ICS?FORMTEXT73.010FORMTEXTD09FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3165—2018FORMTEXT?????FORMTEXT地下開采硬質粘土企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtraderisksofworksafetyaccidentsofUndergroudHardclayore2018-2018FORMTEXT山東省質量技術監督局???發布DB37/T3165—2018前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。本標準由山東省安全生產監督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準起草單位：山東王村鋁土礦有限公司。本標準主要起草人：楊衛星、馬洪友、齊清、朱訓強、胡永慶、董志軍、劉臨元、鄭春曉、陳金鋒、胡淼。引??言本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》、《非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和地下開采硬質粘土礦山企業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省地下開采硬質粘土礦山企業安全生產特點編制而成。本標準用于規范和指導山東省地下開采硬質粘土礦山企業開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，保障作業人員的安全，促進企業安全發展。地下開采硬質粘土企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規定了地下開采硬質粘土礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、總則、隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續改進等。本標準適用于指導山東省內地下開采硬質粘土礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系的建設。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3013-2017非煤礦山企業生產安全事故隱患排查治理體系細則術語和定義DB37/T2883-2016界定的術語和定義適用于本文件。體系建設概述地下開采硬質粘土礦企業生產安全事故隱患排查治理體系建設包括成立組織機構、制度建設、編制隱患排查清單、實施全員培訓等4個步驟。成立組織機構企業應建立以企業主要負責人為組長的體系建設領導機構，可與風險分級管控體系建設領導機構合并運行，明確各成員的隱患排查治理體系建設職責，領導、組織本企業生產安全事故隱患排查治理體系建設工作，對體系建設、運行情況進行調度、督導和考核。制度建設體系建設實施方案明確生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。應提出具體的隱患排查治理體系建設管理保障措施，從加強組織協調、加大資金保障力度、培訓交流、督查考核等方面制定措施。可與風險分級管控體系建設實施方案一并制定。隱患排查治理制度規定企業生產安全事故隱患排查治理體系建設工作流程，明確各層次隱患排查治理職責；規定生產安全事故隱患排查治理體系建設、運行和管理的措施，明確排查主體、周期、內容及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程等。培訓教育制度規定企業安全管理部門和各基層單位培訓教育職責，規定培訓計劃、培訓內容、培訓投入等的制定原則和標準，明確崗位工熟知本崗位隱患排查清單的學習義務。可與風險分級管控體系培訓教育制度一并制定。運行管理考核制度規定各部門、各單位隱患排查治理的運行流程和考核標準，包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和考核獎懲等內容。編制隱患排查清單確定排查主體企業應根據自身組織機構特點，結合風險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本企業實際的隱患排查主體，按照對應的管控層級，對所有風險管控措施落實情況進行排查。例如：確定公司、專業、車間、崗位等排查主體，建立健全從主要負責人到每位從業人員，覆蓋各部門、各單位、各崗位的隱患排查責任主體。確定排查周期企業應根據排查組織級別，結合風險點及危險源特性，確定符合企業實際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隱患排查周期可根據安全形勢的變化、上級主管部門的要求等情況適當增加。確定排查內容企業應將風險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規對安全管理的要求作為隱患排查內容。編制隱患排查清單企業確定隱患排查主體、排查周期、排查內容后，應按照DB37/T3013-2017中6.2要求編制出生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單（參見附錄A、附錄B）。企業應根據不同層級風險管控的對象，從生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內容，形成公司、專業、車間、崗位隱患排查清單。實施全員培訓企業應分階段、分層級組織全員培訓，主要培訓隱患排查治理的實施方案、相關制度和隱患排查清單等內容，使企業員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內容等。企業應根據體系運行情況，及時調整完善相關隱患排查清單并組織再培訓。體系運行概述地下開采硬質粘土礦企業生產安全事故隱患排查治理體系運行包括隱患排查、隱患分級、隱患治理、治理驗收等4個步驟。隱患排查根據隱患排查治理制度的要求，公司、專業、車間、崗位應對照本層級的隱患排查清單，按照規定的排查周期實施隱患排查，并詳細記錄排查結果。隱患分級企業應對各層級排查出的隱患，根據DB37/T3013-2017中5.1相關規定和各級安全監管部門對重大隱患的判定標準，分為一般事故隱患和重大事故隱患。隱患治理按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4執行。治理驗收一般隱患驗收一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發部門應當組織相關人員對隱患整改情況進行驗收。根據驗收結果做出通過驗收或重新整改的決定，實現對隱患治理的閉環管理。重大隱患驗收重大隱患治理完成后，企業應自行組織或委托具有相應資質的安全評價機構對治理情況進行評估。評估結論為符合安全生產條件的應向政府相關監管部門提出恢復生產的申請。文件管理按DB37/T3013-2017中7執行。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設，企業應至少在以下方面有所改進：風險控制措施全面持續有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；生產安全事故明顯減少；職業健康管理水平進一步提升。信息化管理企業應通過山東省隱患排查治理體系信息平臺，實現隱患排查治理體系的信息化管理。持續改進按DB37/T2883-2016中10執行。

（資料性附錄）

現場管理類隱患排查項目清單及治理臺賬現場管理類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常隱患排查綜合性隱患排查專業性隱患排查綜合性隱患排查編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施交接班巡檢巡檢巡檢序號名稱每班/班組級每周/車間級每半月/專業級每月/公司級1作業活動采礦工作面鑿巖作業1公司1檢測氣體通風不良、有害氣體超標1.作業前通風至少15min；2.作業前班組長檢測有害氣體濃度，合格后職工才能進入工作面。√√√√2檢查照明照明不良1.作業前檢查，及時恢復充足照明。√3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬。

2.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。√√4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業1.作業前對盲殘炮進行檢查；2.爆破員確認無盲殘炮后方可作業。√5檢查風水管風、水各接頭松動1.每班檢查，發現有松動及時緊固。√6檢查支柱支柱歪倒1.班長與兼職安全員檢查；2.將缺失或歪倒的支柱重新支好。√7檢查人員站位站位不當1.站在不靠幫氣腿一側；2.不得騎跨在氣腿上；3.不能站在風鉆、釬桿下部。√8檢查作業步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長、爆破員保管鑰匙。√9檢查作業工序鑿巖與其他作業交叉進行1.班長安排好各工序作業順序。√10檢查作業過程鑿巖時碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業。√11職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。√2作業活動掘進工作面鑿巖作業2安全管理處1檢測氣體通風不良、有害氣體超標1.作業前通風至少15min；2.作業前班組長檢測有害氣體濃度，合格后職工才能進入工作面；3.局扇距迎頭不超過5m，風筒無破口漏風。√√√2檢查照明照明不良1.作業前檢查，及時恢復充足照明。√3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬；

2.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。√√4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業1.作業前對盲殘炮進行檢查；2.爆破員確認無盲殘炮后方可作業。√5檢查風水管風、水各接頭松動1.每班檢查，發現有松動及時緊固√6檢查人員站位站位不當1.站在不靠幫氣腿一側；2.不得騎跨在氣腿上；3.不能站在風鉆、釬桿下部。√7檢查作業步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長、爆破員保管鑰匙。√8檢查工序鑿巖與其他作業交叉進行1.班長安排好各工序作業順序。√9檢查作業過程鑿巖時碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業。√10職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞；3.局扇連續運轉。√3作業活動采場支護作業2安全管理處1檢查頂板作業區域頂板有浮石1.班長安排處理浮石后跟上支柱。√√√2檢查照明作業區域照明不足或沒照明1.作業前首先檢查并處理。√3支護作業木支護時選點不正確1.選點前先檢查處理頂板；2.看好排線。√√4支護作業把撐窩打在浮石上1.支柱前徹底清理底板渣石；2.撐窩打在穩固的巖石上。√4作業活動采場耙礦1公司1灑水降塵粉塵濃度超標1.安裝灑水龍頭，耙礦過程連續灑水。√√2檢查信號信號鈴不響無法提示電耙司機1.每班檢查修復。√3檢查防護電耙無防斷繩防護網1.開車前檢查并處理。√4檢查安全繩電耙雙滑子未加安全繩1.開車前檢查，發現問題處理后作業；2.指揮人員站在上游。√5耙礦作業耙道內有人工作1.專人指揮；2.指揮人員確認耙道內無人后發出信號。√6檢查架線架空線不規范1.作業前檢查；2.架線高度不等于1.8m；3.板線有二級絕緣。√7檢查電壓采場照明電壓不是36伏安全電壓1.班前檢查發現問題立即匯報值班電工。√8檢查接地電耙外殼未接地1.每班檢查及時修復√9檢查線纜纜線吊掛不規范1.檢查電纜完好情況，發現破損，先處理后作業；2.電纜吊掛整齊，嚴禁落地、浸水。√10檢查電機車電機車燈、鈴缺失1.電車司機檢查、更換√11檢查站位信號指揮人員站位不當1.信號指揮人員站在拉繩上游；2.站位要能看到電耙司機。√12采場運輸電機車行走過快拐彎過急1.車速不超5km/h;2.開車前、拐彎處提前鳴笛。√√13裝礦作業裝礦時電機車沒有停駛1.專人指揮；2.指揮人員確認停車后發出信號。√14耙礦作業電耙繩磨損嚴重1.每班檢查，及時更換。√15耙礦作業支桿子安裝不牢1.班前、班中檢查，及時處理。√16檢查頂板頂板淋水出現淋水等異常情況1.耙礦過程中隨時檢查；2.發現問題立即匯報并查明原因；3.情況不明時停產撤人。√√√√17作業后檢查電耙把手未打回停運位置1.停車時電耙把手打回停運位置；2.班長復查。√18作業后檢查設備工作完畢未切斷電源1.作業完畢拉下斷電開關；2.班長復查。√5作業活動掘進出渣3采礦車間1檢查接地電動裝巖機無接地保護1.設置可靠接地。2.操作前檢查，發現問題，及時處理。√√2檢查電纜裝巖機電纜有接頭1.班前、班中檢查，發現損壞立即匯報值班電工更換。√√3檢查電纜裝巖機電纜放置不當1.班長與兼職安全員檢查；2.裝巖作業時，專人負責托電纜；3.裝巖機運行范圍內清理干凈雜物；4.電纜放置在軌道外側。√√4職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。√6作業活動錨網支護3采礦車間1檢查頂板作業中頂板有浮石1.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬；

2.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。√2現場監護無專人監護1.班組指派專人監護；2.監護人員不得離開。√3檢查照明照明不足1.每班檢查，及時修復。√4作業防護高處作業無防護措施1.班前檢查平臺、梯子，牢固可靠；2.高處作業系好安全帶。√√7作業活動噴砼支護3采礦車間1現場監護在運輸巷道作業未設置警戒1.作業前設置警戒線；2.調度室備案；3.專人監護。√2檢查架線在運輸巷道作業架空線未停電1.架空線停電并確認；2.噴頭不得對準架空線；3.班長與兼職安全員復查確認。√√3檢查管路風水管路損壞1.班前檢查，發現問題及時處理。√4噴砼作業噴頭對著人1.專人監護；2.安排專人操作噴頭；3.人員情況不明禁止作業。√5個體防護工作中身體觸碰噴漿機1.轉動部分設置護罩；2.噴漿過程中與噴漿機保持0.5m距離。√6職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。√7設備清理清洗噴漿機未停電1.工作結束后班長安排專人停電并確認；2.清洗前撤除電纜。√√8作業活動豎井提升機操作3采礦車間1檢查儀表緊急停車按鈕失效1.每班檢查；2.失效時停車并匯報車間；3.電工檢查維修。√2檢查儀表過卷開關動作不靈敏1.每班提升前做一次實驗；2.發現問題匯報車間。√√3提升作業聽不清信號盲目開車1.隨時觀察視頻；2.反問清楚后再開車；3.信號不明不得開車。√4提升作業提升機單人操作1.一人操作一人監護；2.操作人員不得離開操作位；3.單人不開車。√9作業活動豎井提升機停電檢修4提升機班1檢修作業檢修變壓器時、沒有斷電1.專人監護；2.斷電確認并掛牌；3.誰斷電誰送電。√2檢修作業檢修變壓器時、變壓器兩側未掛接地線1.專人監護；2.檢查接地并確認。√3檢修作業檢修母線、進線刀閘未斷開1.專人監護；2.斷電確認并掛牌；3.誰斷電誰送電。√4檢修作業檢修母線、出線進線未掛接地線1.專人監護；2.檢查接地并確認。√10作業活動豎井提升機維修電焊作業3采礦車間1檢修作業維修設備時沒有停電1.專人監護；2.停電后掛牌。√2檢修作業電焊機移動時未切斷電源1.移動時，先停電；2.停電后掛牌。√3檢修作業使用的電焊機漏電，無接地1.檢查接地并確認。√4檢修作業焊接作業時焊煙大，通風不好1.開啟煙塵收集機；2.人員處在上風口。√5檢修作業電焊火花飛濺1.作業點下方設置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；2.作業現場配備兩個滅火器；3.清除易燃物。√√11作業活動豎井提升機機房作業4提升機班1班前檢查液壓站存面紗等雜物1.每班清理；2.禁帶火種；3.檢查線纜狀況，防止短路。√2檢修作業設備運行時，調試或擦洗設備1.停車調試或擦洗設備。√12作業活動豎井提升機房安全檢查作業4提升機班1提升機房環境檢查配電室小動物進入1.安裝0.6m高防鼠板；2.窗戶安裝防雀網。√2檢修作業廢棄油污機布亂扔1.每班檢查；2.及時清理，集中存放處理。√13作業活動豎井裝卸載3采礦車間1進出罐操作推車機操作失誤1.作業人員相互提醒；2.推車時人員與車輛保持安全距離。√2進出罐操作下放超規格物件1.按規定禁止下放。√√3進出罐操作礦車不摘環放車1.摘環后逐輛放車。√14作業活動斜井提升2設備動力處1檢查照明現場照明不足1.每班檢查，發現問題及時報告電工修復。√√2檢查視頻監控視頻故障1.每班檢查，發現問題及時報告電工修復。√√3檢查制動制動不靈1.每班檢查；2.發現問題停止提升并報告車間修復。√√4安全防護一坡三擋未到位1.作業前檢查，發現問題停止提升并報告值班電鉗工處理。√√5檢查鋼絲繩鋼絲繩直徑縮小超標，有斷絲1.每天檢查一次，填寫記錄；2.徑縮率達10%、一個捻距內斷絲達5%進行更換；3.銹蝕嚴重及時更換；4.配備備用鋼絲繩。√√√6提升作業人搭乘礦車1.班組長加強檢查、監督；2.懸掛警示標志。√7檢查信號信號失靈1.每班檢查；2.發現問題停止提升，及時報告車間修復、更換。√8檢查信號信號不明1.停止提升；2.電話聯系溝通，明確信號后開車。√9檢查電器提升機漏電1.每班檢查接地，發現問題停止作業，并立即匯報值班電工；2.由專業人員處理。√10檢查電纜電纜老化1.每班檢查，發現問題停止作業，并立即匯報值班電工；2.由專業人員處理。√11檢查接地提升機接地不良1.每班檢查接地，發現問題停止作業，并立即匯報值班電工；2.由專業人員處理。√√12作業交接提升機下班未停電1.下班前班長與當班人員確認并簽字。√15作業活動大巷運輸3采礦車間1檢查安全設施電機車制動器不完善或失靈1.每班檢查，及時修復；2.發現問題，禁止開車；3.定期維護√√2檢查安全設施電機車碰頭的連接裝置損壞1.發現問題及時修復；2.定期維護√3檢查安全設施電機車信號鈴失靈和照明燈損壞1.發現問題，禁止開車；2.報告值班電工。√√4檢查安全設施電機車電氣設備和集電弓子不完善1.發現問題，禁止開車；2.報告值班電工。√5運輸作業電機車運礦時行駛速度快拐彎過急1.運輸期間禁止行人；2.拐彎處速度不大于5km/h；3.鳴笛。√√6個體防護在狹窄巷道處躲車1.運輸期間禁止行人；2.掛警示牌。√√7運輸作業電機車行駛過程中司機探頭1.檢查并修復照明，確保司機能看清前方狀況。√8運輸作業電機車違章拉人1.電機車禁止搭乘人員；2.班長檢查監督考核。√9運輸作業機車未停穩摘掛鉤1.車輛未停穩禁止操作。√√10運輸作業肩扛金屬物碰電機車線1.架空線下禁止肩扛金屬物。√√11檢查架線架線高度不夠1.巷道內架空線高度車場不低于2.2m，調車場及人行道交叉點不低于2.0m,其它處不低于1.8m。√√12檢查架線鐵絲等當臨時架線1.每班檢查，發現問題報告值班電工更換。√13檢查設備電機車受電弓子不合格1.每班檢查及時更換。√14檢查設備授電弓絕緣線磨損嚴重1.每班檢查及時更換。√15運輸作業電機車車身有雜物1.每班檢查，及時處理雜物。√√16運輸作業作業結束，未將電機車控制把手取下1.作業結束后，必須放下控制把手；2.班長確認。√17運輸作業電機車未駐車制動1.停車后拉緊制動；√18職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。√16作業活動井口地面運輸3采礦車間1檢查架線架線高度不夠1.巷道內架空線高度車場不低于2.2m，調車場及人行道交叉點不低于2.0m,其它處不低于1.8m。√√2檢查設備電機車制動器不完善或失靈1.每班檢查，及時修復。2.發現問題，禁止開車；2.定期維護。√√3運輸作業電機車在彎道、道岔遇有行人不減速1.拐彎處減速；2.鳴笛；3.道岔口安裝警示器并掛牌。√4檢查設施礦倉鐵篦子損壞1.專人站崗；2.及時更換√5運輸作業車未停穩卸礦1.車輛未停穩禁止操作。√√6檢查鐵路渣子迎頭鐵路損壞1.每班檢查及時修復。√7檢查警示鐵路道口無警示標志、無欄桿1.安裝警示標志；2.安裝聲音報警器；3.加裝欄桿或專人站崗。√√8運輸作業電機車未駐車制動1.停車后拉緊制動；√9職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。√17作業活動平巷人車運輸作業3采礦車間1檢查照明照明不良1.每班檢查，及時修復。√2架線檢查平巷架空線高度不夠1.巷道內架空線高度車場不低于2.2m，調車場及人行道交叉點不低于2.0m,其它處不低于1.8m。√√3電氣檢查機車電氣部分漏電1.每班檢查，發現問題及時請電工處理；2.未處理好前禁止開車。√4運輸作業機車未停上下人1.機車未停禁止上下人。√√5運輸作業巷道狹窄處上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場上下人；3.掛警示牌。√6運輸作業人車運行中上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場上下人；3.掛警示牌。√7運輸作業人車裝載貨物、超長工具1.禁止裝載貨物和超出車外的工具；2.開車前檢查，發現問題立即糾正；3.值班長配合司機檢查。√8運輸作業攜帶爆炸品上車1.每班檢查，發現問題立即匯報值班長；2.禁止攜帶爆炸品上車；3.掛警示牌。√9運輸作業超員乘車1.禁止超員；2.開車前檢查，發現問題立即糾正；3.值班長配合司機檢查。√10運輸作業車箱未掛防護鏈1.發車前檢查，監督掛好護鏈。√18作業活動斜井猴車運輸作業3采礦車間1人員運輸乘坐秩序混亂1.掛乘坐注意事項牌；2.設乘車護欄；3.安全員現場維持秩序。√2檢查設備各部位連接螺栓松動1.每班檢查，及時緊固。√3檢查設備鋼絲繩接頭及磨損、銹蝕情況不符合要求1.每班檢查及時修復；2.未修復禁止開車。√4檢查設備制動器、電動機及減速機等設備運轉的響聲不正常1.值班電鉗工每天檢查，及時修復；2.未修復禁止開車。√√5檢查設備安全保護設施及信號報警系統故障1.及時修復；2.未修復禁止開車√6維修作業帶電維修電控裝置1.專人監護；2.辦理停電維修手續。√7檢查警示上下車站臺無警示標志1.安裝警示標志。√8人員運輸不在規定的上下車地點上下車1.安裝警示標志。√9人員運輸乘座人員隨身攜帶的物品超重、超長1.乘座人員隨身攜帶的物品重量不得超過20kg，長度不得超過1.2m。√10人員運輸攜帶易燃易爆、有毒等危險物品乘車1.每班檢查，發現問題立即匯報值班長；2.禁止攜帶易燃易爆、有毒等危險品上車；3.掛警示牌。√√19作業活動爆破作業1公司1測量氣體作業點通風不符合要求1.班前班長檢測氣體濃度并確認后，其他人員方可進入。√√2檢查環境作業點周圍有易燃物1.嚴禁堆放易燃物；2.每班檢查及時清理。√√3檢查頂板頂幫有危巖、浮石1.現場配備長（2.5m）、短（2m）撬毛工具各一根；

2.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬；

3.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。√√4檢查照明照明不良1.每班檢查，及時修復；2.配備充足照明（36v）。√5爆炸品存儲導爆管與炸藥混放1.設置炸藥、雷管臨時存放箱，炸藥、雷管各自入箱加鎖，保持10m以上距離；

2.存放在頂幫完好、避開導電體和車輛運行影響的地點。√√√√6爆炸品存儲炸藥暫存箱存放位置不安全1.炸藥、雷管臨時存放箱，加鎖，保持10m以上距離；

2.存放在頂幫完好、避開導電體和車輛運行影響的地點。√√√7檢查人員資格無證進行爆破作業1.爆破員必須持證上崗。√√√8處理盲炮未處理殘炮及盲炮1.裝藥引爆或水力沖出；2.放炮員確認處置措施。√√√9裝藥作業單人裝藥作業1.爆破員持證上崗；2.兩人配合，一人作業一人監護。√√10裝藥作業用金屬物品代替木炮棍1.用木炮棍；2.專人監護。√√11起爆連接起爆器連接方法不當1.爆破員連接，安全員確認。√√12起爆連接提前連接起爆器1.爆破員統一指揮、檢查；2.連接起爆器需要兩人共同確認。√√13起爆作業起爆器電壓不足重復打火1.兩人共同操作；2.更換電池。√14爆破作業未在規定時間內放炮1.嚴格按照規定時間進行放炮；2.起爆送電須兩人共同確認；3.爆破員統一指揮，監督。√√√15現場監護放炮時無警戒1.每個通向爆破點的出口都設立人員警戒；2.拉好警戒線；3.爆破員統一指揮。√√16爆破作業巷道即將貫通時雙面作業1.兩工作面相距15m時，只準從一個工作面向前掘進；2.在雙方通向工作面的安全地點設置警戒，待雙方作業人員全部撤至安全地點后，方可起爆。√√17爆破作業使用不合格的爆破器材1.放炮前檢測檢查，及時更換；2.不合格停止作業。√√18爆破作業爆破員吸煙或明火照明1.下井前檢身，禁止攜帶火種下井；2.爆破員檢查并確認。√19退庫未及時清退剩余爆破器材1.清理、回收灑落的炸藥；

2.剩余爆破器材及時退庫。√√20作業活動通風操作3采礦車間1風機操作通風工未持證上崗1.必須持證上崗。√√2風機操作風機未檢驗檢測1.按規定周期檢測檢驗；2.發現問題后停止生產并匯報車間。√√3風機操作濕手操作主扇風機按鈕1.戴絕緣手套操作。√√4職業衛生檢查噪聲大1.佩戴耳塞。√21作業活動供電線路檢修3采礦車間1供電線路檢查作業檢修未停電、驗電、掛接地線1.操作前停電、驗電、裝接地線、掛警示牌；2.一人操作一人監護。√√2供電線路檢查作業檢修時未設警戒1.拉線警戒，設人站崗，閑雜人員不得入內。√3供電線路檢查作業登桿作業，無人監護1.一人登桿一人監護；2.驗電、佩戴線路色標、安全帽。√4供電線路檢查作業高空作業，未系安全帶1.佩戴安全帶，固定可靠。√5供電線路檢查作業信號聯系不暢1.檢修時攜帶對講機。√6供電線路檢查作業人員站位不當1.站在登高人員斜下方。√7供電線路檢查作業雷雨天線路遭雷擊后搶修1.巡線保持10m以上安全距離；2.穿絕緣靴；3.停雨后檢修。√√8供電線路檢查作業檢修后未拆除接地線1.檢修完畢必須檢查接地線全部拆除后方可送電。√22作業活動變電站停電檢修4配電班1檢修作業檢修變壓器時未停電1.停電并確認；2.專人監護。√2檢修作業停電檢修變壓器時、變壓器兩側未掛接地線1.檢查接地線并確認完好；2.專人監護。√3檢修作業停電檢修母線、進線開關未斷開1.停電并確認；2.專人監護。√4檢修作業停電檢修母線、出線進線未掛接地線1.檢查接地線并確認完好；2.專人監護。√23作業活動變電站安全管理3采礦車間1應急處置作業惡略天氣供電線路突然停電1.巡線保持10m以上安全距離；2.穿絕緣靴；3.停雨后檢修。√2檢查擋鼠板防鼠裝置有缺陷，老鼠進入1.在門口安設擋鼠板，高度不低于0.6m；2.封堵電纜孔；3.班前檢查擋鼠板及封堵質量。√√24作業活動供水作業3采礦車間1供水量檢查供水能力差1.提供可靠水源；2.維修管路，提高供水能力。√2供水壓力檢查壓力低1.檢查維護；2.定期進行壓力測試實驗。√3供水壓力檢查壓力高1.檢查維護；2.定期進行壓力測試實驗。√4水質檢查水質不符合要求1.采取有效措施；2.提供可靠水源。√√25作業活動供水管路檢查作業3采礦車間1檢查高度管路高度不符合要求1.檢查維護；2.定期進行處理。√2檢查位置管路敷設緊靠電纜1.檢查維護；2.與纜線分開0.5m。√√3檢查破損管路破損1.檢查維護；2.及時進行更換。√26作業活動排水泵體檢查作業3采礦車間1儀表檢查真空表指示不正確1.檢查維修；2.專業人員定期校驗。√2水泵檢查水泵達不到排水能力1.檢查維修；2.發現問題匯報車間。√√3檢修作業水泵結構部件損壞水泵無法啟動1.檢查維修；2.發現問題匯報車間。√√27作業活動排水泵電機檢查作業4水泵配電班1電機檢查電機絕緣不良1.發現漏電情況及時匯報并由電工更換。√2接地檢查電機接地不良1.設置接地；2.班前檢查，發現不良匯報車間處理。√3電機檢查電機接線柱螺絲松動1.檢查，發現問題報告值班電工處理。√28作業活動排水管路檢查作業3采礦車間1管路檢查閘閥損壞或關閉不靈活1.檢查維修；2.保護好三通。√√2管路檢查管路轉換裝置損壞1.檢查，發現問題報告值班鉗工處理。√√29作業活動水泵保護裝置檢查作業3采礦車間1保護裝置檢查水泵與電機之間的聯軸器無防護1.檢查，發現問題報告值班電工處理。√2保護裝置檢查報警裝置失效1.檢查維護；2.定期進行報警實驗。√√30作業活動排水操作4水泵配電班1水泵操作濕手操作電器設施1.戴絕緣手套操作。√2水泵操作合閘排水時產生電弧1.安裝空氣開關；2.無證人員禁止操作。√3水泵操作啟動帶病設備1.維修后啟動。√4個體防護絕緣水鞋磨損1.注意勞保使用期限、按期檢測及更換；2.粘貼檢測合格證。√5檢查設備高壓包破裂1.控制壓力不超過10Mp。√6水泵操作無證上崗1.持證上崗；2.安全教育培訓并取證。√31作業活動泵房配電作業3采礦車間1檢查線路采用單路供電系統1.一級負荷采用雙回路供電；2.檢查，發現問題報告車間。√√2檢修作業電纜溝電纜漏電，進入電纜溝巡查電纜1.檢查并及時檢修；2.必須停電檢修；3.專人監護。√3配電操作各配電柜標識不清，拉錯閘1.各柜標識清楚。√4配電操作停送電時、拉合閘的順序錯誤1.二人作業，共同確認。√5配電操作操作工人發現設備異常停車時，帶負荷拉閘1.停負荷后拉閘；2.專人監護。√6檢修作業處理電纜漏電等故障，停電未驗電；未掛接地1.接地驗電后作業；2.專人監護。√7檢查設施防鼠裝置有缺陷1.在門口安設擋鼠板，高度不低于0.6m；2.封堵電纜孔。√√32作業活動水倉清淤作業3采礦車間1清淤前檢查水倉底部較滑1.加強防護；2.設置專門的防滑措施。√2清淤前檢查水倉頂板有浮石1.處理好浮石；2.專人監護。√3照明線敷設檢測照明線敷設不規范1.電工敷設照明線并檢測。√√4清淤水倉、水溝淤泥過多1.專業人員定期進行檢查；2.督促相關部門及時清理；3.增加備用排水設備。√√33作業活動泵房檢修4水泵配電班1檢修作業電焊機接地損壞1.一人操作一人監護。√2檢修作業電焊機手把線皮破損1.一人操作一人監護。√3檢修作業焊鉗損壞，絕緣不良1.一人操作一人監護。√4檢修作業電焊工焊接時因通風不良吸入有害氣體1.加強通風；2.風質合格后方可作業。√5檢修作業井下焊接作業時不戴絕緣手套1.佩戴絕緣手套；2.辦理動火作業許可。√6檢修作業高空作業時不按規定吊掛安全帶或安全帶有破損1.必須系安全帶。√7檢修作業運輸氧氣乙炔時掉落受撞擊1.乙炔瓶設置防倒架；2專車運送。√8檢修作業氧氣乙炔瓶擺放距離少于5m1.瓶間距大于5m，與作業點間距大于10m。√9檢修作業氧氣乙炔瓶無防護帽、減震圈1.安裝防護帽、減震圈。√10檢修作業防回火裝置損壞1.一人操作一人監護；2.無防回火裝置不操作。√34作業活動空壓機操作2設備動力處1操作作業空壓機運轉時靠近防護罩1.保持安全距離；2.工裝系好扣。√2操作作業冷卻水供應不足，供氣溫度高產生毒氣1.冷卻水充足潔凈；2.加強通風。√√√3操作作業無證操作電氣設備1.操作電氣設備必須持證上崗；√√4操作作業安全閥、儀表配備不齊失靈1.半年校檢一次；2.每班排放冷凝水。√√5操作作業儲氣罐、氣包排氣閥門失靈1.發現失靈立即停機，匯報車間處理；2.每半年校檢一次。√6操作作業儲氣罐內有積水1.每4h放水一次，填寫記錄。√7職業衛生檢查噪聲大1.佩戴耳塞。√35作業活動空壓機用電作業3采礦車間1檢查警示維修機電設備未掛標志牌1.掛警示標志；2.專人監護。√√2檢查接地供、用電設施無接地1.檢查接地，發現問題報告值班電工處理。√√3檢查線纜電纜有破損1.專業電工檢查；2.配備滅火器兩個。√√4用電作業帶電作業1.嚴禁操作；2.斷電后進行作業√5檢查實施門口無防鼠網1.在門口安設擋鼠板，高度不低于0.6m；2.封堵電纜孔。√6防護檢查空氣開關和保險器無護蓋1.確保護蓋的完好性。√36設備設施豎井提升機主機3采礦車間1檢查卷筒主卷筒開焊、變形1.班前檢查，并記錄；2.發現問題停車并匯報車間。√√2檢查潤滑主電機軸承潤滑脂注油量不足1.每班檢查，及時注油。√3檢查電機主電機清掃不及時，內部灰塵過多1.電工半月一次徹底清掃；2.每班班前清理外表；3.每周進行一次專項檢查，并記錄。√√4檢查風機冷卻風機濾網清掃不及時1.每班清理外表；2.電工半月清掃濾網一次；3.有破損時更換濾網。√37設備設施豎井提升機液壓制動2設備動力處1檢查閘瓦閘瓦過度磨損1.每班作業前檢查，發現問題停車匯報車間。√√√2檢查制動缸制動缸動作不靈敏1.每班作業前檢查，發現問題停車匯報車間。√3檢查制動盤制動盤表面有油污1.每班作業前檢查，及時清除油污。√√38設備設施豎井提升機潤滑4提升機班1檢查潤滑系統漏油1.班前檢查；2.發現漏油匯報領導，專業人員處理。√2檢查管路管路接頭螺栓松動1.開車前檢查；2.對松動螺栓進行緊固。√39設備設施豎井提升機電控3采礦車間1檢查變壓器變壓器溫升異常1.每班檢查，發現異常時停車，由電工檢修。√2檢查電控電控系統內部灰塵過多1.每班檢查清理外表；2.電工半月一清掃。√√40設備設施豎井提升機信號3采礦車間1檢查安全設施安全門聯鎖失效1.失效不發信號；2.聯系大筒工維修。√√2檢查安全設施安全門閉鎖失效1.失效不發信號；2.聯系大筒工維修。√√3檢查安全設施過卷開關失效1.失效不發信號；2.聯系大筒工維修。√√4檢查安全設施松繩保護失效1.失效不發信號；2.聯系大筒工維修。√√5提升作業超員運行1.與把罐工配合；2.超員不發開車信號。√√41設備設施豎井提升機保護裝置4提升機班1檢查保護裝置提升機上下過卷位置發生錯亂1.聯系大筒工處理；2.維修好后動車。√2檢查保護裝置提升機過卷開關失效1.失效不開車，并匯報車間；2.聯系大筒工維修。√42設備設施罐籠3采礦車間1檢查上罐人員罐籠內人貨混裝1.把罐工統一指揮，每罐檢查；2.人在上層罐。√√2罐籠檢查作業安全門沒關牢1.把罐工每罐檢查；2.運行前安全門、插銷插牢靠。√3罐籠檢查作業超載或超員運行1.在井口公布最大載重量和最大載人數量；2.把罐工統一指揮，每罐檢查；3.超載超員不開車。√4罐籠檢查作業罐鏈固定掛鉤損壞1.班前檢查，發現問題匯報大筒工處理。√√5導向器檢查導向器與罐道間隙不符合要求1.班前檢查；2..導向器內經比罐道繩直徑大2-5mm；3.導向器磨損不超過8mm。√√6罐籠檢查作業罐內阻車器不靈活1.班前、班中檢查，發現問題匯報大筒工處理。√43設備設施井架2設備動力處1檢查避雷器避雷設施不合格1.每年5月1日前檢測一次；2.雨季每天檢查。√√√2檢查梯子間爬梯損壞1.大筒工每天檢查1次，及時修復。√3現場監護在井架天輪平臺作業時，無專人監護1.專人監護。√4檢查井筒作業人員不系安全帶1.佩戴安全帶，并固定牢固；2.升降速度不超過0.3m/s。√√5檢修作業使用電氣焊時，焊渣和割件掉入井筒或地面1.作業點下方設置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；

2.作業現場配備滅火器兩支；

3.清除易燃物；

4.現場設專人監護。√6井架檢修作業在井架天輪平臺作業時，雙層作業1.專人監護；2.只安排單層作業。√√7檢修作業在井架天輪平臺作業拋擲工具、物品1.專人監護；2.工具帶齊全；3.禁止拋擲工具、物品。√44設備設施井筒1公司1井筒檢查作業罐道螺栓松動1.大筒工每天檢查一次，發現問題及時處理。√√√2井筒檢查作業罐道磨損嚴重1.大筒工每天檢查一次；2.表面鋼絲在一個捻距內斷層不超15%。√√3井筒檢查作業鋼絲繩直徑縮小超標，有斷絲1.每天檢查一次，填寫記錄；2.徑縮率達10%、一個捻距內斷絲達5%進行更換；

3.銹蝕嚴重及時更換；4.配備備用鋼絲繩。√√√√4井筒檢查作業梯子間護網缺失1.大筒工每天檢查一次，發現問題及時處理。√5井筒檢查作業防墜器或松繩保護裝置失效1.大筒工每天檢查1次，及時修復；2.每天一次空罐試驗；3.每半年一次防墜試驗，發現問題及時處理。√√√√6現場監護井筒作業時，井口無人監護1.專人監護；2.停止井口周圍其他作業。√√45設備設施豎井提升機配電4提升機班1配電檢查巡查配電設備時不穿絕緣靴1.絕緣器具半年檢測一次；2.貼好檢測標簽；3.按規定穿戴絕緣靴√2配電檢查驗電器不合格1.半年檢測一次；2.貼好檢測標簽。√3現場監護驗電器驗電無人監護1.一人監護一人操作。√4周邊環境檢查供電運行時、電器周圍有可燃物1.每班清理；2.禁帶火種；3.電工巡回檢查線纜狀況，防止短路。√46設備設施炸藥庫1公司1檢測通風庫房通風不符合要求1.每班檢查，及時調節風門通風。√√2檢查設施未使用防爆設施1.采用防爆設施。√3爆炸品存儲爆破器材超量存放1.每班檢查核對；2.炸藥量不得超過3晝夜；3.雷管及其它器材量不得超過10晝夜。√√√√4環境檢查爆破器材附近有煙火1.庫管員每班巡查；2.懸掛禁止煙火標識。√√√5爆炸品存儲爆破器材混運、混放1.每班檢查；2.嚴格考核；職能處室監控、檢查。√√6爆炸品存儲運送爆破器材在人多處停留1.持證上崗；2.禁止在人多的地方停留；3.安全員監督考核。√√7檢查環境在炸藥臨時存放處吸煙1.爆炸品臨時存放周圍禁止煙火；2.懸掛“井下禁止吸煙”警示牌。√√8消防檢查庫房電器接地不良、有易燃物1.每班檢查，發現問題匯報值班電工處理；2.對滅火器數量及完好性進行檢查；3.每旬組織對消防器材進行專項檢查。√√9入庫前檢查進入庫房未釋放靜電1.庫管員負責監督；2.每班檢查靜電器連接可靠；3.掛警示牌。√√10入庫前檢查工作人員工作服不是防靜電材料1.進庫人員穿純棉服裝；2.庫管員每天檢查。√√47設備設施主扇3采礦車間1主風機操作擅自停止主扇風機運行1.懸掛警示標志標識；2.主風機停運報警，備用風機能自動運行。√√2檢查設備主扇風機葉片松動，電機的底腳螺絲松動1.每天檢查，發現問題匯報車間處理。√√3檢修作業帶電檢修主扇風機、局扇風機1.檢修時停電；2.電工操作；3.專人監護。√4檢修作業扇風機運轉時維修和試擦運轉部分、電氣部分1.維修時必須斷電；2.專人監護。√√5檢查接地主扇電機未接地或接地不符合要求1.檢查接地情況。2.發現不良及時匯報處理。√6檢查環境主扇風機周圍有雜物或者易燃物1.每班清理；2.懸掛禁止標志標識；3.冬季前徹底清除雜草。√√7反風作業不能在10min之內反風1.每年組織一次反風演習；2.每月對風機進行維護保養；3.電控部分每旬檢查一次。√√8職業衛生檢查噪聲大1.佩戴耳塞。√48設備設施局扇3采礦車間1采場通風局扇停放位置不合理1.每班檢查；2.局扇距迎頭不超過5m，風筒無漏風。√√2采場通風局扇未接地或接地不符合要求1.每天檢查，及時修復；2.必須設立接地線。√√3采場通風入風口雜物堆積影響進風量1.及時清理；2.懸掛禁止堆積標識。√√49設備設施風門3采礦車間1調節風流作業風門缺失，風向不合理1.檢查，發現問題報告車間；2.每月維護一次。√√2調節風流作業風門關啟不及時1.每天檢查，及時關啟。√√50設備設施通風風路3采礦車間1井下通風巷道檢查作業專用的通風巷頂板不穩1.每月檢查一次；2.及時支護加固頂板。√2井下通風巷道檢查作業專用的通風巷存放圓木等雜物1.嚴禁堆砌任何雜物；2.懸掛警示標志標識。√√51設備設施變電站3采礦車間1變電站檢查、操作作業電器、線纜短路1.配備合格滅火器等消防器材；2.每天巡查一次。√√2變電站檢查、操作作業絕緣用具缺失1.配備合格絕緣手套、絕緣靴、絕緣皮、接地線、高壓驗電筆；

2.每天檢查一次，發現缺失，匯報工區補齊；3.每半年檢測一次。√√3變電站檢查、操作作業變電所內有可燃物1.每天巡視一次，及時清理可燃物；2.發生火災先斷電、后滅火、再匯報。√4變電站檢查、操作作業低壓漏電保護缺失1.安裝帶漏電保護功能的開關；

2.每日試驗；

3.出現缺失先修復，再送電。√√5變電站檢查、操作作業高壓供電保護缺失1.每日巡檢；2.出現故障，先修復后供電。√6變電站檢查、操作作業接地不良1.設置可靠接地；2.操作前檢查，發現問題，及時處理；3.機電科監督,每季度檢測一次，填寫記錄。√√7變電站檢查、操作作業柵欄門未上鎖1.關閉、上鎖。√8變電站檢查、操作作業防鼠裝置有缺陷，老鼠進入1.在門口安設擋鼠板，高度不低于0.6m，窗戶安裝防護網；

2.電纜孔密封嚴密；

3.班前檢查擋鼠板、防護網及封堵質量。√√52設備設施泵房3采礦車間1消防檢查泵房線纜短路、有易燃物1.配備滅火器2支、消防沙0.2立方以上；

2.滅火器每年檢驗一次；3.班前檢查發現缺失，立即匯報車間配齊。√√2放水門檢查防水門轉動不靈活、關閉不嚴1.一季度一次關閉試驗，填寫記錄；2.螺栓及轉動部位每月加油一次。√√3吸水井檢查吸水井格柵缺失1.吸水井上口設格柵；2.班前檢查有無格柵，發現問題及時匯報車間處理。√4水位觀測水位超高1.水位報警儀靈敏可靠；

2.現場交接班；

3.定時巡檢，及時開泵。√5水泵檢查備用泵不完好1.定期開啟。√√6通道檢查安全通道不暢1.每天檢查，及時清理雜物。√53設備設施一般倉庫4庫管班1環境檢查庫區周圍有易燃可燃物等1.及時處理；2.庫區周圍嚴禁放易燃可燃物。√2存儲作業庫區動用明火1.禁止動用明火。√3存儲作業物資堆放過高，過寬1.堆放不超過1.5m。√54設備設施氧氣乙炔庫3采礦車間1動火檢查存放附近有動火點1.禁止在庫區動火作業；2.庫區設立嚴禁煙火的標志；3.周邊動火須辦理許可。√2存儲作業存放地點無遮陽，陽光直射1.禁止存放在陽光直射地點。√√3存儲作業存放地點內有易燃易爆物品1.庫區禁止放置易燃易爆物品；2.配備滅火器等消防設施。√4存儲作業乙炔瓶橫放1.采取防倒支架。√√現場管理類排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）危險源或潛在事件管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改周期資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱1作業活動采礦工作面鑿巖作業1公司1檢測氣體通風不良、有害氣體超標1.作業前通風至少15min；2.作業前班組長檢測有害氣體濃度，合格后職工才能進入工作面。2檢查照明照明不良1.作業前檢查，及時恢復充足照明。3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬；

2.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業1.作業前對盲殘炮進行檢查；2.爆破員確認無盲殘炮后方可作業。5檢查風水管風、水各接頭松動1.每班檢查，發現有松動及時緊固。6檢查支柱支柱歪倒1.班長與兼職安全員檢查；2.將缺失或歪倒的支柱重新支好。7檢查人員站位站位不當1.站在不靠幫氣腿一側；2.不得騎跨在氣腿上；

3.不能站在風鉆、釬桿下部。8檢查作業步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長、爆破員保管鑰匙。9檢查作業工序鑿巖與其他作業交叉進行1.班長安排好各工序作業順序。10檢查作業過程鑿巖時碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業。11職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。2作業活動掘進工作面鑿巖作業2安全管理處1檢測氣體通風不良、有害氣體超標1.作業前通風至少15min；2.作業前班組長檢測有害氣體濃度，合格后職工才能進入工作面；3.局扇距迎頭不超過5m，風筒無破口漏風。2檢查照明照明不良1.作業前檢查，及時恢復充足照明。3檢查頂板頂板浮石未處理1.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬；

2.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。4檢查盲殘炮帶著盲炮和殘炮作業1.作業前對盲殘炮進行檢查；2.爆破員確認無盲殘炮后方可作業。5檢查風水管風、水各接頭松動1.每班檢查，發現有松動及時緊固。6檢查人員站位站位不當1.站在不靠幫氣腿一側；2.不得騎跨在氣腿上；

3.不能站在風鉆、釬桿下部。7檢查作業步驟邊打眼邊裝藥1.炮眼全部打完，方可裝藥；

2.炸藥、雷管入箱，雙鎖分別由班組長、爆破員保管鑰匙。8檢查工序鑿巖與其他作業交叉進行1.班長安排好各工序作業順序。9檢查作業過程鑿巖時碎石沿釬桿下滑1.主操作人帶好手套；2.兩人配合作業。10職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞；3.局扇連續運轉。3作業活動采場支護作業2安全管理處1檢查頂板作業區域頂板有浮石1.班長安排處理浮石后跟上支柱。2檢查照明作業區域照明不足或沒照明1.作業前首先檢查并處理。3支護作業木支護時選點不正確1.選點前先檢查處理頂板；2.看好排線。4支護作業把撐窩打在浮石上1.支柱前徹底清理底板渣石；2.撐窩打在穩固的巖石上。4作業活動采場耙礦1公司1灑水降塵粉塵濃度超標1.安裝灑水龍頭，耙礦過程連續灑水。2檢查信號信號鈴不響無法提示電耙司機1.每班檢查修復。3檢查防護電耙無防斷繩防護網1.開車前檢查并處理。4檢查安全繩電耙雙滑子未加安全繩1.開車前檢查，發現問題處理后作業；2.指揮人員站在上游。5耙礦作業耙道內有人工作1.專人指揮；2.指揮人員確認耙道內無人后發出信號。6檢查架線架空線不規范1.作業前檢查；2.架線高度不等于1.8m；3.板線有二級絕緣。7檢查電壓采場照明電壓不是36伏安全電壓1.班前檢查發現問題立即匯報值班電工。8檢查接地電耙外殼未接地1.每班檢查及時修復9檢查線纜纜線吊掛不規范1.檢查電纜完好情況，發現破損，先處理后作業；2.電纜吊掛整齊，嚴禁落地、浸水。10檢查電機車電機車燈、鈴缺失1.電車司機檢查、更換。11檢查站位信號指揮人員站位不當1.信號指揮人員站在拉繩上游；2.站位要能看到電耙司機。12采場運輸電機車行走過快拐彎過急1.車速不超5km/h;2.開車前、拐彎處提前鳴笛。13裝礦作業裝礦時電機車沒有停駛1.專人指揮；2.指揮人員確認停車后發出信號。14耙礦作業電耙繩磨損嚴重1.每班檢查，及時更換。15耙礦作業支桿子安裝不牢1.班前、班中檢查，及時處理。16檢查頂板頂板淋水出現淋水等異常情況1.耙礦過程中隨時檢查；2.發現問題立即匯報并查明原因；3.情況不明時停產撤人。17作業后檢查電耙把手未打回停運位置1.停車時電耙把手打回停運位置；2.班長復查。18作業后檢查設備工作完畢未切斷電源1.作業完畢拉下斷電開關；2.班長復查。5作業活動掘進出渣3采礦車間1檢查接地電動裝巖機無接地保護1.設置可靠接地；2.操作前檢查，發現問題，及時處理。2檢查電纜裝巖機電纜有接頭1.班前、班中檢查，發現損壞立即匯報值班電工更換。3檢查電纜裝巖機電纜放置不當1.班長與兼職安全員檢查；2.裝巖作業時，專人負責托電纜；3.裝巖機運行范圍內清理干凈雜物；4.電纜放置在軌道外側。4職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。6作業活動錨網支護3采礦車間1檢查頂板作業中頂板有浮石1.頂幫有危巖、浮石，及時檢撬；

2.檢撬不掉時，先臨時支護后匯報處理。2現場監護無專人監護1.班組指派專人監護；2.監護人員不得離開。3檢查照明照明不足1.每班檢查，及時修復。4作業防護高處作業無防護措施1.班前檢查平臺、梯子，牢固可靠；2.高處作業系好安全帶。7作業活動噴砼支護3采礦車間1現場監護在運輸巷道作業未設置警戒1.作業前設置警戒線；2.調度室備案；3.專人監護。2檢查架線在運輸巷道作業架空線未停電1.架空線停電并確認；2.噴頭不得對準架空線；3.班長與兼職安全員復查確認。3檢查管路風水管路損壞1.班前檢查，發現問題及時處理。4噴砼作業噴頭對著人1.專人監護；2.安排專人操作噴頭；3.人員情況不明禁止作業。5個體防護工作中身體觸碰噴漿機1.轉動部分設置護罩；2.噴漿過程中與噴漿機保持0.5m距離。6職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。7設備清理清洗噴漿機未停電1.工作結束后班長安排專人停電并確認；2.清洗前撤除電纜。8作業活動豎井提升機操作3采礦車間1檢查儀表緊急停車按鈕失效1.每班檢查；2.失效時停車并匯報車間；3.電工檢查維修。2檢查儀表過卷開關動作不靈敏1.每班提升前做一次實驗；2.發現問題匯報車間。3提升作業聽不清信號盲目開車1.隨時觀察視頻；2.反問清楚后再開車；3.信號不明不得開車。4提升作業提升機單人操作1.一人操作一人監護；2.操作人員不得離開操作位；3.單人不開車。9作業活動豎井提升機停電檢修4提升機班1檢修作業檢修變壓器時、沒有斷電1.專人監護；2.斷電確認并掛牌；3.誰斷電誰送電。2檢修作業檢修變壓器時、變壓器兩側未掛接地線1.專人監護；2.檢查接地并確認。3檢修作業檢修母線、進線刀閘未斷開1.專人監護；2.斷電確認并掛牌；3.誰斷電誰送電。4檢修作業檢修母線、出線進線未掛接地線1.專人監護；2.檢查接地并確認。10作業活動豎井提升機維修電焊作業3采礦車間1檢修作業維修設備時沒有停電1.專人監護；2.停電后掛牌。2檢修作業電焊機移動時未切斷電源1.移動時，先停電；2.停電后掛牌。3檢修作業使用的電焊機漏電，無接地1.檢查接地并確認。4檢修作業焊接作業時焊煙大，通風不好1.開啟煙塵收集機；2.人員處在上風口。5檢修作業電焊火花飛濺1.作業點下方設置容器收集高溫焊渣或熄滅火星；2.作業現場配備兩個滅火器；3.清除易燃物。11作業活動豎井提升機機房作業4提升機班1班前檢查液壓站存面紗等雜物1.每班清理；2.禁帶火種；3.檢查線纜狀況，防止短路。2檢修作業設備運行時，調試或擦洗設備1.停車調試或擦洗設備。12作業活動豎井提升機房安全檢查作業4提升機班1提升機房環境檢查配電室小動物進入1.安裝0.6m高防鼠板；2.窗戶安裝防雀網。2檢修作業廢棄油污機布亂扔1.每班檢查；2.及時清理，集中存放處理。13作業活動豎井裝卸載3采礦車間1進出罐操作推車機操作失誤1.作業人員相互提醒；2.推車時人員與車輛保持安全距離。2進出罐操作下放超規格物件1.按規定禁止下放。3進出罐操作礦車不摘環放車1.摘環后逐輛放車。14作業活動斜井提升2設備動力處1檢查照明現場照明不足1.每班檢查，發現問題及時報告電工修復。2檢查視頻監控視頻故障1.每班檢查，發現問題及時報告電工修復。3檢查制動制動不靈1.每班檢查；2.發現問題停止提升并報告車間修復。4安全防護一坡三擋未到位1.作業前檢查，發現問題停止提升并報告值班電鉗工處理。5檢查鋼絲繩鋼絲繩直徑縮小超標，有斷絲1.每天檢查一次，填寫記錄；2.徑縮率達10%、一個捻距內斷絲達5%進行更換；

3.銹蝕嚴重及時更換；4.配備備用鋼絲繩。6提升作業人搭乘礦車1.班組長加強檢查、監督；2.懸掛警示標志。7檢查信號信號失靈1.每班檢查；2.發現問題停止提升，及時報告車間修復、更換。8檢查信號信號不明1.停止提升；2.電話聯系溝通，明確信號后開車。9檢查電器提升機漏電1.每班檢查接地，發現問題停止作業，并立即匯報值班電工；2.由專業人員處理。10檢查電纜電纜老化1.每班檢查，發現問題停止作業，并立即匯報值班電工；2.由專業人員處理。11檢查接地提升機接地不良1.每班檢查接地，發現問題停止作業，并立即匯報值班電工；2.由專業人員處理。12作業交接提升機下班未停電1.下班前班長與當班人員確認并簽字。15作業活動大巷運輸3采礦車間1檢查安全設施電機車制動器不完善或失靈1.每班檢查，及時修復；2.發現問題，禁止開車；3.定期維護2檢查安全設施電機車碰頭的連接裝置損壞1.發現問題及時修復；2.定期維護.3檢查安全設施電機車信號鈴失靈和照明燈損壞1.發現問題，禁止開車；2.報告值班電工。4檢查安全設施電機車電氣設備和集電弓子不完善1.發現問題，禁止開車；2.報告值班電工。5運輸作業電機車運礦時行駛速度快拐彎過急1.運輸期間禁止行人；2.拐彎處速度不大于5km/h；3.鳴笛。6個體防護在狹窄巷道處躲車1.運輸期間禁止行人；2.掛警示牌。7運輸作業電機車行駛過程中司機探頭1.檢查并修復照明，確保司機能看清前方狀況。8運輸作業電機車違章拉人1.電機車禁止搭乘人員；2.班長檢查監督考核。9運輸作業機車未停穩摘掛鉤1.車輛未停穩禁止操作。10運輸作業肩扛金屬物碰電機車線1.架空線下禁止肩扛金屬物。11檢查架線架線高度不夠1.巷道內架空線高度車場不低于2.2m，調車場及人行道交叉點不低于2.0m,其它處不低于1.8m。12檢查架線鐵絲等當臨時架線1.每班檢查，發現問題報告值班電工更換。13檢查設備電機車受電弓子不合格1.每班檢查及時更換。14檢查設備授電弓絕緣線磨損嚴重1.每班檢查及時更換。15運輸作業電機車車身有雜物1.每班檢查，及時處理雜物。16運輸作業作業結束，未將電機車控制把手取下1.作業結束后，必須放下控制把手；2.班長確認。17運輸作業電機車未駐車制動1.停車后拉緊制動；18職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。16作業活動井口地面運輸3采礦車間1檢查架線架線高度不夠1.巷道內架空線高度車場不低于2.2m，調車場及人行道交叉點不低于2.0m,其它處不低于1.8m。2檢查設備電機車制動器不完善或失靈1.每班檢查，及時修復；2.發現問題，禁止開車；2.定期維護3運輸作業電機車在彎道、道岔遇有行人不減速1.拐彎處減速；2.鳴笛；3.道岔口安裝警示器并掛牌。4檢查設施礦倉鐵篦子損壞1.專人站崗；2.及時更換。5運輸作業車未停穩卸礦1.車輛未停穩禁止操作。6檢查鐵路渣子迎頭鐵路損壞1.每班檢查及時修復。7檢查警示鐵路道口無警示標志、無欄桿1.安裝警示標志；2.安裝聲音報警器；3.加裝欄桿或專人站崗。8運輸作業電機車未駐車制動1.停車后拉緊制動。9職業衛生檢查粉塵濃度超標、噪聲大1.佩戴防塵口罩；2.佩戴耳塞。17作業活動平巷人車運輸作業3采礦車間1檢查照明照明不良1.每班檢查，及時修復。2架線檢查平巷架空線高度不夠1.巷道內架空線高度車場不低于2.2m，調車場及人行道交叉點不低于2.0m,其它處不低于1.8m。3電氣檢查機車電氣部分漏電1.每班檢查，發現問題及時請電工處理；2.未處理好前禁止開車。4運輸作業機車未停上下人1.機車未停禁止上下人。5運輸作業巷道狹窄處上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場上下人；3.掛警示牌。6運輸作業人車運行中上下人1.巷道狹窄處禁止上人；2.指定車場上下人；3.掛警示牌。7運輸作業人車裝載貨物、超長工具1.禁止裝載貨物和超出車外的工具；2.開車前檢查，發現問題立即糾正；3.值班長配合司機檢查。8運輸作業攜帶爆炸品上車1.每