1、第 PAGE8 頁 共 NUMPAGES8 頁【實用】特殊管理藥品管理與使用-質量持續改進督查記錄表督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 經查發現“精麻藥品”沒有每天結算。整 改意 見 嚴格要求按制度流程，必須每天對數。科室整改措施 嚴格執行精麻藥品數量每天結算。追蹤成效評價已執行精麻藥品數量每天結算，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 經調查發現我院“精麻”藥品保險柜沒有配備監控設施。整 改意 見 按要求安裝監控設施并 24 小時監管。科室整改措施 給相

2、關部門申請后已按要求安裝監控設施。追蹤成效評價已安裝監控設施，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 經查發現我院“精麻”藥品處方不符合要求。整 改意 見 嚴格要求按處方管理辦法整改。科室整改措施 將精麻藥品處方按處方管理辦法整改。追蹤成效評價已按處方管理辦法整改，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 空安瓿回收后沒有按分類存放。整 改意 見 要求必須要按規章制度操作。科室整

3、改措施 回收的空安瓿按分類存放。追蹤成效評價已實行回收的空安瓿按分類存放，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 沒有按照“先進先出，近期先出，按批號發貨”的原則發藥。整 改意 見 嚴格要求按照“先進先出，近期先出，按批號發貨”的原則發藥。科室整改措施 嚴格按照上面要求進行整改并執行。追蹤成效評價已按要求進行整改并執行，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 經檢查發現有登記漏

4、項，麻醉藥品領用流程未嚴格執行。整 改意 見 責令其整改。科室整改措施 認真登記每項，麻醉藥品領用嚴格按流程執行。追蹤成效評價已嚴格按流程執行，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 檢查發現“五專”管理未嚴格執行。整 改意 見 責令按“五專”管理嚴格執行。科室整改措施 認真對待每項問題，嚴格按“五專”管理執行。追蹤成效評價已嚴格按“五專”管理執行，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存

5、 在問 題 發現藥房個別空安瓶登記有漏簽名現象。整 改意 見 要求嚴格做好進出登記并簽名。科室整改措施 嚴格按照要求整改并執行。追蹤成效評價已嚴格按照要求整改并執行，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 * 人民醫院質量持續改進督查記錄表 主題 特殊管理藥品的使用與管理情況 時間 2022.3.25 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 發現交接班記錄本不完整。整 改意 見 責令其整改。科室整改措施 按照要求整改和完善。追蹤成效評價已按照要求整改和完善，整改效果好。主管部門監管簽字年月日 本表一式二份，一聯職能部門存檔，一聯反饋科室存檔 * 人民醫院質量持續改進督查記錄表 主題 特殊管理藥品的使用與管理情況 時間 2022.6.28 督查科室 藥劑科 主持部門 醫務科 參與人員 * 存 在問 題 庫房的報警系統還未安裝。整 改意 見 及時聯系保衛