1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年物資租賃部安全職責(一)負責機動設備、設施的專業管理工作，控制和保持設備技術狀況完好，確保安全運行。(二)負責制訂與設備、設施有關的安全運行目標和管理方案，參與其他職業安全健康目標和管理方案的審查和實施。(三)按照標準采購、供應符合質量和職業健康安全規程要求的備品、備件和成套設備。(四)負責制定完善設備或設施的運行管理、運行作業、資料和記錄的控制。(五)負責組織對各種設備、設施、特種設備等安全可靠性、運行控制狀況的檢查、整改。事業部內大中修及檢修中的設備危險源辨識和風險評價并進行有效控制和監督。(六)負責所屬倉庫安全管理，建立健全制度，確保無事故。

2、(七)負責制定主管范圍內貨物采購的相關文件，保證所采購供應的物資滿足職業健康安全要求，保存相關記錄，建立合格供方清單并做好評價。(八)嚴格按法律、法規的規定要求對易燃、易爆、劇毒等危險品的采購、儲運、保管、發放過程的管理，確保安全無事故。(九)負責對所屬人員的職業健康安全知識的培訓教育，提高員工安全意識和能力。2022年物資租賃部安全職責（二）文章標題：物資管理制度為了規范企業經營行為，加強材料、物資管理，保證生產、工程材料、物資的供應。現根據上級有關文件精神，結合本公司的實際情況，為了加強公司的材料、物資管理與核算,制訂本制度：1材料物資采購申請計劃l)堅持實事求是的原則，按照上級主管部門和

3、本公司批準的生產維修、大修、技改、業擴、基建等計劃任務，編制材料、物資采購計劃。2)生產維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產單位按照公司下達生產計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進行編制。3)大修、技改、業擴和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應根據經公司審批的初步設計材料、設備清冊，由公司業務主管部門分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經理、總經理審批。4)備品備件需用量計劃，由公司生產技術部門會同有關單位根據實際的設備類型和數量，核定合理的儲備定額數量后編制。消耗后的補充備品備件計劃，由公司使用部門提出，報公司生產技術部門審核

4、，分管生產副總經理、總經理審批。5)勞保用品計劃，由公司工會負責組織編制。6)材料物資采購申請計劃必須附文字說明和主要需用量計算依據，經公司業務主管部門審核，經公司分管副總經理、總經理批準，才能下達計劃給實業公司。2、材料、物資采購材料、物資采購要認真貫徹執行國家經貿委、安全監察室、審計署關于貫徹執行國有工業企業物資采購管理暫行規定有關問題_和本公司的有關規定。1)除急需的零星材料和因特殊情況經公司領導批準外，生產、工程等所需的材料物資原則上都應由實業公司統一采購。2)實業公司根據各單位報來經公司審批的材料物資采購申請計劃，進行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應，滿足公司的需要。3)實

5、業公司按月份編制材料供應計劃，臨時重大采購項目編制臨時供應計劃，供應計劃及有關情況，應及時報送公司業務主管部門和財務部門，以便有關部門及時了解材料物資的準備情況和組織資金供應。4)在訂貨、采購和加工過程中，有關人員應認真核對材料物資名稱、型號規格、數量及技術要求。5)貫徹擇優采購、講求經濟效益和兼顧扶持三產的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發后零售，先近后遠，定點采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應從實業公司調撥，一般不直接對外采購。6)公司向實業公司購買材料物資的訂價原則：生產、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協商訂價，最高不得超過同質同類產品的當地市場銷售價；大

6、修、技改、業擴、基建工程所需的材料物資(包括設備)，由供需雙方協商訂價，最高不得超過按規定經審批的工程項目的預算價格。7)經公司批準向外單位采購材料物資，必須選擇有生產許可證的廠家，并比質比價擇優選廠，對當年采購同類型材料物資，應作比質比價分析。不得采購不定型產品。對重大的設備，應按照公司研究決定的廠家訂貨。8)委托加工材料應核實圖紙、技術要求和材料。提回成品后應組織有關人員及時驗收。9)對外采購的材料物資，應努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴格控制未收貨先預付款和托收承付結算方式，以防范資金風險和節約資金。10)按公司有關規定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業務主管部

7、門和廠家進行簽訂；重大的物資采購，還應有生產技術、計劃、審計、財務、紀檢等部門和使用單位參加商談；公司向實業公司訂貨的合同，由公司業務主管部門與實業公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：(1)簽訂的合同，必須遵循中華人民共和國合同法。(2)簽訂的合同，必須依據經審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關會議決定的廠家等事項。(3)填寫后的合同須核對產品名稱、技術要求、數量、單價、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務的具體條件。(4)按公司財務收支審批權限，物資采購合同金額壹萬元及以上需經公司業務主管部門、審計、財務等部門及分管副總經理、總經理會簽審批，才能加蓋公章。(5)對合同組成部分有關簽訂合同的記錄、文書和圖表，應與合同一起管理。(6)貨款結算應堅持用貨付款或驗貨