1、酒店倉庫管理制度一、 物料的選購申請1、各部門常規(guī)申請選購物資需先填寫物資選購申請單，交由部門經(jīng)理簽字后轉(zhuǎn)交庫管審核簽字;庫管審核申請單時(shí)，有庫物資的選購必需由總經(jīng)理或董事長審批簽字后方可生效選購。2、對于方案外的,金額 500 元以下的,臨時(shí)緊急選購的物資申請手續(xù)。(緊急選購除客人消費(fèi)品，如蔬菜、煙酒、水果等要先報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，否則庫房不予辦理入庫手續(xù)。）3、庫房如需開具大宗貨物或大金額的備貨方案時(shí)，必需要同使用部門負(fù)責(zé)人協(xié)商,使用部門負(fù)責(zé)人依據(jù)自己所在部門的經(jīng)再報(bào)總經(jīng)理審核.二、 物料的驗(yàn)收入庫1、物品到酒店后，倉管依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行否與上次購買物品的價(jià)格是否全都,如有高于上次購

2、買的價(jià)格要與選購員進(jìn)行核查緣由，檢驗(yàn)合格后方可入庫。2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉管員準(zhǔn)時(shí)填寫入庫單，選購人員要依據(jù)發(fā)票列明物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量和金額金額必需先由成本會(huì)計(jì)核算精確無誤并在原始清單上簽字確認(rèn)后， 庫管方可辦理入庫手續(xù)）待庫管核驗(yàn)無誤后,庫管與選購在原始誤后在原始清單上簽字，待以上環(huán)節(jié)都無問題后,庫管方可打印入庫單，入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)倉管留底，黃聯(lián)交選購人同發(fā)票交財(cái)務(wù)部報(bào)賬，紅聯(lián)交財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)做賬。3、在上述材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)中，成本會(huì)計(jì)除核算金額外，可隨時(shí)到現(xiàn)場查驗(yàn)到貨物資。4、物品到貨后相關(guān)使用部門人員需協(xié)作庫管搬運(yùn)貨物，并認(rèn)。三、 物品保管放，做到“二齊、三清、四號定位”。

3、A）二齊:物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。 B）三清：物品清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。 C）號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。2、庫管員對常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)覺須準(zhǔn)時(shí)找出緣由,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)查明緣由后準(zhǔn)時(shí)更正。、庫管員每天領(lǐng)料時(shí)要檢查庫房內(nèi)存放的食品，接近保質(zhì)期的要準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)廚房領(lǐng)用。、庫房區(qū)域要保持衛(wèi)生潔凈，庫房內(nèi)不得放置無任何標(biāo)記的物料。5、庫存物料應(yīng)包裝完好.若發(fā)覺破損要準(zhǔn)時(shí)協(xié)調(diào)處理.6、防止物料受潮，雨季尤其要留意，在晴天要準(zhǔn)時(shí)開窗換7轉(zhuǎn)移至冷藏庫房放置。8、庫房平安第一，要做好庫房的平安防盜及防火工作，庫房區(qū)域要有監(jiān)控錄像,對于不在消防區(qū)域的庫房每個(gè)庫房配置至少兩個(gè)滅火器，消滅特

4、別狀況準(zhǔn)時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。8患準(zhǔn)時(shí)處理，保證物資和庫房的平安.9、出、入庫的物料要輕拿輕放，確保物品不因人為緣由損壞。四、 物資的領(lǐng)用發(fā)放1、各部門的領(lǐng)貨人員要求專人負(fù)責(zé)。領(lǐng)料員先填好領(lǐng)料單（后附有領(lǐng)料員名單）2庫管領(lǐng)料數(shù)量后在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn),若庫管領(lǐng)料數(shù)量與領(lǐng)料單據(jù)不清或被涂改的，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3、倉管員依據(jù)領(lǐng)料單申請數(shù)量填寫出庫單，出庫單上需領(lǐng)人，紅聯(lián)與領(lǐng)料單粘在一起交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。4、倉管員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必需遵守“先進(jìn)先出的原則。5、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫房內(nèi)拿走物料,領(lǐng)貨人未經(jīng)倉管同意不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，在門口等候接貨；不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉管員有權(quán)制止和訂正其行

5、為。6、倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)狀況，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的要以舊換新，并嚴(yán)格把握領(lǐng)貨數(shù)量。是指日常生產(chǎn)及辦公消耗品在使用中或使用后能類等。（照明燈泡、電池、手套、笤帚等）7、各部門領(lǐng)料時(shí)間規(guī)定:每天上午 9：30-10：30每天下午 16：00-17：008、餐飲部依據(jù)每天的經(jīng)營狀況適當(dāng)領(lǐng)料,客房部每次領(lǐng)料依據(jù)料方案，領(lǐng)料清單要備足所需物料,除特殊緊急狀況外，領(lǐng)料時(shí)間過后不再開庫,且領(lǐng)料員不得在開庫時(shí)間內(nèi)重復(fù)領(lǐng)料。五、 月底盤點(diǎn)與賬務(wù)處理到賬實(shí)相符。(庫管盤點(diǎn)時(shí)間要和財(cái)務(wù)賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間相全都）盤點(diǎn)期間原則上停止發(fā)貨,實(shí)在急用的發(fā)貨后，賬入到次月。盤點(diǎn)有盤虧盤盈的狀況需查明緣由,上報(bào)負(fù)責(zé)人

6、處理。將必需補(bǔ)充物品名稱、數(shù)量準(zhǔn)時(shí)開具備貨申請，上交領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)。、成本會(huì)計(jì)定期要組織人員對總庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)，做到財(cái)務(wù)賬與庫管賬物賬相符，賬賬相符。徹底清點(diǎn),各二級庫庫管要協(xié)作總庫庫管完成二級庫盤點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)做賬，如在盤點(diǎn)中發(fā)覺問題，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。4、在總庫對個(gè)各二級庫的盤點(diǎn)中，成本會(huì)計(jì)需對總庫及二級庫庫管進(jìn)行監(jiān)督，保證盤點(diǎn)的精確性.5、每月月底布草收發(fā)完畢后倉管員通知出納、會(huì)計(jì)協(xié)作將對樓層領(lǐng)取的一次性消耗品進(jìn)行清點(diǎn),各樓層主管需協(xié)作清點(diǎn)，倉管員對樓層領(lǐng)取且未使用的物品計(jì)算出總數(shù),對財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行16、每半年時(shí)間庫管協(xié)作財(cái)務(wù)人員對客房布草、廚房盒餐廳務(wù)人員進(jìn)行清點(diǎn)。物品進(jìn)行核對，如發(fā)覺特別狀況，必需查找緣由,并上報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人.8的編號。按記賬原則、方法和要求登記入賬?！叭涨逶陆Y(jié)。10、每月底賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)后,庫管與選購要準(zhǔn)時(shí)核對上月選購賬務(wù),確認(rèn)無誤后上交成本會(huì)計(jì)進(jìn)行三方賬務(wù)核對；若發(fā)覺問題 ,準(zhǔn)時(shí)找出緣由,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。11并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。12、負(fù)責(zé)做好物品、食品、飲品、收、發(fā)記賬的工作,做到帳物相符，帳賬相符.可到倉庫領(lǐng)取的物品及人員名單：人事部：人事部經(jīng)理營銷部:營銷部經(jīng)理工程部:工程部