1、材料貯存搬運程序目的控制建筑材料的貯存、保管、搬運，以防損壞、遺失。范圍適用于公公司房地地產開發發所需的的由建材材供應部部所供應應材料的的入庫、貯存、保管、出庫、搬運過過程的控控制。定義無。引用文件件GFP110-11材料料（設備備）檢驗驗及檢驗驗狀態控控制程序序GFP113-11不合合格控制制程序GFP88-1材料標標識程序序職責建材供應應部材料料采購主主辦負責責材料入入、出庫庫的審批批、定期期對倉庫庫進行盤盤點，處處理不合合格品。材料采購購員負責責組織材材料的搬搬運、裝裝卸。倉管員負負責材料料的入庫庫、標識識、存放放、保管管、出庫庫并作好好記錄。資格或培培訓執行本程程序不需需要特別別培訓和

2、和資格程序搬運搬運包括括由建材材供應部部供應的的從供貨貨商處至至倉庫或或工地和和從倉庫庫至工地地的搬運運對于從供供貨商處處運至工工地或倉倉庫（含含由供貨貨商負責責運輸至至工地或或倉庫）的材料，采購購員根據據合同、訂貨清清單、裝裝箱單及及送貨單單核對材材料的品品種、規規格、數數量、質質量等級級、隨機機文件等等，確認認后組織織搬運。對于從倉倉庫運至至工地的的材料，采購員員根據出庫單單（見見GFPP15-1-FF8）核核對所搬搬運材料料的品種種、規格格、數量量、質量量等級、隨機文文件，確確認后組組織搬運運。采購員應應掌握材材料的搬搬運要求求，選擇擇、雇傭傭合適的的搬運人人員，租租用合適適的工具具。采

3、購員組組織搬運運時，須須同雇傭傭的搬運運人員（含工具具的操作作者）明明確各方方的責任任。搬運結束束后，由由采購員員檢查材材料是否否有損壞壞、丟失失。搬運過程程中發生生的損壞壞、遺失失，采購購員應區區別情況況要求供供貨商更更換、補補足或要要求搬運運人員照照價賠償償。入庫。對于從供供貨商處處運至倉倉庫的材材料（含含由供貨貨商負責責運輸的的材料）到貨后后，暫入待檢品品區，倉倉管員會會同采購購員按訂訂貨合同同材料清清單，核核對品種種、規格格、數量量，確認認后由采采購員、倉管員員簽署待檢品品卡（見GFFP155-1-F1），一聯聯倉管員員存根，一聯采采購員保保存。對待檢品品，由建建材供應應部根據據GFP

4、P10-1材材料（設設備）檢檢驗及檢檢驗狀態態控制程程序會會同有關關部門進進行檢驗驗，并填填寫檢檢驗報告告單（見GFFP155-1-F2）。第一一聯倉庫庫存根，第二聯聯交供貨貨單位，第三聯聯交建材材供應部部，第四四聯、第第五聯交交工程部部。采購員和和倉管員員根據檢驗報報告單辦理入入庫，填填寫入入庫單（見GGFP115-11-F33），第第一聯倉倉管員存存根，第第二聯采采購員存存，第三三聯交計計劃財務務部結算算。材料入庫庫，倉管管員按GGFP88-1材料標標識程序序對材材料進行行記錄、標識。對于由供供貨商處處直接運運至工地地（含由由供貨商商負責運運輸至工工地）的的材料，由采購購員根據據GFPP1

5、0-1材材料（設設備）檢檢驗及檢檢驗狀態態控制程程序通通知有關關檢驗部部門進行行驗貨并并填寫開箱驗驗貨單，采購購員據此此向施工工單位提提供材料料。對于檢驗驗不合格格材料，按GFFP133-1不合格格控制程程序處處理貯存、保保管倉管員對對已辦理理入庫的的材料，按GFFP8-1材材料標識識程序規定的的方法標標識后安安排合適適場地存存放。倉管員負負責倉庫庫的安全全，采取取措施保保持材料料的整潔潔、防潮潮；防腐腐、防蟲蟲蛀等。倉庫員應應每日巡巡視庫存存材料至至少一次次，發現現異常情情況時應應填寫材料管管理紀錄錄）（見GFFP155-1-F4）第一聯聯倉庫存存根，第第二聯在在24小時時內送交交建材供供應

6、部材材料采購購主辦。建材供應應部材料料采購主主辦會同同倉管員員每月定定期（至至少一次次）對庫庫存材料料進行檢檢查，由由倉庫員員填寫材料管管理記錄錄，建建材供應應部材料料采購主主辦審核核，第一一聯倉庫庫存根，第二聯聯交建材材供應部部材料采采購主辦辦。定期盤點點。庫存材料料由倉管管員定期期進行盤盤點。定期盤點點于每季季度末的的最后七七個工作作日進行行。盤點點結束提提交盤盤點表（見GGFP115-11-F55），盤點表表應與與入庫庫單、出庫庫單、進銷銷存帳（見GGFP115-11-6）相符。倉管員根根據手續續齊全的的出入庫庫單據作作為憑證證建立進銷存存帳。7.4.4.對于從從供貨商商處直接接運至工工

7、地的材材料，采采購員應應將開開箱驗貨貨單（見GFFP155-1-F9）的第一一聯交倉倉管員備備案。出庫施工單位位填寫材料申申請單（見GGFP115-11-F77），經經工程部部及建材材供應部部材料采采購主辦辦的書面面批準。倉管員核核對材材料申請請單的的型號、規格、數量確確定后，方予以以出庫并并填寫出庫單單。施工單位位簽署出庫單單。對于從供供貨商處處直接運運至工地地的材料料，經驗驗貨，施施工單位位接收后后，采購購員應會會同施工工單位、工程部部有關人人員鑒署署開箱箱驗貨單單。開箱驗驗貨單第一聯聯存根、第二聯聯交施工工單位，第三聯聯交工程程部，第第四聯交交計劃財財務部結結算，第第五聯交交建材供供應部

8、。不合格的的處理 按按GFPP13-1不不合格品品控制程程序執執行。記錄進銷存存帳、盤點點表由由倉管員員保存，保存期期限為三三年。待檢品品卡、檢驗驗報告單單、入庫單單、材料管管理記錄錄、材料申申請單、出出庫單、開開箱驗貨貨單由由倉管員員保存，保存期期限為一一年。附件 GFFP155-1-F1待檢品品卡 GFFP155-1-F2檢驗報報告單 GFFP155-1-F3入庫單單 GFFP155-1-F4材料管管理記錄錄 GFFP155-1-F5盤點表表 GFFP155-1-F6進銷存存帳 GFFP155-1-F7材料申申請單 GFFP155-1-F8出庫單單 GFFP155-1-F9開箱驗驗貨單GF

9、P115-11-F11.1待檢品卡卡 NNO：倉管員：采購員員：年 月日GFP115-11-F22.2檢驗報告告單序號材料名稱稱規格、型型號數量單位包裝方式式暫存貨號號備注123456789101112131415161718192021 NO：材料類別別供貨單位位到貨日期期序號材料名稱稱型號規格格單位數量合同等級級檢驗結果果入庫與否否1234567891011121314151617供貨單位位代表人日期建材供應應部代表人日期工程部代表人日期年月日GFP115-11-F33.1入庫單 NO：材料類別別合同號入庫人供貨單位位發票號采購經辦辦人序號編號材料名稱稱型號規格單位合同數量入庫數量單價金額

10、等級備注12345678910111213141516倉管員年月日GFP115-11-F44.1材料管理理記錄序號檢查材料料名稱型號規格數量質量產地入庫日期入庫人備注應有實有123456789101112131415161718損壞/變變質材料料處理：倉管員：材料采采購主辦辦：建材材供應部部經理： 年 月 日日GFP115-11-F55.1盤點表序號材料名稱稱型號規格單位數量備注前次結存存本季度入入庫本季度出出庫本季度結結存實存12345678910與出、入入庫單、進銷存存帳相比比較盤點人：年月日GFP115-11-F77.1材料申請請單 NOO：序號材料名稱稱規格型號單位申請數量實領數量單價

11、合價用途備注申請單位位申請人日期工程部批準人日期建材供應應部批準人日期備注年月日GFP115-11-F88.1出庫單 NO：提貨單位位出庫日期期材料種類類材料申請請單碼序號材料名稱稱規格型號單位數量單價金額備注申請數量量實發數量量提貨人倉倉管員發發貨人年月日GFP115-11-F66.1進銷存帳帳最高存量量：帳號總頁數最低存量量：頁數編號：類類別：規規格：單單位：存存放地點點：計劃劃單價：年憑證號數摘要收入發出結存核對號月日數量單價金額數量單價金額數量單價金額GFP115-11-F99.3開箱驗貨貨單項目名稱稱：編號號：采購通知知單編號號供貨單位位合同號進貨日期期序號材料名稱稱型號與規規格單位進貨數量量單價金額抽檢數量