1、物料管理制度第一章總則第一條 目的為進一步完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，提高公司經濟效益，特制定本制度。第二條 范范圍港務公司司、運輸輸公司所所有物料料的采購購、倉儲儲及發放放，依據據本制度度執行。屬下公公司建立立的有關關制度，只起補補充作用用；凡以以本制度度有抵觸觸的，以以本制度度為準。第二章物料預預算第三條 用用料預算算（一）常常備材料料由前方三三部及運運輸公司司依據生生產及保保養計劃劃，配合合營業目目標，按按月編制制擬訂用用料預算算，交倉倉庫管理理員。（二）預預備材料料由倉庫管管理員依依據倉庫庫庫存量量，按月月編制擬擬訂用料料預算。第三章請請購第四條 請請購部門門的劃分分（

2、一）常常備材料料（零配配件等）前方三三部及運運輸公司司；（二）預預備材料料（潤料料、勞保保用品等等）倉倉庫管理理員。（三）非非常備材材料：1. 訂購生生產用料料前方方三部；2. 其他用用料使使用部門門或倉庫庫管理員員。第五條 請請購單的的開立、遞送（一）各各用料部部門于每每月底交交報物料料采購計計劃到倉倉庫管理理員，由由倉庫管管理員依依據庫存存情況，擬訂下下月公司司物料請請購計劃劃，根據據核決權權限呈報報有關領領導核批批。（二二）非計計劃臨時時需用物物料，申申領無庫庫存時，由需用用部門開開立請購購單，注注明材料料的品名名、規格格、數量量、需求求日期及及注意事事項，經經部門主主管核批批后，根根據

3、核決決權限呈呈交有關關領導核核批后，送交倉倉庫管理理員安排排采購事事宜。（三）緊緊急請購購時，由由請購部部門電話話申請有有關領導導并由該該領導電電話通知知采購人人員進行行采購。第六條 請請購及加加工、維維修核決決權限（一）集集中采購購計劃30000元以下下，由公公司副總總經理審審批；30000元以上上，由公公司總經經理審批批。（二）非非計劃采采購、急急件采購購10000元以下下，由部部門主管管審批；10000元30000元元，由公公司副總總經理審審批；30000元以上上，由公公司總經經理審批批。（三）成成本包干干期間的的物料采采購當碼頭或或其他部部門實行行成本包包干時，由總經經理審批批成本總總

4、計劃，副總經經理審批批總計劃劃內的采采購項目目。第四章采購第七條 采采購部門門劃分（一）公公司一般般物料由由物料采采購組負負責采購購。（二）公公司重要要物料及及專案用用料，由由總經理理或由總總經理委委托專人人直接與與廠商議議價、訂訂購。第八條 采采購作業業方式（一）集集中計劃劃采購根據各部部門月底底上報之之擬訂用用料預算算及采購購計劃書書，于每每月初集集中上報報有關領領導審批批，并按按審批計計劃進行行集中采采購。（二）急急件即時時采購月中臨時時需用物物料、急急需物料料，上報報有關領領導審批批后即時時采購。（三）長長期報價價采購長期需用用物料，可由固固定廠商商長期報報價采購購。（四）大大型固定定

5、資產購購置由領導班班子會議議研究決決定，按按招標標投標法法的法法規要求求進行。第九條 采采購工作作程序（一）接接到經部部門主管管審批之之采購通通知單后后，進行行詢價、比價、議價，并做好好詢價記記錄，按按“貨比三三家”的原則則，擇價價廉物美美的廠商商進行采采購。（二）詢詢價、比比價、議議價后，于請購購單上詳詳填詢價價結果及及擬訂“訂購廠廠商”、“交貨期期限”等，依依有關規規定上報報主管領領導審核核批準。（適用用于集中中采購方方式）（三）除除長期報報價采購購方式外外，凡單單項超過過5000元以上上的物料料及用量量較大的的低值易易耗品，采購需需提交供供應商的的地址、電話、聯系人人等有關關資料給給財務

6、部部，由財財務部定定價，報報有關領領導核批批后，采采購員安安排訂購購事宜。屬長期期報價采采購的，由財務務部參與與價格談談判、合合同簽訂訂的事宜宜。（四）凡凡大宗貨貨物、設設備、需需質量保保修之物物料的采采購須與與廠商簽簽訂合同同，以作作保障。（五）催催交貨物物，并協協助倉儲儲管理人人員檢驗驗、辦理理入倉手手續。（六）憑憑備用金金即時付付款或上上交發票票財務部部，由財財務安排排轉帳。（七）建建立供應應商及價價格檔案案，每月月上報財財務部當當月采購購物品及及價格匯匯總表。第十條 價價格及質質量復核核（一）質質量復核核倉庫管理理員與領領用部門門復核。（二）價價格復核核由倉庫管管理員與與財務主主管人員

7、員每月依依據采購購人員上上報之采采購物料料價格匯匯總表進進行復核核。第十一條條費用用支出及及報銷（一）采采購人員員可從公公司財務務申請一一萬元作作為采購購備用金金。（二）原原則上每每次采購購之后，即時報報銷。采采購人員員持請購購單（財財務一聯聯）、發發票、進進倉單（財務一一聯），報請有有關領導導核批后后，到財財務部報報銷。第五章倉儲第十二條條驗收收（一）收收料規定定1.材材料進廠廠后，倉倉庫管理理員依請請購單內內容，核核對物料料名稱、規格、數量、送貨單單及發票票，清點點無誤后后，將到到貨日期期及實收收數量填填記于入入倉單上上，收料料入倉。2.如如所購材材料與請請購單不不符，通通知采購購處理，并

8、知會會主管。原則上上不予接接收。（二）超超、短交交處理1.超超過訂購購量部分分，應予予退回，但依買買賣慣例例，超交交3以下下者，收收料時在在備注欄欄注明超超交量，經主管管同意后后收料，并通知知采購人人員。2.交交貨數量量未達訂訂購數量量時，以以補足為為原則，但經請請購部門門主管同同意，可可免補交交，如需需補交，通知采采購人員員聯絡供供應商處處理。（三）因因倉管員員失誤，未能正正確核對對庫存情情況，造造成合格格物資閑閑置而增增大庫存存量，由由倉管員員承擔有有關責任任及損失失；因采采購人員員失誤，未能正正確按請請購單購購買，造造成合格格物資閑閑置而增增大庫存存量，由由采購人人員承擔擔責任及及損失。

9、（四）檢檢驗倉庫管理理員要協協同請購購部門對對訂購的的材料進進行檢驗驗。檢驗驗合格的的材料，由倉庫庫管理員員在外包包裝上貼貼合格標標簽，入入庫定位位。不合合驗收標標準的材材料，貼貼不合格格標簽，并于材材料檢驗驗報告表表上注明明不良原原因，經經主管核核示處理理對策后后，轉交交采購人人員辦理理退貨，另行采采購，通通知財務務部門拒拒付貨款款，同時時知會請請購部門門。第十三條條發料料（一）物物料發放放必須依依據經部部門主管管核批之之物料申申請單，由倉庫庫管理員員嚴格發發放，并并填寫出出倉單，做好出出倉記錄錄，嚴禁禁領料人人員到貨貨架上自自行提取取物料。（二）工工具、零零配件必必須以舊舊換新，否則不不予

10、發放放。（三）勞勞保用品品在使用用年限內內丟失、損壞而而重新領領用者，須上報報財務部部，按規規定在其其月薪中中扣除等等值金額額。第十四條條倉位規規劃（一）倉倉庫管理理員應依依物料進進、出倉倉情況、包裝等等規劃所所需庫位位及面積積，以使使庫位有有效利用用。（二）將將各項成成品依品品名、規規格等劃劃定庫位位，標明明于“庫位配配置圖”上，并并隨時顯顯示庫存存動態。第十五條條料位位與料品品標示設進、銷銷、存登登記卡，明顯標標示料位位與料品品層次別別、通道道別及庫庫位流水水編號。第十六條條盤點點及帳務務處理（一）每每月底，倉庫管管理員自自行盤點點，匯總總統計當當月進銷銷存情況況、物料料耗用情情況、維維修

11、加工工情況，上報財財務部盤盤點報告告、進銷銷存匯總總表、物物料耗用用匯總表表、維修修加工匯匯總表。（二）回回收之廢廢舊料件件，由倉倉庫保管管員每季季制定廢廢舊料件件明細，交由財財務部主主管，由由財務部部主管安安排處理理事宜并并入帳。（三）倉倉儲管理理人員協協同財務務管理人人員每季季度末盤盤點一次次，并報報盤點報報告給總總經理。第十七條條倉庫庫安全管管理（一）任任何非倉倉庫管理理人員未未經許可可不得進進入倉庫庫。倉庫庫管理員員負有制制止之責責，否則則嚴加懲懲處。（二）倉倉庫須嚴嚴加防范范，慎防防偷盜發發生。（三）倉倉庫內及及其附近近應安置置消防設設備，以以策安全全。（四）貴貴重材料料應特別別儲存

12、，并予加加鎖。第六章委托外外加工、維修第十八條條委托托外加工工、維修修作業程程序（一）由由申請外外加工、維修部部門填寫寫維修、加工申申請單，經部門門主管核核批后，報請有有關領導導核批。（二）申申請外加加工、維維修部門門將經領領導核批批之維修修、加工工申請單單，交倉倉庫管理理員通知知采購人人員。（三）接接到外加加工、維維修通知知后，采采購人員員著手與與加工、維修廠廠商洽談談、簽約約。（四）經經加工后后的物料料，交由由倉庫管管理員辦辦理有關關登記手手續，安安排發放放。（五）經經維修后后的機械械、車輛輛等，由由倉庫管管理員協協同使用用人員進進行驗收收，并做做好驗收收登記。第七章附則第十九條條本制制度

13、于頒頒布之日日起實施施，港務務公司、運輸公公司物料料管理嚴嚴格依據據該制度度執行。屬下公公司如有有實施細細則，制制定后報報辦公室室、財務務部備案案。第二十條條本制制度解釋釋權在總總調度。成品管理理制度一、總則則11宗旨旨：建立立和規范范成品管管理，有有效地控控制成品品的數量量和質量量，為穩穩定持續續地供應應市場合合格品服服務。2性質：本制度度對成品品庫管及及相關人人員具有有強制約約束力。33主要要任務：按照本本制度的的規定，實施成成品入庫庫、貯存存、出庫庫的標準準化作業業，確保保成品管管理安全全、有序序、受控控。4主主要內容容：本制制度主要要包括：成品的的入庫管管理、貯貯存管理理、出庫庫管理及

14、及其憑證證標識、記錄的的管理。55適用用范圍：本制度度適用于于本公司司所生產產的各種種成品飲飲料的管管理。二、入庫管管理1生生產車間間成品入入庫時，成品庫庫管應告告知叉車車工按指指定位置置進行入入庫作業業，并做做好待檢檢標識。22叉車車工進行行入庫作作業時，應嚴格格按崗位位職責進進行標準準化作業業。3入入庫成品品的放置置，須便便于先進進先出原原則的執執行。4成品庫庫管依據據現場完完成入庫庫的數量量和品種種進行統統計，核核對無誤誤后，開開據入庫庫單。三、貯存管管理1劃劃區管理理：成品品庫貯存存場地劃劃分為貯貯存區和和搬運通通道區，貯存區區編號，劃出標標識線。22標識識管理1）貯存區區分別設設“合

15、格品品區”和“不合格格品區”，做出出標識。22）成品品入庫后后放置于于“合格品品區”，但要要掛“待檢”標識牌牌。待檢檢合格后后，撤掉掉“待檢”牌。若若檢驗不不合格，將其移移至“不合格格品”貯存區區，并作作出標識識，掛“不合格格”牌。3批批號管理理11）同批批號的產產品按區區位號順順序碼放放。2）不不同批號號的產品品不得混混放。4質量監監控1）成成品庫管管需每天天巡查，對貯存存成品實實行有效效地監控控，做到到標識明明確。2）配合品品控員不不定期的的監督抽抽查。5貯存防防護：成成品庫管管必須做做好貯存存成品的的防護工工作，落落實防凍凍、防雨雨、防蟲蟲、防鼠鼠及通風風措施，嚴禁丟丟失。6成品盤盤點1

16、）每每月_日日進行盤盤點，做做好記錄錄。2）盤盤點出現現帳實不不符時，不得私私自調帳帳，須提提交書面面報告，經上級級領導審審核，批批準后方方可調帳帳。7成成品報損損11）庫存存清理出出質量問問題產品品，每月月盤點時時做一次次報損處處置。2）凡經批批準報損損的質量量問題產產品，成成品庫管管須及時時做報廢廢處置和和登帳。四、出庫管管理1出出庫依據據11）產產品質量量檢驗報報告單22）發發貨收貨貨對帳單單2出出庫準備備11）成品品庫管接接到發發貨收貨貨對帳單單后，須進行行審查，確保無無誤。2）按產產品質量量檢驗報報告單的先后后順序，確定出出庫產品品品種、批號和和區位號號。3）向向叉車工工交待清清楚搬

17、運運產品的的區位號號及數量量。3出出庫作業業11）出庫庫準備就就續，成成品庫管管通知叉叉車工按按要求開開始搬運運作業。22）搬運運過程中中，叉車車工應嚴嚴格按崗崗位職責責標準化化作業。33）搬運運作業結結束后，成品庫庫管經與與實物核核對無誤誤后，方方可開據據出門門證。44交付付手續1）成品庫庫管員開開出出出門證后，須須責成發貨收收貨對帳帳單持持單人履履行簽字字手續。22）成品品庫管留留存發發貨收貨貨對帳單單，歸歸檔保存存。5、質質量保證證：成品品庫管必必須嚴格格執行產產品未經經檢驗或或產品不不合格不不出庫的的原則。66、非賣賣品出庫庫：非賣賣品出庫庫，成品品庫管需需見到相相關領導導批條后后方可

18、辦辦理出庫庫。五、記錄臺臺帳管理理11成品品庫管對對成品入入庫，貯貯存、出出庫都需需及時準準確地填填寫各項項記錄，登記和和更換標標識。2各種標標識用后后收回，妥善保保管，各各種記錄錄，記帳帳完好保保存，裝裝訂備查查。六六、附則則11本制制度的解解釋權歸歸生產部部。2本本制度從從頒布日日起生效效。不合格物物料管理理制度 一、目的 建立立不合格格物料處處理的管管理規定定。 二、適適用范圍圍 經經確認不不合格的的物料，包括未未入庫物物料，已已入庫物物料和使使用過程程中發現現的合格格物料。 三、責責任人 物料料采購員員、倉管管員、車車間管理理人員。 四、流程規規定 1.未未入庫的的不合格格物料處處理。

19、 到貨貨驗收不不合格的的物料，倉管員員拒收物物料，并并通知采采購員聯聯系供應應商來確確認，直直接退貨貨或換貨貨，但不不能影響響需方正正常生產產。 2.已已入庫的的不合格格物料處處理 1.11檢驗不不符合規規定經質質檢部門門確認為為退貨的的物料，應移至至不合格格品區域域，掛上上不合格格標識。質檢員員填寫不不合格品品退貨單單，由采采購員通通知供應應商退貨貨，倉庫庫憑退貨貨單辦理理退貨手手續。 1.2因保保管不善善或超過過儲存期期而失效效，或因因產品更更新換代代更改外外包裝而而不再使使用的物物料，應應移至不不合格品品區域，掛上紅紅色標識識，按公公司物料料報廢、銷毀、處理程程序進行行處理。 33.使用

20、用過程確確認不合合格物料料 經經檢驗合合格入庫庫，在實實際生產產過程中中發現質質量問題題的物料料，車間間應及時時到倉庫庫辦理退退貨手續續，倉管管員核對對無誤后后存放在在不合格格品區域域，掛上上不合格格標識，由倉庫庫提出申申請，質質檢部經經理做出出處理方方案。待驗物料料管理制制度目的：建建立待驗驗物料管管理的有有關規定定。范 圍圍：待驗驗物料。責任者：物料部部有關人人員、質質量監督督人員。程 序序：1、待驗驗物料在在存放時時須保持持物料的的原有包包裝狀態態，放在在待驗區區中。待待驗的標標簽、說說明書按按有關規規定進行行。2、質量量管理部部收到請請驗單后后，派人人進行取取樣（取取樣證貼貼在已取取樣

21、物料料的外包包裝上），檢驗驗完畢后后，發出出檢驗報報告單。3、檢驗驗合格的的物料，應進行行如下處處理。（1）在在其外包包裝上貼貼上由質質量管理理部發放放的合格格標簽，檢查物物料名稱稱、代號號和編號號的情況況（即合合格標簽簽與物料料標簽核核對）。（2）如如來不及及用合格格標簽貼貼在該物物料的所所有包裝裝上，可可將標簽簽放在塑塑料袋中中，每個個袋中必必須含有有貨架上上貨物件件數所需需的合格格標簽數數，將塑塑料袋系系在有關關的貨架架上或包包裝容器器上，在在發料的的同時發發放合格格標簽。（3）將將合格物物料從待待驗區移移到相應應的合格格區。（4）將將庫卡從從“待驗”卡片夾夾轉入“合格品品”卡片夾夾中，

22、并并按檢驗驗報告單單填入有有關數據據，在庫庫卡上注注明合格格物料的的數量。4、檢驗驗不合格格物料，進行如如下處理理。（1）逐逐件貼上上質量管管理部發發放的不不合格標標簽，檢檢查物料料名稱、代號和和編號的的情況（即不合合格標簽簽與物料料標簽核核對）。（2）將將不合格格的物料料從待驗驗區移到到不合格格品區，按“不合格格物料的的處理程程序”進行處處理。 5、質量量管理部部判定為為限定性性合格的的物料，進行如如下處理理。（1）在在限定性性合格的的物料每每個包裝裝上貼上上質量管管理部發發放的限限定性合合格標簽簽。（2）將將限定性性合格的的物料從從待驗區區移到相相應的合合格區。（3）從從“待驗”卡片夾夾中

23、取出出庫卡，在其上上注明限限定性合合格字樣樣，按檢檢驗報告告單填上上有關數數據，轉轉入“限定性性合格”夾中。物料發發放時應應執行質質量管理理部的有有關規定定。6、原輔輔料和包包裝材料料的庫存存量為零零時，庫庫卡須有有倉庫封封存歸檔檔保存。五金材料料管理制制度一、目的的為維修設設備和保保證生產產提供合合格備品品、配件件、五金金材料，確保備備品、配配件、五五金材料料的規范范管理，本著有有效、實實用、強強化管理理的原則則特制定定本管理規程程。二、適用用范圍適用于公公司五金金庫物資資管理。三、職責責設備維修修主管：負責備品品、配件件、五金金材料使使用情況況的統計計和分析析，提供供其技術術要求。綜合維修

24、修人員：提供技技術要求求和設備備備品、配件請請購計劃劃及請購購手續，負責控制制設備備備品、配配件消耗耗。五金庫管管理員：提供備備品、配配件、五五金材料料庫存情情況和通通用物資資請購計計劃及請請購手續續，負責責備品、配件、五金材材料的賬賬面管理理。物資采購購員：提提供入庫庫憑證和和合格的的采購物物資。物資使用用部門：提供非非通用物物資請購購計劃、請購手手續和齊齊全的領領料手續續。財務部：監督本本規程的的實施，負責備備品、配配件、五五金材料料盤點、賬目數數據的監監督工作作。四、內容容1.庫存存管理1.1備備品、配配件、五五金材料料的存儲儲1.1.1分類類統一保保管儲備備，有統統一標識識，做到到擺放

25、整整齊、規規范，不不同性質質、用途途的產品品不能混混放在一一起。1.1.2庫房要要實行定定制管理理，備品品、配件件、五金金材料品品種與庫庫位應保保持一一一對應的的關系。1.1.3對有特特殊保管管要求的的備品、配件、五金材材料，應應根據具具體要求求進行妥妥善保管管。如PPVC管管、橡膠膠等物品品，不得得疊放，要采用用專用貨貨架存放放，機油油、煤油油等要單單獨存放放，砂布布要采取取防潮措措施存放放等。1.1.4備品品、配件件、五金金材料必必須先進進的擺放放在前，后進的的擺放在在后。1.1.5對備備品、配配件、五五金材料料質量有有直接影影響的包包裝袋（如燈具具、精密密件、易易碎品、塑料制制品等）不準

26、隨隨意拆除除，避免免造成劃劃傷和進進入灰塵塵。1.1.6庫房房對不合合格備品品、配件件、五金金材料必必須按指指定位置置擺放（不合格格區域內內）。1.2備備品、配配件、五五金材料料的保管管1.2.1對庫庫存備品品、配件件、五金金材料要要進行定定期或不不定期檢檢查，發發現變質質、損壞壞或超過過保質期期變質的的不良物物資（如如粘得牢牢、油墨墨、溶劑劑、砂布布等）采采取報廢廢等措施施。1.2.2定期期檢查備備品、配配件、五五金材料料庫存量量，達到到最低存存儲量的的及時通通知相關關請購人人員辦理理請購手手續。1.2.3每月月與財務務部核對對賬目進進出及結結存數據據正確無無誤后，再根據據正確的的賬目與與財

27、務部部一起制制作盤點點表，然然后共同同對物資資進行抽抽盤。1.2.4每年年的7月月和122月與財財務部核核對賬目目進出及及結存數數據正確確無誤后后，再根根據正確確的賬目目與財務務部一起起制作盤盤點表，然后共共同對物物資進行行全面盤盤點。1.2.5盤點點中發現現問題和和差錯，應及時時查明原原因，并并進行相相應處理理。發現現物資失少少或因質量上上的問題題（如超超期、受受潮、變質或或損壞等等）需報報廢處理理的，必必須書面面報告公公司領導導經審核核批準后后才可進進行處理理，否則則一律不不準自行行調整。1.2.6庫房房管理員員必須做做好防火火、防盜盜工作。2.請購購管理2.1請請購單位位職責2.1.1通

28、用用物資（如日光光燈管、剪刀、油漆刷刷等）由由庫房管理理員每月月15號號前做月月計劃并并完成請請購手續續。2.1.2非通用用物資（如貼標標機色帶帶、噴碼碼機溶劑劑、油墨墨等）由由物資使使用部門門自行計計劃并完完成請購購手續。2.1.3設備配配件（如如氣缸、電磁閥閥、磁控控管等）由綜合合維修人人員計劃劃并完成成請購手手續。2.1.4請購購計劃須須有請購購部門負負責人和和設備管管理部部部長的簽簽字。2.2請請購方式式2.2.1 一一般情況況下采取取請購單單方式。2.2.2請購購物資相相對而言言屬于單單獨的設設備（如如電子天天平、磁磁力攪拌拌器等），用途途為損壞壞性維修修，金額額較大（如智能能崩解儀

29、儀等）的的和其它它需要做做情況說說明的應應采取請請購報告告方式。2.3請請購內容容的填寫寫2.3.1必須須清楚填填寫請購購單中要求的每每一項內內容（批批準數量量除外），如有有漏項物物資采購購員有權權拒絕采采購。2.3.2請購購報告必必須包含含但不限限以下內內容：請請購單位位、請購購時間和和請購物物資品名名、規格格型號、計量單單位、用用途、需需用時間間、請購購數量，如有漏漏項物資資采購員員有權拒拒絕采購購。2.3.3請購購單和請請購報告告的內容容不得涂涂改。2.4請請購審批批流程2.4.1采取取請購單單方式的的，請購購總價在在3000元以下下的由請請購部門門負責人人審核，設備管管理部部部長批準準

30、，請購購總價在在3000元以上上的由請請購部門門負責人人審核，分管領領導批準準。2.4.2請購報告告由請購購部門負負責人審審核，公公司領導導批準。3.入庫庫管理3.1入入庫時，庫房管理理員必須須憑送貨貨單、檢檢驗合格格單、發發票等為為依據，辦理入入庫手續續，杜絕只只見單據據不見實實物的現現象（須提供供合格證證、使用用說明書書（或手手冊）或或質保書書的應隨隨貨同行行，一并并交予庫庫房管理員）。3.2入入庫時，庫房管管理員必必須當面面查點物物資的數量量或重量量、質量、規格型型號等項項目。3.2.1如發發現物資資數量、質量、單據等等不齊全全時，不不得辦理理入庫。3.2.2與請請購單要要求不相相符的采

31、采購物資資不得辦辦理入庫庫。3.2.3因生生產急需需或其他他原因不不能形成成入庫的的物資，采購員員必須通通知庫房房管理員員到現場場核對驗驗收，未未能現場場核對驗驗收的物物資須設設備管理理部負責責人簽名名確認后后方可辦辦理入庫庫，否則則不得辦辦理入庫庫。3.3未未經辦理理入庫手手續的物物資不得得與已入入庫物資資混合放放置。3.4已已辦理入入庫手續續的物資資，必須須及時分分類整理理上架，嚴禁隨隨意堆放放。3.5對對于發外外維修、委托加加工的物物資，入入庫時分分類開具具入庫單單，注明明維修或或加工，辦理入入庫時必必須憑發發票辦理理入庫，入庫登登記信息息類同采采購入庫庫。3.6填填寫入庫庫單時，庫房管

32、管理員必必須清楚楚注明供供應商名名稱（須須是稅務務或工商商登記名名稱）、采購物物資的品品名、規規格型號號、計量量單位、數量、金額。4.出庫庫管理4.1物物資出庫庫應堅持持先進先先出的原原則，有有質量保保存期的的物資，應按要要求作好好出庫安安排。4.2必必須憑領領料單辦辦理出庫庫，任何何人不辦辦理領料料手續或或手續不不齊全不不得以任任何名義義從庫房房拿走物物資。4.3領領料時，領料員員和發料料員必須須當面清清點發放放數量。由于領領料員當當場不清清點數量量，事后后發現數數量少了了的，由由領料員員承擔責責任。物物料領出出庫后，保管責責任相應應由庫房房管理員員轉移到到領用員員，出現現丟失、人為損損壞，

33、責責任人須須照價賠賠償。4.4填填寫出庫庫單時，領料員員必須清清楚注明明領料部部門名稱稱、工程程名稱、所領物物資的品品名、規規格型號號、計量量單位、計劃數數量，發發料員必必須清楚楚注明所所領物資資的實際際數量、金額（不含稅稅）。5.報廢廢管理5.1報報廢原則則5.1.1各部部門是備備品、配配件、五五金材料料報廢的的申請單單位，負負責完成成所管轄轄區域內內備品、配件、五金材材料的報報廢相關關手續。5.1.2報廢廢申請必必須由財財務部和和設備管管理部審審核，公公司領導導批準。5.1.3申請請報廢的的備品、配件、五金材材料必須須符合以以下條件件的至少少一項：5.1.3.11已到規規定報廢廢年限的的；

34、5.1.3.22備品、配件、五金材材料丟失失已被證證實無法法找回的的；5.1.3.33備品、配件、五金材材料所屬屬設備已已報廢的的；5.1.3.44其他經經公司認認可可以以報廢的的。5.2報報廢處理理5.2.1財務務部、設設備管理理部根據據備品、配件、五金材材料報廢廢手續作作資產注注銷。5.2.2報廢廢備品、配件、五金材材料由原原管理單單位妥善善封存，然后與與備品、配件、五金材材料清單單一并轉轉交設備備管理部部，由設設備管理理部統一一處理。6.返庫庫管理6.1返返庫原則則6.12各部部門是備備品、配配件、五五金材料料返庫的申申請單位位，負責責完成所所管轄區區域內備備品、配配件、五五金材料料的返

35、庫庫相關手手續。6.1.2返庫庫申請必必須由物資使使用部門門負責人人審核，設備管管理部部部長批準準。6.1.3舊物物資和領用剩剩余物資資返庫先先由舊物物資使用用部門負負責人和和設備維維修主管管鑒定，確認為為可用舊舊物資后后貼上返返庫標識識方能辦理理返庫。6.1.4寄庫庫物資的的返庫申申請須清清楚注明明寄存時時間。五、相關關文件及及編碼五金庫庫管理規規程備品、配件、五金材材料報廢廢申請表表備品、配件、五金材材料返庫庫申請表表物料儲存存條件及及儲存期期限管理理制度目的：制制定物料料儲存及及儲存期期的管理理制度，確保物物料在效效期內使使用。范 圍圍：物料料的貯存存管理。責任者：質量管管理部、生產部部

36、、物料料部相關關人員。程 序序：1、倉庫庫在進庫庫收料時時，須在在庫卡中中注明物物料的失失效期限限。2、物料料入庫后后，質量量管理部部須對物物料的有有效期或或儲存期期及儲存存條件進進行監控控。3、物料料儲存倉倉庫應保保持良好好的通風風狀態，并能根根據氣候候變化情情況做好好防凍、保暖、防暑降降溫及除除濕工作作，以保保證物料料在其要要求的溫溫度、濕濕度條件件下儲存存；空膠膠囊等需需恒溫恒恒濕的物物料須存存放于能能保持溫溫、濕度度恒定的的房間。倉庫應應定期進進行溫、濕度的的監控與與記錄，每天至至少上、下午各各記錄一一次。4、質量量管理部部須對倉倉庫內所所有物料料制訂重重新檢查查前的貯貯存期限限，特別

37、別是易變變質、污污染的原原輔料和和包裝材材料。5、物料料必須按按規定的的使用期期限貯存存與使用用，使用用期限無無規定的的，其貯貯存期一一般不超超過三年年。6、超過過貯存期期限的物物料要停停止發放放、使用用。7、有效效期有規規定的物物料，倉倉庫須在在有效期期到達前前三個月月請求復復驗，無無有效期期規定的的物料，須在三三年期滿滿前三個個月請求求復驗。復驗工工作由質質量管理理部完成成。8、復驗驗合格的的物料，執行復復驗后所所確定的的貯存期期規定，并作好好標記。9、復驗驗不合格格的物料料，按不不合格物物料進行行處理。10、所所有記錄錄等資料料至少須須保存五五年。易燃、易易爆危險險品的驗驗收、儲儲存和保

38、保管制度度目 的：建立易易燃、易易爆危險險品的管管理制度度。范圍：庫庫房內易易燃、易易爆危險險品的管管理。責任者：保管員員程 序序：1、易燃燃、易爆爆危險品品必須經經質量管管理部檢檢驗合格格后，才才能入庫庫。入庫庫時，倉倉庫必須須仔細檢檢查易燃燃、易爆爆危險品品的包裝裝，了解解易燃、易爆、危險品品的性能能。2、易燃燃、易爆爆、危險險品設立立專庫進進行存放放，庫房房要有明明顯的“危險品品”標志，并由專專人負責責保管，保管員員必須經經過專門門培訓并并經考試試合格、責任心心強、有有危險物物品的管管理經驗驗。3、危險險品庫房房必須與與其它建建筑保持持一定距距離，帶帶有腐蝕蝕性的酸酸、堿庫庫房與水水井、

39、變變電站有有良好的的隔離措措施。4、庫內內的電器器安裝、使用必必須符合合有關用用電的安安全規定定，并每每隔一個個月進行行一次安安全檢查查。5、遇水水燃燒、易燃、易爆及及液化等等危險品品不得露露天貯存存，且須須有防護護措施。性質相相互抵觸觸的化學學藥品不不得同存存一庫，沸點低低、易揮揮發的易易燃物品品要采取取低溫貯貯存。6、庫房房內嚴禁禁動火和和使用電電熱取暖暖器。7、檢修修危險品品庫或容容器時，必須進進行清場場處理。庫房檢檢修時，嚴禁從從事可能能的產生生火花性性質的操操作，諸諸如敲擊擊鐵器等等。8、需對對庫房或或容器進進行動火火施工時時，必須須在確認認具備動動火條件件下進行行動火操操作。9、易

40、燃燃、易爆爆危險品品的報廢廢處理，必須由由消防安安全管理理部門審審批，在在專人監監督下進進行，并并進行詳詳細記錄錄，監、銷方須須簽字。原輔料的的貯存與與保管制制度目的：建建立原輔輔料在庫庫的貯存存、保管管制度。范圍：在在庫原輔輔料的管管理。責任者：倉庫人人員。程 序序：1、原輔輔料貯存存、保管管的基本本要求（1）原原輔料貯貯存時，須進行行編號管管理，并并按定置置管理的的原則與與使用幾幾率合理理安排貨貨位。（2）原原輔料貯貯存時，要按其其品種、規格、批號分分垛碼放放，堆碼碼應牢固固、整齊齊、無明明顯傾斜斜。（3）各各種原輔輔料要有有明顯的的狀態標標記，合合格、不不合格、待驗物物料須存存放于規規定

41、的區區域內。（4）原原輔料的的帳卡、記錄表表格、單單據、狀狀態標記記要有專專人妥善善保存，及時、準確填填寫記錄錄，核對對帳、卡卡、實物物。2、在庫庫原輔料料的保管管、養護護管理（1）根根據原輔輔料的性性質、特特點和倉倉貯條件件，對在在庫原輔輔料要進進行日常常及定期期（一般般為半個個月）的的檢查，并隨時時調整保保管措施施，應切切實保證證貯存原原輔料無無潮濕、霉變、蟲蛀、鼠咬、污染、滲漏、破損等等情況的的發生。（2）一一般情況況下，庫庫房的溫溫度要控控制在11826，相對對濕度保保持在44565%為宜，陰涼處處貯存溫溫度應在在20以下。（3）根根據貯存存條件的的要求，進行分分庫貯存存管理。3、庫存

42、存原輔料料的復檢檢（1）按按照質量量管理部部制定的的物料復復檢期限限，在復復檢到達達前一個個月，填填寫復檢檢申請單單，通知知質量管管理部取取樣檢驗驗，復檢檢合格的的物料方方可供生生產使用用。（2）倉倉庫應定定期或不不定期對對庫存原原輔料進進行巡查查，發現現有蟲蛀蛀、破損損等現象象時，須須馬上請請求復檢檢，待復復檢合格格后方可可供生產產使用。包裝材料料的貯存存與保管管制度目的：建建立包裝裝材料貯貯存、保保管的管管理制度度。范圍：包包裝材料料的在庫庫管理過過程。責任者：倉庫人人員。程 序序：1、包裝裝材料指指用于藥藥物包裝裝的物料料，包括括印有企企業標志志等的包包裝材料料與一般般的包裝裝材料。2、

43、包裝裝材料貯貯存、保保管的基基本要求求（1）包包裝材料料貯存時時，須進進行編號號，并按按定置管管理的原原則與使使用幾率率合理安安排貨位位。（2）包包裝材料料要按其其品種、規格、批號進進行分垛垛碼放，堆碼應應牢固，整齊，無明顯顯傾斜。（3）各各種包裝裝材料貯貯存時，須有明明顯的狀狀態標記記，合格格、不合合格、待待驗物料料分別存存放于規規定的區區域內。（4）印印有企業業標志等等的包裝裝材料，須按標標簽、說說明書管管理的相相關要求求進行，實行專專人、專專柜管理理。（5）直直接接觸觸藥品的的內包裝裝材料要要注意防防止受污污染。3、根據據倉儲條條件，對對在庫包包裝材料料要進行行日常及及定期（一般為為一個

44、月月）的檢檢查、養養護，并并隨時調調整保管管方法和和措施，以切實實保證貯貯存材料料無潮濕濕、霉變變、污染染、破損損等情況況發生。4、包裝裝材料的的臺帳和和貨位卡卡應統一一設置，貨位卡卡須掛在在貨垛的的明顯位位置。5、倉庫庫帳、卡卡要由專專人負責責登記，確保帳帳卡，帳帳物相符符。6、倉庫庫的各種種帳、卡卡要保存存至該材材料用完完后一年年。倉庫溫、濕度監監測制度度目 的的：建立立倉庫溫溫、濕度度的監測測管理的的有關制制度。范 圍圍：倉庫庫的溫、濕度監監測。責任者：倉庫人人員。程 序序：1、倉庫庫要安裝裝必要的的設備、設施，進行溫溫、濕度度的調控控，并在在合適的的位置安安放溫、濕度監監測設施施。2、

45、倉庫庫要隨時時檢查庫庫區的溫溫、濕度度監測設設施是否否準確，若發現現有偏差差，應立立即進行行更換或或維修。3、庫區區要保持持良好的的通風狀狀態，并并隨氣候候的變化化，做好好防凍保保暖，防防暑降溫溫及除濕濕工作，以保證證物料和和產品在在適宜的的溫、濕濕度下貯貯存。4、對環環境沒有有特殊要要求的物物料或成成品存放放在一般般庫區，其環境境要求為為溫度11826，相對對濕度445%65%。當溫溫、濕度度超過規規定范圍圍時，應應采取相相應的措措施，使使其恢復復到規定定的范圍圍內。5、空心心膠囊等等需要恒恒溫恒濕濕的原輔輔料和產產品須貯貯存在恒恒溫恒濕濕庫中，保證其其貯存條條件的滿滿足。6、每天天至少進進

46、行兩次次溫、濕濕度的檢檢查記錄錄，一般般于9：00和和15：00各各記錄一一次，填填寫好記記錄，并并簽字。倉庫衛生生管理制制度1目的的：保證證倉庫工作作環境的的清潔、整潔，保證商商品安全全2制度度使用范范圍：倉倉庫3制度度內容：根據倉庫庫不同的的區域，對倉庫庫進行分分區域衛衛生負責責制。服服裝庫、鞋庫、發發貨區、復核區區其它商商品庫、辦公室室對自己己所管區區域的衛衛生責任任。整個倉庫庫負責區區域由倉倉庫主管管總負責責。倉庫庫主管將將對庫內內、外區區域的衛衛生進行行定期、不定期期檢查，對違反反衛生管管理制度度者進行行處罰。有行政政部進行行抽查。每個負責責分管區區域環境境衛生達達標，做做到無粉粉塵

47、、無無積水、無垃圾圾、溝道道暢通，門窗、玻璃干干凈。貨架、登登高梯、商品、電腦、電器、桌椅等等每天要要打掃一一次，每每星期進進行一次次徹底清清潔；倉倉庫庫區區、發貨貨區、待待運區、復核區區、出貨貨區每天天清掃一一次、拖拖一次地地；每周周期擦一一次門窗窗（包括括窗臺）、玻璃璃、樓梯梯扶手。屋頂、墻角、電梯每每周打掃掃一次。衛生每周周檢查一一次，如發現現哪個區區域的環環境衛生生不符合合以上規規范，每每違反一一條罰款款負責人人5元。倉管員每每次發貨貨完成，不能在在地上或或貨架上上亂扔包包裝帶、紙箱、廢紙等等雜物。應在發發貨完成成的同時時把垃圾圾帶出倉倉庫放于于固定位位置等待待清運。違者每每次罰款款5

48、元。用于裝貨貨的紙箱箱應按要要求統一一保管于于固定位位置，不不能隨地地亂放。違者每每次罰款款5元。倉庫工作作區域內內不能亂亂扔雜物物、隨地地吐痰、亂倒茶茶水等破破壞環境境衛生的的行為。違者每每次罰款款5元。倉庫貨品品去發現現一次煙煙蒂處罰罰50元元。附則：倉倉庫衛生生區域責責任劃分分：由倉倉庫主管管根據各各個時期期實際情情況負責責靈活制制定和頒頒布。蟲鼠的防防范管理理制度目的：建建立防范范蟲、鼠鼠及其它它動物進進入生產產區或倉倉庫的管管理制度度。范 圍圍：生產產區與倉倉庫的蟲蟲鼠防范范管理。責任者：各部門門相關人人員。程 序序：1、建筑筑物四周周磚墻要要嚴密無無裂縫和和洞口，如需要要打洞安安裝

49、管道道時，應應及時將將洞口堵堵死。2、所有有與外界界或通道道接觸的的門，應應嚴密無無空隙，倉庫進進、出物物料的門門，應采采用卷閘閘門，無無物料進進出時，應嚴密密關閉。3、應采采用不能能開啟的的固定窗窗，如果果有些窗窗戶需要要開啟時時，應增增加紗窗窗防止蚊蚊蟲進入入。4、凡有有地漏的的房間，必須加加蓋金屬屬有孔蓋蓋板，不不得隨意意將蓋板板取走。5、進入入生產區區的通道道口處和和庫區物物料進出出口處應應設置殺殺蟲燈。6、至少少每半年年應對生生產區和和倉庫進進行一次次徹底檢檢查，檢檢查嚙齒齒動物、蟲和其其它害獸獸的騷擾擾情況，特別注注意物料料堆放底底部和設設備凹進進處及輔輔助管道道等。7、一旦旦發現

50、庫庫存物料料已破損損或有嚙嚙齒動物物、昆蟲蟲等，必必須將其其移至戶戶外并加加以隔離離，以避避免進一一步的危危害。物料編碼碼管理制制度目的規范物料料編碼管管理規程程。二、范圍圍本制度適適用于本本公司生生產用物物料的編編碼管理理。三、責任任人倉管員。四、內容容1、基本本要求：（1）倉倉管員須須經過編編碼培訓訓，了解解編碼原原則、含含義、掌掌握編碼碼方法，對物料料進行正正確編碼碼。（2）凡凡符合要要求的原原輔料、包裝材材料進廠廠，應由由倉管員員對進廠廠的每一一批物料料（原輔輔料、包包裝材料料）進行行編碼。編號必必須表示示出物料料進入企企業的時時間、序序號，每每一批物物料的編編碼必須須具有唯唯一性和和

51、可追蹤蹤性，根根據編號號控制物物料的先先進先出出。（3）物物料編碼碼一經確確定，不不因物料料使用完完畢而消消失。每每種物料料有一個個特定的的識別碼碼，此碼碼一經確確定不再再改變。2、物料料編碼格格式（至至少122位）（）類別 亞亞類 編號 級別別、規格格 年 月 流水水號(a) (bb) (cc) (d) (e) (f) (gg)（1） 物料編編碼的第第（I）部分（物料代代碼）由由物料部部統一編編制（66位），倉管員員在對入入庫物料料進行編編碼時，只需查查對“物料代代碼表”使用?！癮”表示物物料類別別：原料Y 輔輔料F 包裝裝材料B 試劑劑S 耗材類類/勞保保用品H “b”表示物物料細分分類別

52、： a原輔輔料、試試劑細分分類別性狀狀：固體類G 液液體類Y b包裝裝材類細細分類別別內包材N 外外包材Wc耗材材/勞保保用品類類細分類類別玻璃類B 不不銹鋼類類G 有有機塑料料類S 紙紙類Z布類P 清潔劑劑類J 填料料類材料料T 其它物物料Q“c”表示物物料品名名：用三位阿阿拉伯數數字表示示，相同同類別的的物料從從第一種種開始編編為“0011”，依次次往下編編?！癲”表示物物料品種種級別、規格：a、用一一位阿拉拉伯數字字表示，如同一一品種物物料的不不同級別別從第一一種開始始編為“1”，依次次往下編編，無亞亞類采用用“0”表示。括號（）內代代碼主要要用于既既有級別別又有規規格區分分的原輔輔料、

53、試試劑編碼碼用，括括號內也也從“1”，依次次往下編編。料、試劑劑細分級級別代號0123456 規規格級別別 其他級別別注射級藥用級食用級生化試劑劑分析純化學純c、對于于標識材材料，用用于區分分同一品品種規格格不同版版本，從從“0”依次往往下編。對于中中間產品品、成品品代碼“a”、“b”項代碼碼合并表表示中間產品品ZJJ 成成品CP（2）物物料編碼碼的第（II）部分（進廠編編碼），由倉管管員編制制（6位位數表示示）?！癳”表示該該批物料料進廠時時的年號號：用兩位阿阿拉伯數數字表示示，20003年年用“03”表示。以此類類推?！癴”表示物物料進廠廠月份：用兩位阿阿拉伯數數字表示示，如11月份用用“

54、01”表示。以此類類推?！癵”表示該該批物料料進廠流流水號流水號針針對同一一品種物物料進行行編制，用兩位位阿拉伯伯數字表表示，從從“01”編起，依次往往下編。（3）舉舉例說明明：“SG0002500405503”表示該該物料為為“試劑（S）”、性狀狀為“固體（亞類別別G）”、品名名為“NaOOH（0002）”、級別別為“分析純純（5）”、進廠廠編號“04005033”表示該該批物料料為20004年年5月進進廠的第第三批物物料。物料貯存存狀態標標記管理理規程目的：建立物料料貯存狀狀態標記記管理規規程，以以便于物物料的識識別。范圍：所有原料料、輔料料、包裝裝材料等等物料的的倉儲狀狀態標記記。責任：

55、倉庫保管管員制定定；倉儲部部部長審核核；主管生產產副經理理批準；倉儲部、質檢部部執行。內容：1.物料料貯存狀狀態標記記1.1待待驗狀態態標記：黃色，其中印印有黑色色待驗驗字樣樣。1.2檢檢驗合格格狀態標標記：綠綠色，其其中印有有黑色合格字樣。1.3檢檢驗不合合格狀態態標記：紅色，其中印印有黑色色不合合格區字樣。1.4更更換包裝裝標記：用更換包包裝標簽代代表。1.5待待返工產產品標記記：白色色，其中中印有黑黑色待待返工字樣。1.6銷銷毀狀態態標記：藍色，其中印印有黑色色待銷銷毀字字樣。2.狀態態標記的的管理2.1各各種狀態態標記必必須經質質檢部審審核確認認后，按按規定統統一印制制。2.2狀狀態標

56、記記的發放放2.2.1物料料貯存狀狀態標記記的發放放2.2.1.11物料狀狀態合合格證、不不合格證證由質質監員按按物料的的檢驗結結果會同同倉庫保保管員計計數貼（掛）于于物料外外包裝，并填寫寫狀態態標記發發放記錄錄。2.2.1.22貯存狀狀態標牌牌的發放放:待驗物物料入合合格區之之后，倉倉庫保管管員要立立即在待待驗物料料的貨位位架上，掛上黃黃色待待驗狀狀態標牌牌，置貨貨位前處處，然后后依據檢檢驗結果果及時更更換狀態態標牌。物料經經過檢驗驗合格后后，倉庫庫保管員員立即將將黃色待待驗標牌牌更換為為綠色合格標牌，檢驗不不合格的的物料，搬至不不合格區區。2.2.2外包包裝破損損物料包包裝的更更換:對外包

57、包裝破損損物料包包裝的更更換應在在質監員員的監督督下進行行，包裝裝更換后后，經質質監員檢檢查合格格，貼上上更換包包裝標簽，保管員員填寫更換包包裝記錄錄。2.2.3對于退退回成品品應將待驗標牌掛掛上。2.2.4退回成成品經檢檢驗合格格需返包包的應將將待驗驗更換換為待待返工標牌。2.2.5需銷毀毀的成品品應掛上上待銷銷毀標標牌。3.附件件：更換包裝裝 TGG-C776-0004-01狀態標記記發放記記錄 TGG-C776-0004-02更換包裝裝記錄 TGG-C776-0004-03物料復驗驗管理制制度1.目的的規定原輔輔料、包包裝材料料儲存期期限及復復驗管理理的內容容與要求求。2.范圍圍適用于所

58、所有檢驗驗、試驗驗操作的的復核、復驗及及記錄。3.職責責3.1技技術質量量部負責責制定并并監督實實施。4.內容容內容：1、原輔輔料的貯貯存1.1、原輔料料需在規規定的條條件下進進行儲存存。2、原輔輔料的貯貯存期限限2.1一一般比較較不穩定定的如維維生素系系列原料料、抗生生素系列列原料貯貯存期為為半年，超過半半年復驗驗。其它類原原輔料的的貯存期期為一年年，超過過一年的的復驗。2.2在在儲存期期原輔料料如遇到到特殊情情況倉庫庫管理員員可隨時時書面通通知質量量部QCC進行復復驗。3、原輔輔料復驗驗程序3.1貯貯存期到到，倉庫庫管理員員依照報報告日期期半年或或一年后后，及時時請驗。3.2質質量部QQC

59、接到到請檢單單后，按按取樣規規則進行行取樣檢檢驗。3.3質質量部QQC檢驗驗合格后后發合格格檢驗報報告單，質量部部QA蓋放放行章下下發報告告；不合合格者下下發不合格格報告單單，不能能投料使使用。4、包裝裝材料的的儲存4.1包包裝材料料需在規規定的條條件下進進行儲存存。5、包裝裝材料的的復驗5.1包包裝材料料在受到到污染或或其他異異常情況況，倉庫庫管理員員可隨時時書面通通知質量量QC進行行復驗。6、管理理內容與與要求6.1儲儲運部按按照復驗驗周期要要求及時時下發請請驗單，并在備備注中標標明請驗驗理由。未規定定有效期期的原輔料，貯存期期一般不不得超過過三年，如為較較穩定的的原輔料料或包裝裝材料可可

60、適當延延長儲存存期，儲儲存期間應應嚴密監監測產品品質量情情況并定定期復驗驗。6.1.1復驗驗合格后后的原輔輔料、按按復驗報報告日期期執行到到期后半半年或一一年后再再復驗，直到有有效期期滿后，如仍未未使用按按不合合格品處處理程序序執行行。6.1.2復驗驗不合格格的原輔輔料、包包裝材料料按不不合格品品處理程程序執執行。6.1.3發貨貨采取先先進先出出原則。6.2質質量QCC部對復復驗樣品品及時取取樣、檢檢驗、出出具報告告并在備備注中標標明復驗驗。6.2.1復驗驗時檢查查項目需需按照相相關質量量標準進進行檢驗驗。6.3質質量QAA部依據據復驗檢檢驗報告告及物料料儲存情情況決定定是否放放行使用用。6.