第四篇質量、環境、職業健康安全管理標準1目的為有效貫徹實施GB/T19001-2000《質量管理體系-要求》、GB/T24001-2004《環境管理體系-規范及使用指南》、GB/T28001-2001《職業健康安全管理體系-規范》，促進項目建立質量、環境、職業健康安全“三標一體”整合型管理體系，以確定管理活動的程序和要求，提供有效的控制方法和手段，確保質量、環境、職業健康安全滿足各方要求。2工作要點2.1建立健全項目組織機構，配置必需的管理人員；2.2制定落實管理職責，建立項目管理制度；2.3制定項目管理目標，并進行目標分解；2.4編制項目實施性施工組織設計及專項施工方案；2.5配備滿足施工的技術、物資、設備、勞動力、資金等各項資源；2.6組織對管理人員、作業人員實施全員培訓；2.7組織實施過程運行控制及過程檢查；2.8組織項目內部審核，接受公司內外部審核并持續改進；2.9組織實施體系評價并實施改進。3質量、環境、職業健康安全管理流程圖及工作標準（見附圖、附表）4工作職責和基本要求4.1工作職責4.1.1項目經理⑴建立健全項目組織機構，配置必需的管理人員；⑵組織制定、落實管理職責，建立項目管理制度；⑶組織項目管理體系的建立和運行工作；⑷落實公司管理方針，制定并實現項目管理目標；⑸組織對項目管理體系運行情況實施內部審核；⑹配合公司作好內部審核及外部審核工作；⑺組織實施項目體系評價并實施改進。4.1.2項目副經理⑴協助項目經理落實管理職責，建立項目管理制度；⑵協助項目經理建立、運行管理體系；⑶協助項目經理制定并實現項目管理目標；⑷組織實施過程運行控制及過程檢查；⑸協助項目經理實施項目體系評價及持續改進。4.1.3項目總工⑴協助項目經理落實管理職責，建立項目管理制度；⑵協助項目經理建立、運行管理體系；⑶協助項目經理制定并實現項目管理目標；⑷組織編制、審核各項施工方案；⑸組織實施過程運行控制及過程檢查；⑹協助項目經理實施項目體系評價及持續改進。4.1.4內審員⑴協助項目經理建立項目管理體系；⑵協助項目經理制定項目管理目標；⑶具體實施項目內部審核工作，配合公司內部及外部審核；⑷協助項目經理對管理體系運行情況進行評價和實施改進。4.1.5環保員⑴組織項目的環境因素辯識和評價；⑵參與環境管理方案和應急預案的編制；⑶組織制定項目的環境保護措施，并對落實情況進行監督檢查；⑷負責對環境污染源定期進行檢測，并編寫環境合規性評價報告。4.1.6員工職業健康安全代表⑴參與項目部職業健康安全規章制度的建立；⑵監督職業健康安全規章制度落實及勞保防護用品的發放；⑶了解員工在職業健康安全方面的意見和建議，并向項目領導和上級工會或有關部門反映。4.1.7相關部門按照管理職責分工，作好相應工作。4.2基本要求4.2.1落實管理職責，建立管理制度(1)項目部成立，項目經理應組織落實項目管理職責和建立項目管理制度，并指定項目副經理或總工，負責項目管理體系運行的組織工作；明確項目管理體系運行主管部門及項目內審員、環保員、員工職業健康安全代表，負責項目管理體系運行的具體工作，并采用有效方式公開其姓名、職務、職責、聯系電話，讓項目部所有員工都了解，以便及時反映有關問題和建議；(2)項目主管部門負責制定項目各部門及各崗位管理職責，并組織各部門編制項目管理制度；項目相關部門根據管理職責，分別編制本部門管理制度；項目副經理、總工按分工對分管部門管理職責和管理制度進行審核，項目經理進行審批。4.2.2制定項目管理目標(1)開工前，項目部應組織項目相關部門和人員，根據公司管理目標，結合項目實際，制訂項目管理目標；(2)項目管理目標的制定主要依據下列內容：公司的管理目標；業主的要求（如合同、設計圖等）；國家及行業有關法律法規要求；施工所在地地方政府的政策性要求；企業附加的要求等；(3)項目主管部門組織相關部門進行過程的識別、質量因素、環境因素、危險源的辨識、法律法規和相關方要求以及公司管理文件的識別；依據識別結果，根據公司管理方針和管理目標，制定項目管理目標，報項目經理審批；(4)項目管理目標經審批后，主管部門組織相關部門進行目標的分解，建立項目各層次分目標，并定期對項目管理目標的完成情況進行檢查。4.2.3編制實施性施工組織設計及專項方案⑴項目總工組織相關部門根據施工調查結果及過程的識別等結果，編制項目《實施性施工組織設計》及專項施工方案等；⑵《實施性施工組織設計》的編制，除滿足傳統施工組織設計的編制要求外，還應增加原《管理計劃》的相關要求，二者合二為一；增加的內容可融入施組相關條款中，也可以附件的形式附在施組后面，以業主的認可程度具體靈活掌握；⑶增加的內容主要包括：①項目的管理目標、主要人員及部門職責；②項目適用的標準、規范、文件清單；③詳細的檢驗、試驗計劃及依據標準；④關鍵工序、特殊過程的界定與控制措施；⑷《實施性施工組織設計》經項目總工審核，項目經理審批；對重難點工程按分級原則報上級主管部門審批；⑸項目總工組織對危險性較大工程編制專項施工方案，必要時應組織進行專家論證。4.2.4配備各項資源⑴項目經理根據施工組織設計及施工方案的策劃結果，組織施工技術、物資、設備、勞動力、資金等各項資源的配備；⑵項目總工協助項目經理組織落實施工技術準備工作；⑶項目副經理協助項目經理組織落實施工準備的各項工作，主要包括臨時設施及其它輔助設施的建設、解決施工用電、用水問題等。4.2.5組織全員培訓(1)項目經理在開工前應組織對項目部全體人員（包括勞務人員）進行培訓，做好開工準備；(2)項目培訓主管部門組織，相關部門具體實施培訓工作，培訓方式可采用會議、墻報、廣播、聽課等形式，可以自行培訓，也可以請上級主管部門培訓；⑶培訓內容主要包括：①國家和地方有關法律、法規、行業規定、標準、規范；②公司《管理手冊》、《程序文件》的宣貫培訓，包括公司管理方針及其內涵，質量、環境、職業健康安全“三標一體”相關知識；③項目各項管理制度；④安全教育與技能培訓；⑤特殊工種崗前培訓等。4.2.6過程運行控制及過程檢查⑴項目開工前，項目相關部門和人員應采取有效的宣傳和溝通方式，宣傳公司的管理方針及其內涵，以利于項目全體員工理解和有效貫徹，并為業主和公眾所了解；⑵施工過程中，項目部相關部門嚴格按照項目管理制度、實施性施工組織設計等策劃結果的要求，對各項管理工作實施控制，確保施工過程受控；①產品質量方面a進行圖紙會審、平面布置，作好施工準備，嚴格按照施工組織設計施工；b明確工程項目的特殊過程，編制作業指導書，對特殊過程的過程能力、人員、設備要進行預先鑒定，保證人員持證上崗，設備能力完好，施工方案可行，在施工中進行連續監控，作好記錄；c針對項目的難點、重點制定預防措施，并組織實施；d物資管理：評價選擇合格供方，建立《合格供方名單》，在《合格供方名單》中確定物資供應方，把好物資進場驗收關，按照有關規定作好物資檢驗和試驗，產品標識規范，可追溯記錄詳實，物資保管、防護、搬運、貯存符合規定，物資帳、卡、物相符，定期進行自查；e分類建立《受控文件資料清單》，對受控文件予以控制，包括國家標準、行業標準、標準圖集等；搜集工程質量有關的法律法規，建立《法律法規清單》；f配置工程所需的機械設備及檢測設備，分別建立《機械設備臺帳》、《監視及測量裝置臺帳》；機械設備應作好進場驗收和日常維護，檢測設備應作好校驗工作，并分別保存記錄；g嚴格按照設計工期施工，保證按照合同如期完工；h根據工程特點制定產品防護措施，如防洪、防寒措施；工序交接包含了必要的防護交接，避免不必要的顛倒作業或不合理的立體交叉作業，確保下道工序不污染上道工序，防止施工交叉污染或損壞；i嚴格工程質量檢驗制度，對工程建設標準強制性條文規定的、影響結構安全的關鍵工序、與“四新”有關的質量問題、質量通病、項目的特定難點應加強控制，按照標準、規范、程序等要求及時作好質量記錄；j建立《不合格品臺帳》，對不合格品予以控制，發現不合格品立即報告有關人員，采取相應措施，作好記錄；k對產品質量中發現的問題，應及時制定糾正措施，防止同類問題再發生；l建立《數據分析、統計技術應用臺帳》，有針對性地應用數據分析、統計技術和方法改進產品質量和工作質量；m加強特種設備管理，建立《特種作業人員臺帳》，保證特種作業人員持證上崗；n與顧客（監理）保持聯系，有計劃地、主動地回訪建設單位和用戶，及時獲取有關信息予以改進，關注并測量顧客滿意度；o將上述要求告之分包方（勞務分包方），并督促其執行。②環境保護方面a施工平面設計應重點考慮環境保護及相關方要求，強污染源應遠離敏感區（如河流、居住區、學校、醫院等）；b進行環境因素辯識，建立《環境因素清單》；評價出重要環境因素并建立《重要環境因素清單》；針對重要環境因素編制《環境管理方案》，按照方案中的措施逐項實施；c建立《環境法律法規清單》，尤其要收集項目所在地的地方法規；d隧道及砼攪拌站的施工廢水應設置沉淀池，經沉淀后排放，生活污水（包括食堂污水）亦應設置沉淀池和隔油池，排放路徑應遠離河道及居民生活區；e煙塵、粉塵排放應按照國家及地方有關規定，采取相應措施，確保達標排放；對砼攪拌站應搭設防護棚防止粉塵飛揚，生活鍋爐應安裝除煙裝置；f噪聲控制：機加工切割、木工電鋸、砼攪拌及震搗等強噪聲源應遠離居住、醫院、學校等敏感區，并搭設隔音棚；g施工棄碴運送到指定地點；生活及辦公垃圾按“可回收”、“不可回收”、“有毒有害”分類堆放和處理；工地廁所應設化糞池；機加工及木工產生的切削分類堆放，統一處理；物資包裝物（紙、袋、箱、桶）亦應集中處理；廢油、廢舊油棉紗、油手套應指定回收地點，統一處理；h嚴格用火、用電及易燃易爆、危化品管理，建立《危化品清單》；i合理配置并定期檢查滅火器材，杜絕火災及爆炸事故的發生；j施工中應注意植被保護，防止水土流失；k采取有效措施教育員工節約水、電、氣等能源，為創建節約型社會做貢獻；l定期進行環境排放指標監測，如水污染源、噪聲、粉塵等，以確定是否達標排放，保存監測記錄；m編制可能對環境造成影響的事故，如火災、油品泄漏等應急預案，組織培訓或演練，并保存記錄；n定期組織環境保護大檢查，制定糾正和預防措施，尋求持續改進；o上述所有要求應影響到分包方（包括勞務分包方）。③職業健康安全方面a進行危險源辯識，建立《危險源清單》、《重大危險源清單》，編制《職業健康安全管理方案》，并組織落實；b建立《有毒有害作業人員名單》，按照國家規定定期體檢，并保存記錄；c建立《勞動保護用品發放清單》按照國家及行業標準配備勞動保護用品；d制定各種安全防護措施，包括獎罰措施，并定期檢查；e施工現場懸掛職業健康安全警示標識；f加強食堂管理，操作人員有健康證，食堂衛生清潔，生熟案、刀分開，并配置滅火器；有預防食物中毒的措施和應急預案；g不得私拉亂接電線，各種電閘箱有專人管理，并配鎖；h安全防護到位，并經常組織檢查；i編制高空墜落、火災、觸電、洪水等《應急預案》，并組織培訓或演練；j定期監測粉塵、噪聲、電焊弧光等危險源，確保達標排放，并保存記錄；k定期組織職業健康安全檢查，制定糾正和預防措施，尋求持續改進；l上述所有要求應影響到分包方（包括勞務分包方）。⑶項目內審員、環保員及員工職業健康安全代表在施工過程中，應及時將項目上存在的問題及員工意見和建議向項目部領導匯報，項目部應及時予以解決處理；當項目部不能采取有效措施時，上述人員有權向上級有關部門反映，項目部不得阻饒與報復；⑷項目經理每月應定期組織對施工過程中的產品質量、安全生產、員工職業健康、環境保護等控制情況實施檢查；項目部相關部門和人員應不定期實施監控；針對檢查中發現的問題，項目相關部門和人員應制定糾正或預防措施，實施整改。4.2.7組織項目內部審核(檢查)，配合公司內審或外審⑴項目經理每半年應組織相關部門和人員對項目管理體系運行情況實施一次全面的內部審核（檢查）；內部審核的方式可采取安全質量環境綜合大檢查的形式進行（可與同期月度安全大檢查結合），但應覆蓋“三標一體”管理體系要求，對所有的部門、場所和區域的外業及內業資料實施檢查；⑵項目主管部門和項目內審員具體實施項目內部審核（檢查）工作，做好檢查記錄，并針對檢查中發現的問題，發布檢查通報，督促相關部門實施整改；⑶相關部門配合、接受檢查，對本部門存在的問題制定糾正和預防措施，實施整改；⑷各子分公司主管部門應組織對項目部管理體系運行情況實施內部審核，內審面不得低于70%；⑸公司發展規劃部及各子、分公司主管部門部署安排并配合認證機構對項目部實施的外部審核，并將內審及外審結果及時反饋至項目部；⑹項目部組織相關部門和人員配合、接受公司或子、分公司組織的內審及外審工作；項目經理組織相關部門和人員針對審核結果，進行原因分析并制定糾正和預防措施，實施整改；項目內審員督促相關部門落實整改措施，并實施驗證，及時將整改情況反饋至公司或子、分公司主管部門。4.2.8組織體系評價，持續改進項目管理⑴項目經理應在每半年的內部審核（檢查）結束后，及時組織召開會議，評價項目管理體系總體運行情況；⑵項目主管部門具體組織實施體系評價，項目相關部門和人員對本部門業務管理工作進行評價，提出存在問題及改進建議；⑶項目經理組織相關部門針對存在的問題，分析原因，提出改進措施，落實責任部門；項目相關部門根據