1、PAGE II新巴爾虎右旗*單位2018年部門預算公開報告二一八年二月十五日目 錄第一部分 部門概況一、主要職能、職責二、機構設置及預算單位構成情況第二部分 2018年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明二、一般公共預算財政撥款收支情況說明三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明四、財政撥款“三公”經費預算情況說明第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明二、政府采購預算情況說明三、國有資產占有使用情況說明四、績效目標設置情況說明第四部分 名詞解釋第五部分 2018年部門預算公開表一、財政撥款收支預算總表二、一般公共預算財政撥款支出預算表三、一般公共預算財政撥款基本支出預

2、算表四、部門收支預算總表五、部門收入預算總表六、部門支出預算總表七、政府性基金預算財政撥款支出預算表八、財政撥款“三公”經費支出預算表第一部分 部門概況一、主要職能（一）部門職能新巴爾虎右旗環境監察大隊（掛應急中心、固廢中心牌子）是人民政府主管環境保護的行政執法部門。（二）部門主要職責宣傳、貫徹執行國家和自治區關于環境保護方面的有關政策和法律法規。受環保行政部門的委托，依法對各企業事業單位等執行環境保護法律法規的情況進行檢查、監督，對生態破壞事件、環境污染事件進行調查，會同有關部門按規定進行處理。負責重點企事業單位的污水、廢氣、固體廢氣物、噪聲、放射性物質等排污費申報工作。參與污染治理項目年度

3、計劃的編制，并對該計劃執行情況進行檢查監督。負責全旗核安全、輻射安全、放射性廢物和噪聲、固體廢物、化學品和機動車尾氣污染防治工作并擬訂有關污染防治規劃；承擔全旗核、輻射、危險廢物、有毒化學品突發環境事件的應急工作；對核設施和放射源安全以及電磁輻射、核技術應用、伴有放射性礦產資源開發利用的污染防治實行監督管理。貫徹落實環境應急相關政策、法規和制度，制定全旗環境應急工作計劃；督促指導全旗環境風險源管理，構建風險防控體系。分析和排查重大環境污染隱患，建立全旗環境風險源數據庫，對突發環境事件的發生發展進行預測、預報、預警；指導協調全旗突發環境事件的應急處置、事故調查、環境監測，收集、報告、通報、發布環

4、境污染和預警信息；督促檢查重點行業企業環境應急預案制定、修訂、評估以及風險防范措施落實情況；指導重點污染企業定期開展環境應急演練。7、承擔轄區來信來訪工作接待、接辦，承辦上級部門批轉信訪件、12369投訴件辦理工作。8、負責環境監察人員的業務培訓，總結交流環境監察工作經驗。9、承擔主管部門或上級環保部門委托的其他工作任務。二、部門預算單位構成新巴爾虎右旗環境監察大隊單位及人員基本情況環境監察大隊為正股級事業單位，核定股級領導職數3名（1正2副）（現有股級領導職數2名1正1副）,核定行政執法人員20名（現有6名），核定工勤編制3名（現有工勤編1名、事業編制1名）。第二部分 2018年部門預算安排

5、情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算 109.14 萬元，比2017年預算減少24.05 萬元，下降18 %，減少主要是由于2018年沒錄入養老金和職業年金。支出預算 109.14 萬元，比2017年預算減少24.05 萬元，下降18 %，減少主要是由于沒錄入養老金和職業年金。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入 109.14 萬元，其中：一般公共預算撥款收入 109.14 萬元，占比100 %。（二）部門預算支出情況說明部門預算支出109.14 萬元，其中：基本支出 109.14 萬元，占比 100 %。主要用于“行政運行等”方面支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明財政撥款規

6、模情況財政撥款收支預算109.14 萬元，包括：一般公共預算財政撥款109.14 萬元。無政府性基金財政撥款四、財政撥款“三公”經費預算情況說明財政撥款“三公”經費支出預算2.66 萬元，比上年增加0.5 萬元，增長23 %。其中：1、公務接待費 1.66 萬元，比上年預算數增加1.16 萬元，增長 232 %。2、公務用車購置及運行維護費 1 萬元，比上年預算減少0.66 萬元，下降 40 %。第三部分 其他公開事項說明一、機關運行經費安排情況說明機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用

7、房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2018年，我旗*機關運行經費財政撥款預算 萬元，比上年增加（減少） 萬元，增長（下降） %。主要原因是。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額 萬元，其中：政府采購貨物預算 萬元，政府采購工程預算 萬元，政府采購服務預算 萬元。三、國有資產占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛 輛， 其中：機要應急車輛 輛等，單位價值200萬元以上大型設備XX臺（套）等。四、績效目標設置情況根據2018年部門預算編制要求，對重點項目預算的績效目標進行公開。第四部分 名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指旗財政當年撥付的資金。二、事業收入

8、：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及