器控制設備是否安全可靠。3、檢查防護裝置及安全附件是否完好齊全。4、檢查排氣管路是否暢通。5、接通水源，打開各進水閥，使冷卻水暢通。二、長期停用后首次起動前，必須盤車檢查，注意有無撞擊、卡住或響聲異常等現象。新裝機械必須按說明書規定進行試車。三、機械必須在無載荷狀態下起動，待空載運轉情況正常后，再逐步使空氣壓縮機進入負荷運轉。四、正常運轉后，應經常注意各種儀表讀數，并隨時予以調整，主要數據范圍如下：1、潤滑油壓力應在0.1?0.3MPa，任何情況下不得低于0.1MPa。2、I級排氣壓力為0.18?0.2MPa，不得低于0.16MPa?;II級排氣壓力為0.8MPa,不得超過0.84MPa。高壓空氣壓縮機排氣不得超過說明書規定值。3、風冷空氣壓縮機排氣溫度低于180°C;水冷應低于160C。4、機體內油溫不得超過60C。5、冷卻水流量應均勻，不得有間歇性流動或冒氣泡現象。冷卻水溫度應低于40C。五、工作中還應檢查下列情況:1、電動機溫度是否正常，各電表讀數是否在規定的范圍內。2、各機件運行聲音是否正常。3、吸氣閥蓋是否發熱，閥的聲音是否正常。4、各種安全防護設備是否可靠。六、每工作二小時，需將油水分離器、中間冷卻器、后冷卻器內的油水排放一次，儲風桶內油水每班排放一次。七、空氣壓縮機在運轉中發現下列情況時，應立即停車，查明原因，并予以排除。1、潤滑油終斷或冷卻水終斷。2、水溫突然升高或下降。3、排氣壓力突然升高，安全閥失靈。4、負荷突然超出正常值。5、機械響聲異常。6、電動機或電器設備等出現異常。八、正常停車時應先卸去負荷然后關閉發動機。九、停車后關閉冷卻水進水閥門。冬季低溫時須放盡氣缸套、各級冷卻器、油水分離器以及貯風筒內的存水，以免發生凍裂事故。十、如因電源終斷停車時，應使電動機恢復啟動位置，以防恢復供電，由于啟動控制器無動作而造成事故。十一、以電動機為動力的空氣壓縮機，其電動機部分的操作須遵照電動機的有關規定執行。十二、以內燃機為動力的空氣壓縮機，其動力部分的操作須遵照內燃機的有關規定執行。十三、空氣壓縮機停車10日以上時，應向各摩擦面注以充分的潤滑油。停車一個月以上作長期封存時，除放出各處油水，拆除所有進、排氣閥并吹干凈外，還應擦凈氣缸鏡面、活塞頂面，曲軸表面以及所有非配合表面，并進行油封，油封后用蓋蓋好，以防潮氣、灰塵浸入。十四、移動式空氣壓縮機在每次拖行前，應仔細檢查走行裝置是否完好、緊固。拖行速度一般不超過20公里/小時。十五、空氣壓縮機所設貯風筒及安全閥、壓力表等安全附件必須符合鐵道部有關壓縮空氣貯氣筒安全技術的要求。十六、空氣壓縮機的空氣濾清器須經常清洗，保持暢通，以減少不必要的動力損失。十七、空氣壓縮機若用于噴砂除銹等灰塵較大的工作時，應使機械與噴砂場地保持一定距離，并應采取相應的防塵措施。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心環境衛生管理規定》BCYC/PS-GZ-30建立衛生分擔區責任制度，每天對分擔區衛生打掃一次。對分揀設備每天必須進行擦拭，養護工作，做到設備干凈，無灰塵，物見本色。下班前，由當班主任檢查電源、火源、水源及門窗關閉情況，及時處理事故隱患。對分擔部位衛生每漏打掃一次或打掃不干凈者，要批評處理。衛生管理標準。1）各區域衛生負責人負責，每天組織本轄區人員進行衛生清掃工作，并負責監督檢查。2）辦公室、休息室地面保持整潔，做到無灰塵、紙屑及各種雜物，門、窗玻璃保持清潔明亮。3）辦公桌、椅擺放整潔美觀、沒有與辦公無關的衣物等雜物。4）倉庫至少每周全面打掃一次，做到貨架地面無灰塵、無紙屑及雜物。5）區域內無痰跡，無煙頭，無雜物堆放。6）洗手間及其它衛生設施保持清潔無異味。7）廢棄物、垃圾按要求放置到規定部位或桶內，無隨意堆積、亂倒現象。8）車輛衛生保持外觀整潔，車內無煙頭、雜物、灰塵。《白城市煙草專賣局（公司）配送中心測量儀器保養制度》BCYC/PS-GZ-31一、測量儀器維護實行定期維護保養制度，由配送中心具體組織實施，維修不及時或管理不當將追究配送中心負責人的責任。二、配送中測量儀器日常管理實行屬地管理，要確定專人具體對配送中心庫房轄區內的測量儀器的完好有效情況負責，發現異常情況,要及時與領導溝通。三、要與具有設施維修保養能力的單位簽訂維修保養合同，按規定定期維修保養，出具維修保養報告書，定期進行功能檢驗，確保其正常使用。四、測量儀器要放在指定位置，設有明顯標志，周圍不得堆放任何物品和雜物。五、測量儀器要按規定配足數量，配齊種類，并按期更換，不準超期使用。六、測量儀器要保持清潔、完整，消防水源充足，水流暢通。七、不準隨便動用測量儀器等設施，發現損壞要及時報告。凡擅自挪用或損壞測量儀器及設施的單位和個人，視情節給予行政處分和經濟處罰并賠償相應的損失。《白城市煙草專賣局（公司）車輛安全管理細則》BCYC/PS-GZ-32送貨駕駛員必須按照市局（公司）駕駛員安全管理制度執行。送貨車輛必須有部門出具的派車單方可出車，否則，出現問題后果自負。送貨駕駛員在送貨車輛每天出車前，必須對車輛制動、方向、輪胎等重點部位進行檢查，確定安全狀況良好時才能出車；否則，責任自負。送貨駕駛員必須按當日的送貨路線出車，不允許擅自改變路線，否則，出現問題，后果自負。送貨駕駛員在送貨中途吃飯時不允許喝酒，由于喝酒耽誤工作或出現不良后果者責任自負。每周五下午為車場日，主要是檢查、保養、清潔車輛，若不按規定執行，出現不良后果者，責任自負。工作中必須著單位統一發放的工作服，并佩帶春雨服務品牌標志，文明行車，不開英雄車、賭氣車，否則，后果自負。《白城市煙草專賣局（公司）送貨防搶、防盜制度》BCYC/PS-GZ-