1、 123/123廈 門 山山 野 農 夫 茶 業 有 限 公公 司食品安全管管理制度度2017 年 008 月月 011 發布布20117 年年 088 月 15 日 實施廈門山野農農夫茶業業有限公公司發布前言為提高公司司生產管管理水平平，確保保公司產產品質量量，為消消費者提提供安全全衛生的食品；公司依依據食食品生產產許可證證審查細細則編編制完成成公司質質量安全管理，經經審定，現現予批準準頒布，自自20117年8月15日起起實施。本文件是公公司質量量安全管管理的法法規性文文件，是是指導公公司建立立并實施施質量安全管理理和實現現公司質質量目標標的綱領領性文件件，公司司全體員員工務必必遵照執執行。

2、廈門山野農農夫茶業業有限公公司2017年年8月001日 食品安全管管理制度度目錄序號文 件 名 稱文 件 編 號頁碼1前言22食品安全管管理制度度目錄33任命書44質量安全管管理制度度組織機機構55進貨查驗記記錄管理理制度XMAPSS-SCC產過程控控制管理理制度XMAPSS-SCC廠檢驗記記錄管理理制度XMAPSS-SCC品安全自自查管理理制度XMAPSS-SCC業人員健健康管理理制度XMAPSS-SCC-055-200171510不安全食品品召回管管理制度度XMAPSS-SCC-06

3、6-200171611食品安全事事故處置置管理制制度XMAPSS-SCC-077-200171812從業人員食食品安全全培訓管管理制度度XMAPSS-SCC-088-200172013食品添加劑劑管理制制度XMAPSS-SCC-099-200172114設備保養和和維護管管理制度度XMAPSS-SCC-100-200172315清潔消毒管管理制度度XMAPSS-SCC-111-200172616食品包裝、儲儲運、運運輸管理理制度XMAPSS-SCC-122-200172917不合格品管管理制度度XMAPSS-SCC-133-200173118企業文件管管理制度度XMAPSS-SCC-144-2

4、00173319食品安全責責任管理理制度XMAPSS-SCC-155-200173520質量記錄管管理制度度XMAPSS-SCC-166-200173821標識和可追追溯性管管理制度度XMAPSS-SCC-177-200173922食品檢驗管管理制度度XMAPSS-SCC-188-200174023部門職責權權限管理理制度XMAPSS-SCC-199-2001742廈門山野農農夫茶業業有限公公司版本號/修修訂次：01/00任命書生效日期：20117 年年 8 月 11 日公司各部門門：為適應公司司經營發發展的需需要和認認真貫徹徹執行公公司質量量安全管管理制度度，使公公司正常開展展生產、經經營活

5、動動，特任任命：王戊己總經經理為采采購負責責人王新城副總總經理為為食品安安全負責責人范小華檢驗驗員出任任食品安安全管理理小組組組長對產產品檢驗驗、質量量具有否決權權。特此任命，即即日生效效。廈門山野農農夫茶業業有限公公司總經理：王王戊己日期：20017 年8 月 1 日廈門山野農農夫茶業業有限公公司版本號/修修訂次：01/00治理結構圖圖及職能能分配生效日期：20117 年年 8 月 11 日為了進一步步強化公公司的食食品安全全主體責責任，公公司明確確規定了了治理結結構圖：總經理副總經理（食食品安全全負責人人）品管部生生產部行政部業務部部審評員檢檢驗員生產設備倉管人事財務采購銷售本公司實行行總

6、經理理負責制制，為確確保食品品的安全全管理，由由總經理理抽調各各管理部部門的骨骨干人員員組成食食品安全小組組，并任任命一名名主要管管理人員員出任食食品安全全管理小小組組長長，來行行使食品品安全負負責人職職權。為為建立、實施施和保持持食品安安全管理理體系，企企業設立立品管部部、生產產部、行行政部、業業務部。各各個部門門設立主管，向總總經理直直接負責責。廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安全管管理制度度文件號： XMAAPS -SCC -001-220177版本號/修修訂次：01/00進貨查驗管管理制度度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的為加強對食食品原料料、食品品添加劑劑、食品

7、品相關產產品采購購驗證的的管理，確確保采購購的產品品符合國國家相關關法律法法規的要要求，避避免不合格的原原輔材料料、包裝裝物的輸輸入。適用范圍：適用于本公公司原料料、包裝裝物采購購質量的的控制。職責業務部負責責審查原原料供貨貨單位資資質情況況，制定定采購計計劃，并并進行物物資采購購。質檢部負責責提供原原料采購購的有關關技術標標準，質質量要求求等采購購文件。倉庫管理員員負責采采購產品品入庫前前應會同同質檢員員對入庫庫采購產產品的品品名、貨貨號及數數量等進進行核對對并記入入臺賬。4 內容及及工作程程序4.1 供供方的選選擇和評評審采購人員在在進貨前前應了解解貨源渠渠道，價價格行情情，質量量情況及及

8、供貨方方信譽，進進行貨比比三家。選擇供貨方方時，根根據采購購物資的的技術標標準和生生產需要要，業務務部對供供方生產產能力、質質量情況況、價格格、供貨貨期及資資質情況況進行比比較；先先選定多多個供方方企業，對對供應商商進行多多方位評評審，最最后確認認合格供供方。對新的供應應商可進進行首批批試用，若若第一次次不合格格，要求求供應商商進行改改進合格格符合要要求后才才予以采采用，列列為合格格供方。對舊的供應應商可從從多年情情況綜合合評估后后，若認認為可繼繼續采用用的，則則繼續列列為合格格供方。企業必須要要求供應應商提供供如下背背景資料料：a 營業執執照復印印件；b 權威質質檢部門門出具的的產品檢檢驗報

9、告告或產品品合格證證； cc 納入入生產許許可證管管理的原原料，應應提供供供方生產產許可證證或申證證受理書書。d 進口需需法定檢檢驗的，應應當向供供貨者索索取有效效的檢驗驗檢疫證證明。4.1.66 采購購人員應應按照質質量標準準，嚴把把質量關關，對采采購物資資的名稱稱、規格格、型號號、主要要技術標標準、質質量要求求等信息息必須熟熟悉和了了解，以以便有能能力選擇擇供貨方方。4.2 制制定采購購計劃4.2.11 業務務部根據據公司月月度生產產計劃、主主要原材材料、包包裝物庫庫存情況況，消耗耗定額情情況，每每月組織織編制下下月進貨貨采購計計劃，送送主管審審批，總總經理批批準，以以便合理理采購物物資，

10、確確保供應應及時,減少不不必要的的庫存。4.2.22 采購購計劃包包括產品品品名、型型號、規規格、數數量、質質量標準準、質量量等級、供供貨日期期、交貨貨方式、擬擬用資金金等。4.3 簽簽訂采購購合同業務部門必必須與供供貨方簽簽訂合同同，以確確保產品品質量及及供貨時時間。采購合同應應明確物物資名稱稱、型號號規格、數數量、價價格、包包裝形式式、質量量驗收標標準、等等級、提提供檢驗驗合格證證、交貨貨期、交交貨地點點、運輸輸方式、運運費承擔擔、付款款方式、發發生質量量問題處處理、違違約責任任等內容容。對于主要物物資、包包裝物可可簽訂長長期合同同，按月月采購計計劃分批批進貨。4.4 物物資采購購進廠后后

11、，有關關部門必必須進行行入廠驗驗證或驗驗收，確確保物資資采購質質量，具具體按原原輔材料料采購驗驗證作業業標準書書執行行。5、原料驗驗收、驗驗證依據據：5.1.查查驗證明明供貨方方主體資資格合法法的有效效證件，并并按批次次向供貨貨方索取取證明食食品質量量符合標標準或規規定，以以及證明明食品來來源的票票證，并并保存原原件或者者復印件件，每批批采購產產品入均均須經過過質檢部部檢驗。5.2.對對無法提提供合格格證明文文件的食食品原料料，直接接拒收。5.3.不不得采購購或者使使用不符符合食品品安全標標準的食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品。如如實記錄錄食品原原料、食食品添加加劑、食食品相關關

12、產品的的名稱、規規格、數數量、供供貨者名名稱及聯聯系方式式、進貨貨日期等等內容。食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品進貨貨查驗記記錄應當當真實，保保存期限限不得少少于二年年。5.4 所所用消毒毒劑應是是食品級級并符合合國家相相應標準準要求。6、采購產產品的入入庫分品種、類類別存放放，做到到安全穩穩妥；排排列有序序整齊；標志醒醒目；做到定期檢檢查，防防止發生生差錯，做做好記錄錄，質量量檢驗人人員要加加強監督督管理。做好通風、防防潮、防防腐、防防老化、防防蚊蠅、防防揮發、防防損耗工工作。做好安全防防護工作作，防火火、防盜盜并加強強衛生管管理。入庫物資應應及時建建賬、立立卡。內內容包括括名

13、稱、規規格、批批號、數數量、供供應單位位、入庫庫日期、有有效期限限以及關關鍵、重重要物資資標記等等。發放按照先先進先出出原則進進行發放放，并做做好相關關記錄。7、貯存管管理7.1.食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品等，應應當按照照保證食食品安全全的要求求貯存食食品，定定期檢查查庫存食食品，及及時清理理變質或或者超過過保質期期的食品品。7.2.食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品應當當在貯存存位置標標明食品品的名稱稱、規格格數量等等內容。7.3.食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品等應應離地（110 公公分以上上）離墻墻（300 公分分以上）存存放，防防止受潮潮、

14、污染染、變質質事情發發生。廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安全管管理制度度文件號： XMAAPS -SCC- 002 -20117版本號/修修訂次：01/00生產過程控控制管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的為了規范生生產全過過程中各各個控制制環節，對對影響食食品安全全各個因因素進行行控制，確確保食品品安全滿滿足規定定的要求求。加強生產過程程質量管管理，使使之協調調有效進進行，以以確保食食品安全全，降低低消耗，提提高生產產效率。2 適用范范圍適用于食品品生產過過程中原原料控制制、生產產關鍵控控制環節節控制、食食品檢驗驗控制、食食品運輸輸控制和和食品交交付控制制等的控

15、制要求及及管理。3 職責與與權限控制要求的的策劃食品安全負負責人負負責生產產過程控控制要求求的策劃劃及相關關控制環環節人員員的崗位位培訓工工作。控制要求的的批準企業負責人人（或企企業負責責人制定定人員）負負責生產產過程控控制要求求的批準準，并確確保提供供控制要要求實施施所必須須的基本資源。3.3 控控制要求求的實施施各崗位主管管人員負負責本部部門的控控制要求求實施，并并定期檢檢查控制制要求的的具體落落實情況況。4生產全過過程的基基本要求求4.1原料料控制的的基本要要求4.1.11原料采采購采購人員應應根據進進貨查驗驗記錄管管理制度度的規規定對新新的供應應商進行行資質評評定對長長期配合合供應商商

16、進行評評定建立立合格供供應商檔案采購原原料應從從合格供供應商檔檔案中選選擇合格格供應商商作為供供方原料驗收購管理人員員品管部部檢驗人人員和倉倉儲管理理人員應應該根據據公司進進貨查驗驗記錄管管理制度度的規規定對采采購原料料（食品品原料食食品添加加劑食品品相關產產品）進進行查驗驗嚴禁不不符合國國家相關關法律法法規要求求的原料料通過驗驗收而進進入食品品生產環環節4.1.33投料控控制4.1.33.1領料料生產管理人人員或投投料人員員根據生生產計劃劃在生產產前向倉倉儲管理理人員領領取生產產所需物物料領料料時物料料領取人人員和物物料發放放人員均均需要核核對領料料信息（包包括物料料名稱物物料供方方物料批批

17、次生產產日期物物料保質質期和物物料數量量等），并并經過雙雙方簽字字（蓋章章）確認認4.1.33.2拆包包根據生產需需要對必必要的物物料進行行拆包處處理（或或其他方方式的處處理）后后將物料料裝入專專用容器器內通過過物料投投遞口傳傳遞至生生產車間間如果經經過預處處理的物物料在生生產車間間無法體體現相應應物料信信息（物物料名稱稱物料供供方物料料批次生生產日期期和物料料保質期期）時物物料處理理人員需需填寫專用標標簽并黏黏貼與相相應容器器上（對對物料不不得有污污染），以以便后續續投料過過程中對對相應信信息進行行追溯4.1.33.3投配配料投配料需專專人負責責投料前前投料人人員需首首先確認認物料信信息是否

18、否完整物物料有無無過期投投料時需需根據生生產操作作規程中中規定的的配料表表逐一準準確稱量量相應物物料并填填寫相應應的投配配料記錄錄物料信信息同樣樣需要在在投配料料表上體體現以便便日后追追溯4.2生產產關鍵環環節控制制的基本本要求4.2.11關鍵生生產工序序根據相應食食品的生生產操作作規程對對關鍵的的生產工工序進行行控制和和管理并并根據策策劃要求求實施監監控必要要時采取取相應的的糾正預預防措施施4.2.22設備管管理根 據 設 備備 保 養 和和 維 護 管管 理 制 度度 規定，對對選型、購購置、驗驗收、使使用、維維護保養養、檢修修直至報報廢的全全過程進進行管理理，確保保設備完完好；對對設備的

19、的清潔和和消毒進進行管理理和控制制，確保保設備的的衛生符符合食品品生產需需要。貯存根據食食品包裝裝、儲運運、運輸輸管理制制度規規定，對對原輔料料、半成成品、成成品的貯貯存進行行控制和和管理。包裝根據食品品包裝、儲儲運、運運輸管理理制度規規定，嚴嚴格控制制包裝工工序的包包裝材料料、包裝裝環境、包包裝設備備的關鍵鍵控制參參數以及及包裝效效果。4.2.44.1 包裝材材料包裝材料的的驗收應應符合進進貨查驗驗記錄管管理制度度的規規定，包包裝材料料使用前前應經過過相應的的殺菌（消消毒）處處理，確確保包裝裝材料的的安全性性。4.2.44.2 包裝環環境根據清潔潔消毒管管理制度度規定定，對包包裝環境境和包裝

20、裝設備進進行清潔潔和消毒毒，確保保包裝環環境符合合相應食食品的生生產要求求。4.2.44.3 包裝參參數根據生產產操作作作業指導導書規規定，嚴嚴格控制制包裝關關鍵設備備參數，通通過嚴格格的監控控確保包包裝參數數處于受受控狀態態。4.2.44.4 包裝效效果根據不同食食品的包包裝形式式和效果果要求，通通過過程程檢驗和和監控，確確保食品品包裝效效果能滿滿足食品品的防護護和美觀觀的雙重重要求。4.2.44.5 凈含量量通過過程監監控嚴格格監控包包裝產品品（非定定量除外外）的凈凈含量，確確保包裝裝過程中中的食品品的凈含含量能滿滿足國家家計量法法規和顧顧客的要要求。4.3 檢檢驗控制制的基本本要求根據食

21、品品檢驗管管理制度度的要要求，在在食品生生產過程程中實施施過程檢檢驗、生生產完成成后實施施出廠檢檢驗和委委托檢驗驗。根據出廠廠檢驗記記錄管理理制度的的要求，對對檢驗記記錄進行行查驗，確確保每批批出廠食食品的檢檢驗情況況的到確確認。4.4 運運輸控制制的基本本要求根據食品品包裝、儲儲運、運運輸管理理制度的的規定要要求，進進行管理理和控制制。貯存的控制制要求：貯存條條件應符符合相應應的食品品的溫度度、濕度度和通風風等貯存存要求，物物料堆放放應分類類存放、不不得與非非食品混混放、不不得與和和有毒、有有害、有有異味、易易污染物物品同庫庫存放、保保證產品品批次清清楚，不不應超期期積壓，并并及時剔剔除不符

22、符合質量量和衛生生標準的的產品；產品經經檢驗合合格后才才能出入入庫，遵遵循先進進先出原原則，并并做好記記錄。運輸的控制制要求：運輸工工具需與與食品試試宜、運運輸應專專車專用用、衛生生管理、運運輸過程程的防護護管理；運輸過過程中采采取控溫溫措施，運運裝前的的食品質質量檢驗驗，運輸輸包裝的的食品防防護，運運輸過程程中應輕輕裝、輕輕卸，防防止擠壓壓和劇烈烈震動；運輸過過程的檔檔案記錄錄。交付控制的的基本要要求銷售的每批批產品應應建立和和保存銷銷售臺賬賬，包括括產品名名稱、數數量、生生產日期期/批次次、購貨貨者名稱稱及聯系系方式，銷售日期、出出貨日期期、地點點、檢驗驗合格證證號、交交付控制制、承運運者

23、名稱稱等內容容，保存存期限不不少于 2 年年且符合合保存期期限不得得少于產產品保質質期滿后后六個月月。廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安全管管理制度度文件號： XMAAPS -SCC -003-220177版本號/修修訂次：01/00出廠檢驗記記錄管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日一、目的 對產產品質量量和生產產過程進進行監視視和測量量，以確確保產品品的符合合性；對對產品特特性進行行監視和和測量，以以驗證產產品要求求得到滿滿足；并并為公司司的持續續改進提提供依據據。二、范圍 適用用于對質質量管理理過程持持續滿足足其預定定目的的的能力進進行確認認；公司司質量目目標指標標的完

24、成成情況，有有關法律律法規符符合性監監視與測測量；生生產所用用原材料料、生產產的半成成品和成成品進行行監視和和測量。三、職責3.1品控控部負責責對質量量管理過過程和產產品的監監視和測測量。3.2各部部門負責責本部門門質量管管理運行行情況的的監督、記記錄與檢檢查。3.3采購購部負責責索取供供貨方原原輔材料料、包裝裝物的供供貨合格格證或檢檢驗報告告單。四、內容和和工作程程序4.1 工工廠實驗驗室的設設置4.1.11 工廠廠建立實實驗室，由由品管部部主管，是是本廠質質量檢驗驗機構，具具有獨立立行使檢檢驗的權權力。實實驗室配配備經考考核合格格并持證證的檢驗驗員或中中專畢業業以上學學歷食品品專業的的檢驗

25、員員。4.1.22 車間間兼職檢檢驗員負負責過程程產品檢檢驗和把把關，業業務上接接受品管管部指導導。4.2 檢檢驗人員員要求4.2.11 對新新上崗的的檢驗人人員按從從業人員員食品安安全培訓訓管理制制度考考核上崗崗。4.2.22 對不不勝任檢檢驗工作作人員及及時調離離檢驗崗崗位。4.3 實實驗室管管理4.3.11 做好好清潔衛衛生，保保持環境境清潔明明亮、整整齊有效效、所有有物品按按實驗區區域定位位放置。4.3.22 藥品品要分類類存放，專專人保管管；有毒毒試劑必必須單獨獨存放，妥妥善保存存。4.3.33 化驗驗員應具具有強烈烈的工作作責任心心和質量量意識，對對工作認認真負責責，嚴禁禁弄虛作作

26、假，對對檢驗數數據應有有判斷能能力和分分析能力力。做好好原始數數據的記記錄，及及時出具具檢驗報報告，并并上報質質量負責責人，并并做好相相關記錄錄，以備備查詢。4.3.44 所有有儀器需需按檢檢驗設備備、計量量器具管管理制度度進行行控制。根根據儀器器設備的的性能進進行維護護；使用用前，必必須先檢檢查儀器器正常與與否。檢檢驗員必必須愛護護儀器，按按說明書書進行操操作，并并記錄使使用中的的異常情情況。4.3.55 檢驗驗不合格格產品不不得流入入下道工工序，不不合格成成品不得得出廠，不不合格產產品應按按不合合格品管管理制度度進行行處理。4.4 檢檢驗工作作程序4.4.11 原輔輔材料、包包裝物的的進廠

27、驗驗證a）檢驗員員按要求求抽取樣樣品，應應及時按按相關標標準驗證證，做好好驗證記記錄，保保存產品品合格證證明，并并報告質質量負責責人、通通知采購購部和倉倉庫管理理員。b）發現產產品不合合格時應應及時做做出降級級或拒收收或讓不不接受決決定。已已入庫原原材料、包包裝物應應有合格格或不合合格標識識。4.4.22 過程產產品檢驗驗現場品管人人員對生生產和包包裝車間間的半成成品，成成品每班班次進行行巡檢（巡巡檢時間間為生產產開始至至生產結結束），主主要檢驗驗感官、加加工過程程、包裝裝情況等等指標。a）發現不不合格品品應進行行返工，不不得流入入下道工工序。嚴嚴重不合合格應報報質量負負責人進進行處置置，做出

28、出報廢等等處理。b）包裝工工序的操操作人員員應對待待裝產品品進行感感官檢驗驗，有異異常時及及時報告告部門主主管或質質量負責責人。4.4.33 成品品檢驗a）每批產產品須檢檢驗合格格后方能能出廠，檢檢驗人員員應到倉倉庫抽取取樣品進進行出廠廠檢驗。檢檢驗人員員必須按按相應標標準規定定對產品品進行檢檢驗，檢檢驗結果果應準確確無誤。b）產品檢檢驗過程程應做好好相應的的檢驗原原始記錄錄，出具具檢驗報報告單并并通知倉倉管員做做好入庫庫產品合合格或不不合格標標識。未未經檢驗驗或檢驗驗不合格格，堅決決不能出出廠銷售售，質檢檢員應嚴嚴格監督督認真做做好原始始記錄及及填寫好好檢驗報報告。c)組批：同一批批投料、同

29、同一班次次、同一一規格的的產品為為一批。d）按規定定抽取樣樣品，樣樣品分為為2份，一一份檢驗驗，一份份留樣備備查，樣樣品保存存期同保保e)樣品的的采集：采集的的樣品應應當按照照規定的的容器盛盛取，防防止樣品品在運送送的過程程中受到到污染，使使檢驗結結果失真真。f）產品的的檢驗：嚴格按按照國家家標準規規定的檢檢驗方法法進行檢檢驗，保保證檢驗驗用計量量儀器的的正常和和在檢定定有效期期內使用用，確保保數據準準確。4.5產品品出廠檢檢驗項目目和產品品執行標標準、SSC審查查細則中中帶“”號檢驗驗項目SC審查細細則中帶帶“”號的項項目每年年委托檢檢驗二次次。4.6 產產品出廠廠登記4.6.11為規范范出

30、廠產產品品質質，確保保出廠產產品安全全，避免免給企業業造成損損失，達達到食品品安全事事故的快快速處理理及召回回，制定定產品出出廠登記記記錄。4.6.22產品交交付：a) 產品品加工完完成后，在在產品最最終檢驗驗合格并并經檢驗驗人員在在最終檢檢驗記錄錄中簽字字確認后后，該批批產品方方能視為為合格，并并由倉庫庫保管員員驗證合合格檢驗驗記錄或或標識后后入庫。b) 銷售售部根據據門店訂訂貨要求求的交付付日期，將將訂單轉轉給倉庫庫處，并并按照訂訂單備貨貨，產品品名稱、規規格、數數量、品品種、訂訂貨信息息等出廠廠交付給給委托的的物流公公司，并并簽署運運輸協議議，交代代避免在在運輸工工廠中出出現的情情況。4

31、.6.33 產品品在出廠廠裝運過過程中應應注意保保護產品品包裝、標標簽等的的完好性性。4.6.44 供銷銷部做好好出廠記記錄，信信息包含含產品名名稱、數數量、規規格型號號、訂貨貨信息等等。 4.6.55 相關關產品出出廠記錄錄，至少少保存22年以上上且符合合保存期期限不得得少于產產品保質質期滿后后六個月月。廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安全管管理制度度文件號： XMAAPS -SCC -004-20177版本號/修修訂次：01/00食品安全自自查管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日第一條：公公司自查查小組定定期對食食品安全全狀況進進行檢查查評價。生生產經營營條件發發生變化

32、化，不再再符合食食品安全全要求的的，應當當立即采采取整改改措施；有發生生食品安安全事故故潛在風風險的，應應當立即即停止食食品生產產經營活活動，并并向所在在地市場場監督管管理局報報告。第二條：正正常生產產時，每每年進行行一次，有有下列情情況之一一時必須須進行：出廠檢檢驗結果果與上次次型式檢檢驗有較較大差異異；原材料料發生變變化或者者改變主主要生產產工藝，可可能影響響產品質質量時；停產半半年以上上，恢復復生產時時；監督機機構提出出要求企企業進行行自查時時；產品出出現異常常時（產產品質量量遭顧客客投訴、產產品召回回后）。 第三條：自自查內容容：（一）企業業資質變變化情況況：營業業執照與與生產許許可證

33、實實際生產產方式和和范圍是是否一致致；（二二）采購購進貨查查驗落實實情況：采購食食品原料料、食品品添加劑劑索證、食食品相關關產品是是否從具具有合法法資格的的企業采購，購購進時是是否索取取了企業業相關資資質證明明、合格格證明或或檢驗報報告。是是否有詳詳細的采采購驗證證記錄；生產過程中使用用的食品品添加劑劑，是否否嚴格遵遵照了 GB227600 的要要求，并并做了詳詳細的相相應記錄錄；食品品添加劑劑存放、使使用是否否專柜、專專人管理理，有單單獨的進進貨臺賬賬。（三）生產產過程控控制情況況：是否否安排專專人對廠廠區衛生生進行打打掃，保保持廠區區內環境境整潔干干凈；是是否定期期對生產產場所、設設備、庫

34、庫房、進進行打掃掃、消毒毒，保持持在加工工過程中中與產品品接觸的的一切設設施、設設備、環環境的衛衛生，杜杜絕一切切污染的的可能；是否定定期養護護設備設設施，每每批產品品生產前前和生產產結束后后，是否否均對相相關設施施、設備備進行清清洗、消消毒；生生產人員員的個人人衛生、工工作服帽帽是否整整潔；工工作人員員洗刷、更更換專用用工作服服后，是是否經專專用人流流通道進進入生產產車間；驗收合合格的原原料是否否經專用用物流通通道進入入生產區區域；從從原料到到成品及及成品庫庫是否有有防護措措施，是是否存在在交叉污污染。（四）食品品出廠檢檢驗落實實情況：檢驗儀儀器、設設備，計計量檢驗驗儀器、設設備是否否檢定并

35、并在檢定定有效期期內；檢檢驗輔助助設備和和化學試試劑是否否齊備，實實驗室測測量比對對情況是是否符合合相關規規定（一一年不少少于兩次次）；檢檢驗人員員是否經經過培訓訓，具有有檢驗資資格和能能力；是是否按照照國家標標準，對對生產出出的每個個單元的的每批產產品進行行檢驗，是是否將檢檢驗的原原始記錄錄和產品品出廠檢檢驗報告告留存備備查，是是否對出出廠的每每批產品品留樣，并并進行登登記。（五）不合合格品的的管理情情況和不不安全食食品召回回記錄情情況：是是否有采采購不合合格食品品原料、不不合格食食品添加加劑、不不合格食食品相關關產品和和生產不不合格產產品的情情況，對對不合格格品是否否按相關關規定進進行召回

36、回、退（換換）貨或或銷毀，并并有記錄錄。（六）食品品標識標標注情況況：生產產的各個個單元產產品的包包裝上是是否按照照相關規規定印有有名稱、規規格、凈凈含量、生生產日期期、產品品標準代代號，以以及生產產者的名名稱、地地址、聯聯系方式式、SCC 編號號以及使使用的食食品添加加劑的名名稱和產產品的貯貯藏方式式和保質質期等相相關信息息。（七）食品品銷售臺臺賬記錄錄情況：是否建建立了食食品的銷銷售臺賬賬，記錄錄了產品品名稱、數數量、生生產日期期、銷售售日期、檢驗合合格證號號、生產產批號以以及購貨貨者的相相關信息息，包括括購貨者者的名字字，地址址、銷貨貨場所等等。（八）產品品標準執執行情況況：企業業是否積

37、積極并嚴嚴格執行行各個產產品的國國家標準準和企業業標準。執執行的標標準是否否有效第四條：自自查結果果，自查查小組依依據現場場自查情情況填寫寫自查記記錄表，真真實反映映情況，不不得隱瞞瞞，對自自查發現現的問題題，要責責成責任任部門立立即整改改。第五條：糾糾正措施施（一）根據據自查小小組填寫寫的食食品安全全自查不不符合項項報告，責責任部門門應分析析不符合合產生的的原因，并并在 55個工作日內內提出糾糾正措施施，并規規定完成成糾正措措施的期期限。（二）糾正正措施須須在規定定的日期期內實施施完成，如如不能按按期完成成，責任任部門必必須向質質量負責責人說明明情況，請請求延期期。（三）責任任部門在在預定期

38、期限內完完成糾正正措施的的實施后后，通知知品管部部確認完完成情況況，并報報質量負負責人認認可。（四四）對期期限較長長的糾正正措施，應應在下一一次食品品安全自自查時由由自查小小組確認認。第六條：食食品安全全自查結結果提交交管理評評審。第七條：食食品安全全自查的的記錄由由辦公室室負責保保存。廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安全管管理制度度文件號： XMAAPS -SCC -005 -20117版本號/修修訂次：01/00從業人員健健康管理理制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日目的確保食品加加工人員員的身體體健康，防防止人員員的污染染，從而而確保食食品的衛衛生。適用范圍涉及與食品品生產

39、加加工相關關的所有有生產加加工者，包包括生產產管理員員和質量量檢驗人人員。內容與工作作程序從事產品生生產加工工、質量量檢驗及及生產管管理的人人員，每每年至少少進行一一次的衛衛生健康康檢查，必必要時作作臨時健健康檢查查。辦公室負責責新進員員工上崗崗前的健健康檢查查，必須須經體檢檢合格，同同時經食食品衛生生與安全全教育培培訓，合合格者方方可上崗崗。凡患有以下下有礙食食品衛生生的疾病病者，不不得參加加直接接接觸食品品加工工工作：a、病毒性性肝炎；b、活活動性肺肺結核；c、腸腸傷寒及及其帶菌菌者；d、 細菌菌性痢疾疾及其帶帶菌者；e、化膿性性或滲出出性脫屑屑皮膚病病；f、手外傷傷未愈合合者。辦公室制定

40、定員工體體檢計劃劃，定期期安排體體檢，并并建立員員工身體體健康檔檔案。所有員工的的衛生健健康檢查查證明由由人事部部建檔保保管，保保存期為為一年。4 從業人人員其他他衛生管管理規定定食品從業人人員應堅堅持做到到“四勤勤”，即即勤洗手手、剪指指甲；勤勤洗澡、理理發；勤勤洗衣服服 、被被褥；勤勤換工作服。禁止止長發、長長胡須、長長指甲、戴戴手飾、涂涂指甲油油、穿潔潔凈工作作服上崗崗和上崗崗期間抽抽煙、吃吃零食以以及做與食品生生產、加加工、經經營無關關的事情情。5 涉及文文件及質質量記錄錄5.1 員員工健康康檢查檔檔案廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安安全管理理制度文件號： XMAAPS -SCC

41、-00 6- 20017版本號/修修訂次：01/00不安全食品品召回管管理制度度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的為避免和減減少不安安全食品品的危害害，保護護消費者者身體健健康和生生命安全全，根據據食品品安全召召回管理理規定等等法律、法法規制定定本制度。2適用范圍適合本公司司已上市市銷售的的不安全全食品的的召回。3職責3.1品管部負責責 對食食品進行行檢驗和和分析 ，并提提出糾正正措施。3.2營銷部負責責收集各各部門（包包括媒體體、執法法部門）傳傳來的有有關食品品質量、安安全問題題和客戶戶投訴信信息。3.3生產部負責責不安全全食品糾糾正措施施的實施施4內容及工作作程序4.1

42、風風險分析析公司應通過過客戶投投訴、相相關部門門抽檢、企企業自查查等途徑徑，對其其生產的的食品安安全狀況況進行持持續跟蹤蹤，及時時收集食食品安全全風險信信息。對發現可能能存在不不安全的的食品，公公司應組組織相關關人員進進行分析析評估，書書面報告告企業負負責人。對于在銷售售前發現現的問題題，應立立即停止止銷售產產品，隔隔離存放放，并對對該產品品進行檢檢驗。對于顧客反反映的質質量問題題，由營營銷部負負責了解解并記錄錄問題發發現的地地點、時時間和批批號等信信息，并并及時向向品管部部報告 。確定存在下下列情形形之一的的食品，公公司應當當召回已已經上市市銷售的的食品：（一）已經經誘發食食品污染染、食源源

43、性疾病病或對人人體健康康造成危危害甚至至死亡的的食品；（二）可可能引發發食品污污染、食食源性疾疾病或對對人體健健康造 成做完完的食品品；（三）含有有對特定定人群可可能引發發健康危危害的成成份而在在食品標標簽和說說明書上上未予以以標識、或或標識不不全、不不明確的的食品；（四）有有關法律律、法規規規定的的其他不不安全食食品。4.2 根根據食品品安全危危害的嚴嚴重程度度，食品品召回分分三個級級別：（一）一級級召回：已經或或可能誘誘發食品品污染、食食源性疾疾病等對對人體健健康造 成嚴重重危害甚甚至死亡亡的，或或者流通通范圍廣廣，社會會影響大的不不安全食食品的召召回；（二）二級級召回：已經造造或可能能引

44、發食食品污染染、食源源性疾病病等對人人體健康康造成危危害，危危害程度度一般或或流通范范圍較小小、社會會影響較小的不不安全食食品的召召回；（三）三級級召回：已經或或可能引引發食品品污染，食食源性疾疾病等對對人體健健康造成成危害，危危害程度度輕微的的，或者者屬于本本制度第第二條規定的不安安全食品品的召回回。4.2 召召回實施施對確定實施施召回的的食品，質質量負責責人應責責成品管管部立即即核實產產品的批批次、生生產數量量，并查查明庫存存量、已已銷售數數量，查查清具體體銷售區區域、經經銷商名名單后，制制定召回回計劃。品管部應在在確定召召回的第第一時間間內通知知所有經經銷商，召召回尚未未售出的的所有不不

45、安全食食品。對于根據有有關法律律、法規規規定要要求銷毀毀的不安安全食品品，可在在銷售地地直接銷銷毀（要要有公證證機構或或相關監監管部門門出具現現場確認證明）或或運回公公司經報報告監管管部門同同意后銷銷毀處理理，銷毀毀現場要要建立影影（像）證證據，同同時要填填寫不不安全食食品銷毀毀記錄表表。4.2.44 對因因標簽、標標識或說說明書不不符合食食品安全全標準而而被召回回的食品品，在采采取補救救措施且且能保證證食品安安全的情情況下，經經質量負負責人同同意后方方可繼續續銷售。銷銷售時，要要向消費費者明示示補救措措施。4.3 召召回報告告4.3.11 在不不安全食食品召回回過程中中，質量量負責人人要根據

46、據不安全全食品的的召回情情況，及及時向當當地市場場監督管管理部門門提交食食品召回回措施報報告，包包括以下下內容：a)召回食食品的名名稱、規規格、型型號、批批次、涉涉及的產產品數量量；b)停止生生產的情情況；cc)通知知生產經經營者和和消費者者的情況況；d)食品安安全危害害的種類類、產生生的原因因、可能能受影響響的人群群、嚴重重和緊急急程度；e)召召回通知知記錄情情況；ff)召回回措施的的內容，包包括實施施組織、聯聯系方式式以及召召回的具具體措施施、范圍圍和時限限等；gg)召回回的預期期效果；h)召召回食品品后的處處理措施施。根據召回進進展情況況，應及及時提交交食品召召回階段段性進展展報告。公公

47、司對召召回措施施有變更更的，應應當在食食品召回回階段性性進展報報告中說說明。在召回時限限期滿 15 日內，品品管部應應當提交交食品品召回總總結報告告給總總經理或或質量負負責人批批準后上上報給當當地市場場監督管管理部門門。記錄與檔案案公司應保存存對不安安全食品品召回全全過程的的記錄，包包括食品品召回的的批次、數數量、比比例、原原因、結結果、處處理方案案等，以以及召回回、銷毀的現場場影像和和各類書書面證明明等相關關資料都都要妥善善保存。5 涉及文文件及質質量記錄錄不合格產品品管理制制度產品銷售臺臺帳不安全食品品召回措措施報告告廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安全管管理制度度文件號： XMAAPS

48、 -SCC -007 -20117版本號/修修訂次：01/00食品安全事事故處置置管理制制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日為有效處理理食品安安全事故故和重大大隱患，快快速、及及時、妥妥善控制制和消除除食品安安全事故故的危害害，保障障消費者者的身體體健康和和生命安安全，特特制定本本方案。一、適用范范圍本方案適用用于公司司內各種種緊急事事故的處處理工作作。二、基本原原則 預預防為主主，常抓抓不懈 ；統一一領導，分分級負責責；依靠靠科學，加加強協作作預防為為主，常常抓不懈懈： 各各部門應應定期對對可能發發生的食食品安全全事故進進行分析析，預測測，并有有針對性性地采取取有效的的預防措措施

49、，防防止重大大食品安安全事故故的發生生。統一領導，分分級負責責： 總總經理是是本公司司的食品品安全第第一責任任人，負負責對重重大食品品安全事事故應急急處理工工作，并并事故 的級別別，組織織實施分分級監控控，分級級管理。依靠科學，加加強協作作： 要要依靠科科學妥善善處理重重大食品品安全事事故，各各有關部部門要按按照 各各自的職職責，真真正做到到恪盡職職守，各各司其職職，能力力合作，迅迅速采取取救治和和控制措措施。三、組織領領導機構構公司成立食食品安全全事故應應急處理理領導小小組，當當發生重重大食品品安全事事故時，公公司食品品安全事事故應急急處理領領導小組組負責事事件應急急協調處處理。組組長由總總

50、經理擔擔任，質質量負責責人為副副組長，各各部門經經理為成成員，辦辦公室設設在品管管部。四、預警預預防（一）定期期檢查各各項食品品安全的的落實情情況，及及時消除除食品安安全事故故隱患。（二）加強強食品安安全知識識教育，開開展食品品安全的的日常 監測，做做到早發發現，早早預防，早早整治，早早解決。五五、宣傳傳培訓和和演練（一）辦公公室負責責組織相相關人員員學習所所有應急急預案，且且每年必必須組織織學習一一次，新新入職的的員工培培訓內容容應包含含應急預預案。（二二）應急急預案演演練；依依據生產產情況或或社會關關注趨勢勢，每年年組織一一次相應應的應急急預案演演練，演演練前，由由公司相相關部門門編寫演演

51、練計劃劃，經總總經理批批準后生生效實施施，并保保留演練練記錄，演演練結束束后，及及時組織織演練效效果評價價。六、報告程程序（一）設立立食品安安全事故故自理報報告電話話，實行行每日 24 小時值值班，接接到報告告后填寫寫食品品安全事事故報告告登記表表，并并及時上上報。（二二）全體體干部職職工對可可能造成成或已經經造成食食品安全全事故隱隱患的情情況要在在 1 小時內內上報本本單位食食品安全全事故處處理領導導小組。（三三）任何何部門和和個人對對突發食食品安全全事故不不得遲報報、謊報報、瞞報報、漏報報或者授授意他人人遲報、謊謊報、瞞瞞報、漏漏報，不不得阻礙礙他人報報告。（四）對導導致或者者可能導導致食

52、品品安全事事故的食食品及原原料、工工具、設設備等，應應當立即即采取封封存等控控制措施施，并自自事故發發生之時時起 22 小時時內向所所在地市市場監督督管理部部門（食食品藥品品監督管管理部門門）報告告 。七、應急處處理（一）發生生食品安安全事故故，應當當立即予予以處理理，防止止事故擴擴大，并并建立保保存處理理食品安安全事故故的記錄錄。（二）在生生產時出出現突然然停電、突突然停水水、設備備出現故故障、玻玻璃爆裂裂、外界界污水、灰灰塵等侵侵入，由由食品安安全事故故處理工工作小組組組織有有關人員員進行評評估，提提出相應應措施。（三）如出出現臺風風季、雨雨季、高高溫季節節等特殊殊天氣、火火災、傳傳染病爆

53、爆發、化化學物品品意外泄泄漏造成成污染等等其他緊緊急狀況況，除組組織有關關人員進進行評估估外，必必要時，請請有關專專家參與與評估，作作出相應應處置措措施后再再恢復生生產。（四）如發發生食物物中毒事事件，積積極配合合有關部部門開展展應急救救援工作作，貫徹徹落實各各項應急急措施。八八、糾正正與完善善（一）如有有事故發發生，由由質量負負責人組組織有關關人員進進行原因因分析，填填寫事事故調查查報告，針針對導致致意外事事故 的的原因，由由責任部部門采取取糾正措措施，交交品管部部負責人人確認后后予以實實施。（二）品管管部對事事故發生生部門的的糾正措措施實施施效果進進行監督督驗證。（三）事故故發生后后或演練

54、練結束后后，質量量負責人人組織相相關部門門對本程程序和有有關應急急預案進進行評審審與修訂訂，使其其不斷完完善。九九、本食食品安全全事故應應急預案案，自發發布之日日起實施施。十、涉及文文件及質質量記錄錄1、 不安安全食品品召回管管理制度度2、 中華華人民共共和國食食品安全全法廈門山野農農夫茶業業有限公公司食品安安全管理理制度文件號： XMAAPS -SCC -00 8- 20017版本號/修修訂次：01/00從業人員食食品安全全培訓管管理制度度生效日期：20117 年年 8 月 11 日一、目的：確保員員工適應應崗位能能力要求求, 提提高員工工素質、操操作技能能及管理理水平，不不斷更新新員工知知

55、識，以以提高工作質量量及效率率。二、適用范范圍：適適用于本本公司與與質量有有關的各各類人員員的培訓訓。三 、職責責3.1、人人事部負負責擬訂訂員工的的培訓項項目、培培訓內容容、培訓訓時間，組組織員工工培訓計計劃的實實施及培培訓的日日常管理理工作。人事部負責責崗位人人員能力力的確定定、人力力資源的的管理，并并負責公公司范圍圍內的人人事調動動、培訓訓及檔案案工作。管理部負責責聘用有有生產、管管理經驗驗的人員員，以保保證企業業人力資資源的補補充。人事部負責責人負責責配合管管理部門門做好本本部門員員工崗位位培訓工工作。品管部協助助培訓實實施部門門對員工工進行操操作技能能、業務務知識、質質量文件件的培訓

56、訓。各培訓相關關部門負負責員工工培訓工工作的落落實和協協調。四、工作程程序1、培訓計計劃的編編制：本本公司依依據公司司實現質質量方針針和目標標的需要要，各崗崗位人員員所必要要的能力力需求，以以及各部門提出出的培訓訓要求，綜綜合考慮慮，統一一策劃，編編制公司司培訓計計劃，報報總經理理批準后后實施。2、培訓計計劃以外外的臨時時性專業業培訓，由由相關部部門提出出申請，本本公司協協助組織織。3、外出學學習、培培訓的人人員，由由各部門門向辦公公室提出出申請，報報總經理理批準，培培訓結束束后，將將學習成成績證明明或證書復印印件交辦辦公室記記入個人人檔案。五、培訓實實施1、辦公室室依據培培訓計劃劃，針對對不

57、同的的培訓內內容和時時間要求求，分期期組織培培訓。培培訓可采采取下列列方法：2、品控部部、人事事制定具具體培訓訓實施計計劃，規規定培訓訓的時間間、日程程、內容容、地點點、方式式、參加加人員等等，培訓前一周發發到有關關部門，集集中授課課，所有有人員每每年不少少于 440 小小時相關關法律法法規知識識學習。3、結合各各崗位的的實際操操作，在在崗培訓訓。六、培訓的的評價和和考核1、品控部部門根據據培訓內內容和各各崗位工工作能力力需求，組組織對員員工的培培訓考核核和資格格確認。考考核根據據各崗位位情況可采用用書面考考試、現現場操作作和實際際技能評評價等形形式進行行。2、 凡經經培訓、考考核不合合格者，

58、應應繼續培培訓或調調離崗位位。七、培訓記記錄人事部負責責建立公公司的人人力資源源檔案，保保存與質質量有關關的人員員的教育育、培訓訓技能和和經驗的的記錄，及及有關培培訓工作的記記錄。八、考核定期對各類類人員學學習與培培訓情況況進行考考核，并并給予公公布，使使全體員員工看到到自己的的成績，并并鼓勵他他們生產產出質量量令人滿滿意的產產品。企企業將給給予技術術過硬，質質量工作作成績突突出的個個人或班班組以一一定物質質獎勵。并并將員工工的業務務技能，工工作態度度和產品品質量與與工人工工資掛鉤鉤。廈門山野農農夫茶業業有限公公司 食食品安全全管理制制度文件號： XMAAPS -SCC - 09 - 2201

59、77版本號/修修訂次：01/00食品添加劑劑管理制制度生效日期：20117 年年 8 月 11 日1 目的為使食品添添加劑使使用衛生生質量得得到合理理的控制制，確保保食品添添加劑的的正確、適適量使用用以及衛衛生質量量能夠滿足公司生生產的需需要，特特制定本本程序。2 適用范范圍適用于對食食品添加加劑的采采購、驗驗收、貯貯存和使使用的相相關工作作的控制制。3 職責業務部負責責食品添添加劑的的采購，并并要索取取供應商商的營業業執照、生生產許可可證、近近期官方方檢測報報告等；進口食食品添加加劑每批批必須有有口岸衛衛生檢疫疫證明。品管部負責責對每批批進貨的的食品添添加劑進進行感官官鑒定及及品質檢檢驗工作

60、作，并負負責監督督食品添添加劑的的貯存、使使用情況況。倉庫負責食食品添加加劑的堆堆放、貯貯存管理理工作。品管部負責責產品中中所用食食品添加加劑品種種和使用用量的試試驗和確確定。生產部負責責按工藝藝配方要要求正確確稱量、添添加食品品添加劑劑，并負負責所屬屬添加劑劑的貯存存管理。4 食品添添加劑的的定義是指為改善善食品品品質和色色、香、味味，以及及為防腐腐和加工工工藝的的需要而而加入食食品中的的化學合合成或天天然物質。復合食食品添加加劑是指指由兩種種或兩種種以上單單一品種種的食品品添加劑劑經物理理混勻而而成的食食品添加加劑。5 工作程程序5.1 食食品添加加劑使用用衛生要要求必須使用經經省級衛衛生