1、TCL 空調(diào)器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO，. LTD質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)（依據(jù) ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)編制）手冊(cè)編號(hào)： Q/版號(hào)： A編 寫：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期： 2002 年 09 月 18 日發(fā)放編號(hào)：受控標(biāo)識(shí)：目錄第一章 前 言封面目錄批準(zhǔn)修改認(rèn)定頁第二章 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系概述公司簡介質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方針和目標(biāo) 公司組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理職能分配表職責(zé)和權(quán)限第三章 概 述主題內(nèi)容和刪減要求術(shù)語和縮寫質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

2、管理辦法質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)第四章 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系總要求文件要求第五章 管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審第六章 資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)批準(zhǔn)為健全和完善本公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營造綠色/安全企業(yè)，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品在國內(nèi)外市場的競爭力，根據(jù)ISO9001:2000/ISO140

3、01/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境 /質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和要求。本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開發(fā)到生產(chǎn)、 安裝和服務(wù)等過程中開展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則， 現(xiàn)予以公布， 于 2002年 09 月 18 日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。手冊(cè)現(xiàn)行版本： B現(xiàn)行版本審核日期： 2002 年 09 月 18 日手冊(cè)批準(zhǔn)：總經(jīng)理： 日期：修改認(rèn)定頁序號(hào)早頁碼修改單號(hào)修改碼修改人

4、/日期批準(zhǔn)人生效日期1新發(fā)布2002-09-18第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述公司簡介TCL空調(diào)器有限公司（以下簡稱 TCL）是TCL集團(tuán)有限公司建立的第一個(gè)專門 從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積 13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵愤\(yùn)動(dòng)場地約 3萬平方米。 現(xiàn)有員工600余名，其中博士 2名，碩士 6名，工程技術(shù)人員62名。95%以上員工都 經(jīng)過專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到1500人。TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起點(diǎn)、 高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意

5、大利、德國引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，配以部分國內(nèi)先進(jìn)設(shè)備， 裝備了多條生產(chǎn)線， 使整體技術(shù)裝備達(dá)到九十年代世界先進(jìn)水平。 公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步， 逐步成為一家集家用、 商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80 萬套，年銷售額可達(dá)20億元人民幣。 計(jì)劃在 3 年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器150 萬套， 工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到 40 億元人民幣。TCL 還與國內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開發(fā)新產(chǎn)品，使TCL 產(chǎn)品保持世界先進(jìn)水平。目前，公司可向市場供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體

6、壁掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi) 130多個(gè)城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。公司主導(dǎo)產(chǎn)品， 均按中國電工委員會(huì)的規(guī)定申辦 CCEE 認(rèn)證， 并有部分型號(hào)獲得國際電工委員會(huì)（IEC）認(rèn)可的CB證書，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性（EMC）指令規(guī)定的測(cè)試，從而取得使用（CE）標(biāo)志的資格。在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好（ idt ISO9001： 1996）環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T28001-2001（idtOHSAS18001:2001）職業(yè)健康安全管里體系規(guī)范為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理

7、模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，確定了公司的質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)， 制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程序， 建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系， 做到人人工作有章可循， 公司事事責(zé)任到人。并于2002年 2 月 25 日獲 ISO9001： 2000認(rèn)證證書。產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會(huì)競爭的關(guān)鍵因素， 公司要求全體員工鍥而不舍地按照“為顧客創(chuàng)造價(jià)值, 為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì), 為社會(huì)創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工作，規(guī)范行為，使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。 TCL 空調(diào)器將以更高的品質(zhì)， 與

8、消費(fèi)者同呼吸、 共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過程中向世界推出一個(gè)具有國際競爭力的中國品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國企業(yè)。TCL 地 址：廣東省XX 市郵政編碼：電話總機(jī)：傳 真：電子郵箱：網(wǎng) 址：總 經(jīng) 理：方針和目標(biāo)、我們的方針是：“創(chuàng)建具有國際競爭力的世界級(jí)企業(yè)”“創(chuàng)新科技，共享生活”“研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌”“營造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值”、工作準(zhǔn)則為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：A 、 遵守國家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/ 環(huán)境 / 安全意識(shí)。B、控制外協(xié)件、外購件、原材料、輔料的采購質(zhì)量，

9、并向環(huán)境/健康安全相關(guān)方施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。C 、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。D 、 加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。E、切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO 9001: 2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。、管理目標(biāo)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見年度質(zhì)量環(huán)境

10、/職業(yè)健康安全方針目標(biāo) 公司建立管理方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序以確保總目標(biāo)分解到各個(gè)部門并得以實(shí)現(xiàn)。TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)：Q/2. 4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表序 號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO9001/ISO14001/OHSAS18001總 經(jīng) 理常 昌 經(jīng)1Q/管理體系文件控制程序421,技術(shù)類和外來文件控制程序421,記錄控制程序4.2.44Q/方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序,5.4.15Q/管理體系職能分配表5.5.16Q/溝通與信息交流控制程序5.5.37Q/管理評(píng)審程序8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序6.2.19Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,

11、7.5.110Q/工裝夾具控制程序,7.5.111Q/質(zhì)量計(jì)劃控制程序一12Q/與顧客有關(guān)的過程控制程序13Q/合同評(píng)審程序14Q/設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序7.3.115Q/設(shè)計(jì)控制程序4.4.6/設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序7.3.4,設(shè)計(jì)更改程序7.3.718Q/試產(chǎn)控制程序4.4.6/環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序/4.3.1 ,危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序4.3.14.3.24.4.64.4.67.4.37.5.17.5.17.5.27.5.37.5.54.4.64.4.64.4.64.5.18.2.18.2.28.2.38.2.44.5.14.4.74.5.18.5.22413.1.13.1

12、.23.1.3三種狀態(tài)：1）正常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；2）異常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；3）緊急-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。M、環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行 測(cè)量的過程。N.環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目 標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過程。O.職業(yè)健康安全績效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量 的過程。P.職業(yè)健康安全績效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目 標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取

13、定性檢查的過程。Q.危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放射、 感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。R.可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并 且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并且不可以回收再利用的部分。如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)（以下簡稱手冊(cè)）的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè) 的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。

14、本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公室負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色“受控”章后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件 （ 拷貝件 ） 加蓋紅色“受控”章后發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù) 報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制， 然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、 填寫 受控文件發(fā)放、回收記錄，并按質(zhì)量/

15、 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)進(jìn)行發(fā)放。C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書面 指令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。手冊(cè)的修改和換版A 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行： 在管理體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； 經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變

16、化時(shí)； 合同有要求時(shí)；總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公室審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 并填寫 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系文件更改申請(qǐng)表后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由持有人自動(dòng)更換修改頁，并撤回作廢頁。C、當(dāng)（質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回廢版本，由總工程師辦公室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過三年時(shí)，總工程

17、師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版， 并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。 啟 用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。B、手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、次換版。C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定（ 具體見本手冊(cè)節(jié)的質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定）。手冊(cè)的控制手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按 質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè) 規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁、 涂改， 要保持手冊(cè)

18、的完整、 清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。G各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。DX各部門主管應(yīng)主動(dòng)向總工程師辦公室反映手冊(cè)實(shí)施過程中的意見。E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到總工程師辦公室登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。F、本手冊(cè)采用活頁裝訂成冊(cè)，使用附頁更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁中給予認(rèn)定。關(guān)于受控印章的控制本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，保存在總工程師辦公室，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品 設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)文件等的控制。質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定

19、一個(gè)發(fā)放編號(hào)， 作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。 這項(xiàng)工作的連續(xù)性和可靠性由總工程師辦公室 （下表中簡寫為總師辦） 負(fù)責(zé)， 總師辦還負(fù)責(zé)把修改頁和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見：質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表除上述名冊(cè)外， 總工程師辦公室還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)， 其發(fā)放編號(hào)自 021 開始向后排序。第 四 章 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系總要求為實(shí)現(xiàn)管理方針， 公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。根據(jù)ISO 9

20、001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/ 職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過程，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序和相互作用。公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu)，明確其職責(zé)和相互關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系職能分配表，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)系。（見本手冊(cè)第二章）總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長參加的質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系管理

21、委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、 組織、指導(dǎo)和評(píng)審。公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息， 并以此用來支持選定的過程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過程所進(jìn)行的必要而充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤＃ㄒ?本手冊(cè)第七章）。本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)法律法規(guī)要一 環(huán)境因素/ E 顧客要一管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析和文件要求產(chǎn)品廠b

22、改進(jìn) 實(shí)現(xiàn)健康安全績效 環(huán)境業(yè)績 顧客滿意增值活動(dòng)4.2.1總則公司建立并實(shí)施序系文件控制程序技術(shù)類和外來文件控制程4.2.1.1據(jù) ISO 9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況， 公建立了書面化的管理文件體系，包括：A 、管理方針和目標(biāo)；A管理手冊(cè)；C、滿足要求和適用的程序文件；D 、必要的作業(yè)指導(dǎo)書；E 、合適、全面和規(guī)范的記錄。2本手冊(cè)第二章節(jié)描述了公司的管理方針和目標(biāo)；3公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：/層次一：管理方針以及適用的ISO 9001: 2000/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管 理體系描述。層次

23、二：描述為實(shí)施管理體系要求所涉及的各職能部門的活動(dòng)層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書手冊(cè)程序文件工作文件（ 記錄.表格.報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)圖A 第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè) 健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的 ISO 9000: 2000 /ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系。B 第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO 9001:

24、 2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要 素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)作出 了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。C 第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書，是管理體系程序 文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它 是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度， 記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)的開展情況， 用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，為滿足質(zhì)量環(huán)境 /職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。4在公司

25、制定并實(shí)施的技術(shù)類和外來文件控制程序中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要 求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 （見 本手冊(cè)第7章節(jié)）。5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。6 總工程師辦公室負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/ 職業(yè) /健康安全管理有關(guān)的所有法律法規(guī)文件清單， 并對(duì)其進(jìn)行管理， 確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文件。管理手冊(cè)公司按要求編制了本質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，并加以保持。管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及 ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后，見第三章節(jié)）描述質(zhì)

26、量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；R不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；C相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫籇質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程之間的相互作用的描述。管理手冊(cè) 是實(shí)施和保持質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長期遵循的文件。支持文件：管理體系文件控制程序技術(shù)類和外來文件控制程序文件控制根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理文件層次分布， 結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的管理辦法（見本手冊(cè)第 3章節(jié) ）、文件和資料控制程序、技術(shù)類和外來

27、文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：A 、 文件和資料主要以對(duì)口部門編制，總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)；B 、 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布（ 有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的審批、分發(fā)等控制辦法見本手冊(cè)第3 章第節(jié) ）；各部門編寫的文件和資料，須經(jīng)過該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。C、為了確保質(zhì)量/

28、環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件（ 包括外來文件） 由總工程師辦公室或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。D 、 為使各場所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門， 同時(shí)， 所有發(fā)放和使用場所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。E 、 公司內(nèi)使用的受控文件， 原件背面應(yīng)加蓋紅色 “受控” 章， 副件 （拷貝件 ） 亦 應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。4.2.3.4 文件和資料的更改A 、 文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行， 并由該文件的原審核部門的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料

29、應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。B 、 已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考”印章。4.2.3.5 文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來文件的適用性。4.2.34.2.2.7 支持文件：管理體系文件控制程序技術(shù)類和外來文件控制程序4.2.4 記錄控制公司制訂并實(shí)施記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)， 本節(jié)規(guī)定了制訂并堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健

30、康安全管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。記錄的保存期限和使用保管部門，由記錄表格總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。記錄、表格由總工程師辦公室統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。超過保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。支持文件：記錄控制程序第五

31、章管理職責(zé)管理承諾5.1.1 公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效，通過相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這些活動(dòng)可包括（但不限于）：A 、識(shí)別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；B 、制定合適的管理方針和目標(biāo)；C 、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審；D 、采取措施，確保資源的獲得。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿意度為原動(dòng)力，通過生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的嚴(yán)格控制，確保顧客要求得到滿足，并努力超越顧客的期望。公司通過顧客滿

32、意度的測(cè)量等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。支持文件：合同評(píng)審控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方針公司制定并實(shí)施方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序，書面的質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾， 同時(shí)， 公司的質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方針確保了：A、與公司的經(jīng)營及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等宗旨相適應(yīng)；B、體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客要求和對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的承諾；C、體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾D提供

33、了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；F、通過管理評(píng)審等過程，對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。公司的質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針傳達(dá)到每一位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹和執(zhí)行。支持文件：質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針年度質(zhì)量環(huán)境/ 職業(yè)健康安全方針目標(biāo)策劃質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方針提供的框架， 分別制定了公司質(zhì)量/ 環(huán)境/

34、職業(yè)健康安全目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)，同時(shí)，質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量 / 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn),應(yīng)盡可能量化，并在需要時(shí)制定年度或階段性的管理目標(biāo)。質(zhì)量 / 環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方針保持了一致性。公司和部門質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理方針見本手冊(cè)第二章節(jié)。質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系策劃為了滿足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及 ISO 9001： 2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量/ 環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的策劃活動(dòng)。策劃的結(jié)

35、果形成文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。當(dāng)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系文件保持協(xié)調(diào)性， 同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃， 確 保可操作性。環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方案公司從識(shí)別/評(píng)價(jià)出來的重大環(huán)境因素/ 風(fēng)險(xiǎn)中挑出能夠量化且對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全影響較大的部分項(xiàng)目列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，為了充分實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個(gè)環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)作成環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）。為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，由行政人事部組織相關(guān)

36、部門編寫 環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案），其內(nèi)容包括：規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各相關(guān)部門實(shí)施。環(huán)境管理措施未列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)由行政人事部組織相關(guān)部門制定重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施表，內(nèi)容包括：規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)執(zhí)行部門的管理責(zé)任和控制方式；實(shí)現(xiàn)運(yùn)行管理具體責(zé)任人和控制管理的時(shí)間表（必要時(shí) ） 。重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施表由公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各相關(guān)部門實(shí)施。必要時(shí)，由行政人事部提出修改意見報(bào)總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理對(duì)環(huán)境/

37、職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）一覽表、重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施表進(jìn)行修訂并批準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到管理和控制。支持文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/職業(yè)健康安全影響控制程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)限和相互關(guān)系（見本手冊(cè)的第2 章節(jié)和部門機(jī)構(gòu)和職責(zé)）。總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)， 并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職責(zé)，明確其責(zé)任和權(quán)限。管理者代表總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的維持工作和

38、內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作， 確保公司管理體系的有效實(shí)施和維持。管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和來自顧客的質(zhì)量信息、相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量問題、服務(wù)質(zhì)量問題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問題及環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需要。在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)。內(nèi)部溝通公司制定并有效實(shí)施溝通與信息交流控制程序，為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的， 公司管理層之間， 各職能部門之 問按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝

39、通。溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績等。內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）：A、各類工作會(huì)議；B 、布告欄；C、公司內(nèi)部刊物；D 、電話、電子郵件；E、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。信息交流行政人事部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/ 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的信息交流由行政人事部作好相應(yīng)記錄。支持文件溝通與信息交流控制程序管理評(píng)審公司制定并實(shí)施 管理評(píng)審程序 為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效和適用， 公司總經(jīng)理或管理者代表必須按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境

40、/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審會(huì)議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果連同其它相關(guān)的報(bào)告或文件進(jìn)行審核， 以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系是否完備和有效。 將管理體系中不適用的、 無效和不足的內(nèi)容加以修訂及改善，并確保在一個(gè)合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施。一般情況下，管理評(píng)審會(huì)議的召開一般一年不少于二次。評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包括如下信息：A、審核結(jié)果；B、顧客及相關(guān)方反饋；C、管理過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；D、糾正和預(yù)防措施的狀況；E、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；F、可

41、能影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系的變更；G、改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出會(huì)議后須形成管理評(píng)審報(bào)告，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施：A 、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B 、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C、資源要求。支持文件管理評(píng)審程序第六章資源管理資源提供為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求， 并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)， 公司應(yīng)提供充分的、 相應(yīng)工作所必備的人力資源、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作

42、的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求；對(duì)過程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定； 對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過管理評(píng)審來檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。人力資源總則6.2.1.1 公司制定并實(shí)施人員招聘培訓(xùn)管理程序，明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)等要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全有關(guān)的人員均是能夠信任的。能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求， 確定了與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的

43、人員所必須的能力要求，必要時(shí)通過培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評(píng)審等工作由行政人事部（行政人事課）負(fù)責(zé)，確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。各部門根據(jù)制定的員工培訓(xùn)大綱，對(duì)所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的人員提供培訓(xùn)， 培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。培訓(xùn)要求包括（但不限于）：A、專業(yè)技能要求；B 、質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全意識(shí)要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；D、管理方針和目標(biāo)教育；E、國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求

44、；F、特殊崗位的資格要求。從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的：A 、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/ 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)；B 、質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開本公司止。支持文件（ 培訓(xùn) ） 管理程序基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不

45、限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場所、過程所需軟硬件設(shè)備、 需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、 環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、 職業(yè)健康安全相關(guān)設(shè)施等。公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿足要求。支持文件設(shè)備管理與維護(hù)程序工裝夾具控制程序工作環(huán)境公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。這種工作環(huán)境應(yīng)包括（但不限于）：A、工作標(biāo)準(zhǔn)；B、符合要求的工作場所；C、創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；D、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等；E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過程及內(nèi)部管理過程進(jìn)行了識(shí)

46、別和策劃，以確保：A 、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；B 、確定了所需的過程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅婊螅籆 、明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；D 、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過程。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過程主要包括：A銷售合同白接收（由TCL空調(diào)事業(yè)部下達(dá)的訂單及指令性生產(chǎn)計(jì)劃）；R設(shè)計(jì)和開發(fā)G供方評(píng)定和采購進(jìn)行（包括外購件、外協(xié)件、原材料、輔料）；DX焊接工序；E、兩器工序；F、外協(xié)加工；G轉(zhuǎn)工序；H 、總裝工序；I 、冷媒充注；J、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)、

47、成品型式試驗(yàn)；K 、產(chǎn)品保管；L 、產(chǎn)品交付；M 、顧客服務(wù)；N 、設(shè)施、設(shè)備管理。針對(duì)上述主要過程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理：A 、對(duì)各主要過程進(jìn)行過程分析并形成必要的書面文件；B 、識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；C 、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格認(rèn)定；DX對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；E、對(duì)供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲籊對(duì)相關(guān)的過程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量；H 、 確保獲得過程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息， 并對(duì)其進(jìn)行分析， 以達(dá)到改進(jìn)的

48、目I 、保存過程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。支持文件質(zhì)量計(jì)劃控制程序與顧客有關(guān)的過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律與其他要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)的過程控制程序，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：A、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包括交付和交付后的要求；B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；R可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要如：GB/T7725-1996 房間空氣調(diào)節(jié)器家用和類似用途電器的安全通用要求家用和類似用途電器的安全、熱泵、空調(diào)器和除濕機(jī)的特殊要求D 、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)行政人事部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別/

49、危險(xiǎn)源辯識(shí)工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合實(shí)施：識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過去、 現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)；環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問題；c)行政人事部對(duì)各部門已識(shí)別的環(huán)境因素登記表/危險(xiǎn)源登記表進(jìn)行匯總、審定，并編制環(huán)境因素匯總表/危險(xiǎn)源匯總表。環(huán)境因素評(píng)價(jià)/危險(xiǎn)源辯識(shí)及重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定a) 重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多因素來確定；b)行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)環(huán)境因

50、素匯總表/危險(xiǎn)源匯總表、相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，按照環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法/風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，以確定重大環(huán)境因素一覽表/ 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表，提交管理者代表批準(zhǔn)；當(dāng)公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，法律法規(guī)變更時(shí)，行政人事部負(fù)責(zé)組織責(zé)任部門更新環(huán)境因素登記表/ 危險(xiǎn)源登記表、環(huán)境因素匯總表/危險(xiǎn)源匯總表 。 并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評(píng)價(jià)是否有新的重大環(huán)境因素產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定重大環(huán)境因素一覽表/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表。7.2.1. 支持文件環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序7.2.1.3 法律與其它要求7.2.1.行政人事部負(fù)責(zé)向有關(guān)書籍、網(wǎng)站、政府環(huán)

51、保部門、咨詢/認(rèn)證機(jī)構(gòu)等收集相關(guān)的環(huán)保 /職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評(píng)價(jià)其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其變化。7.2.1.行政人事部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保/健康安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到公司相關(guān)部門和員工。. 支持文件法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審公司制定并實(shí)施合同評(píng)審程序， PMC 部 MC 課應(yīng)在向顧客作出承諾，包括必要時(shí)的管理方針和目標(biāo)的制定或修訂前，組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求、確保：A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；B 、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；C、公司有能力滿足規(guī)定的要求；若產(chǎn)品

52、要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時(shí)，應(yīng)與顧客溝通爭得顧客同意后方可修訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。支持文件合同評(píng)審控制程序顧客溝通公司制定并實(shí)施與顧客有關(guān)的過程控制程序，要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭取主動(dòng)與顧客溝通，以便：A、及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求；B、詢問合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。及時(shí)妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括：A、總工程師辦公室質(zhì)量管理工程師接受、登記抱怨?fàn)顩r；G召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。品質(zhì)管理部、設(shè)計(jì)開發(fā)部、技術(shù)工藝部、制造部、 PMC 部等相關(guān)部門，應(yīng)積極配合討論顧客反

53、饋的質(zhì)量信息， 制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施， 并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處理結(jié)果反饋給顧客。顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動(dòng)的溝通，溝通的方式可以是：A、接受顧客書面或口頭的反饋，包括抱怨；B、采用電話、傳真或書面報(bào)告的形式；C、定期或不定期的書面調(diào)查；D、定期或不定期的顧客走訪。必要時(shí)，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。支持文件與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計(jì)和開發(fā)總則總工程師辦公室和設(shè)計(jì)開發(fā)部分別是產(chǎn)品研究和開發(fā)的歸口管理部門和實(shí)施部門。公司建立文件化程序，包括：設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序、設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程

54、序、設(shè)計(jì)更改程序、試產(chǎn)控制程序、以控制設(shè)計(jì)開發(fā)全過程。程序概要A 設(shè)計(jì)開發(fā)展開前，須對(duì)其進(jìn)行策劃予以確定：設(shè)計(jì)和開發(fā)階段以及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口。B 確定和評(píng)審設(shè)計(jì)開發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括：功能和性能要求；適用的法律法規(guī)要求；適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求。C 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出， 并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)：滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求；提供采購、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息(例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、零部件明細(xì)表、零部件匯總表等)；包含或引用產(chǎn)品接

55、收準(zhǔn)則(例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)；規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性(例如：產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)等)。D 在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)其結(jié)果滿足要求的能力，找出問題并提出整改措施。E 為確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。F 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求， 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。G設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)得到識(shí)別、適當(dāng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。H 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。7.2.3.7 支持文件設(shè)計(jì)開發(fā)策劃程序設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序設(shè)計(jì)更改程序試產(chǎn)控制程序采購采購過程公

56、司制訂并實(shí)施供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序、采購過程控制程序、采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序?qū)┓降脑u(píng)定、 采購過程和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制， 確保所采購的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定的要求。 PMC 部是采購過程的歸口管理部門。公司確保按如下要求預(yù)先評(píng)定供方：A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；B、明確各類供方的評(píng)定方式和評(píng)審程度；C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評(píng)價(jià)供方；D評(píng)定合格的供方列表明確，以便公司采購時(shí)選定；E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。采購信息公司采用統(tǒng)一的采購文件，在采購文件或其它文件中須清楚注明采購要求及有關(guān)的驗(yàn)證要求。公司在相關(guān)文件中

57、明確采購的審批要求和采購員資格。在相關(guān)的采購文件中明確如下信息要求：A 、產(chǎn)品或服務(wù)采購的程序、過程、設(shè)備及人員的認(rèn)可或資格要求；B 、質(zhì)量 / 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系的要求；C 、采購的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。按要求保存有關(guān)的記錄和資料。采購驗(yàn)證品質(zhì)管理部IQC 課實(shí)施采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序，按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)文件，對(duì)所有采購物料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以驗(yàn)證采購物料是否符合采購文件的要求。公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進(jìn)行復(fù)查或驗(yàn)收，或在本公司的顧客有要求時(shí)， 由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證， 但以上驗(yàn)證并不能減少供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的復(fù)驗(yàn)

58、和拒收。公司應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，以保證以后能利用這些資料來評(píng)價(jià)供方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)。還應(yīng)保存各批物料的標(biāo)識(shí)記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。支持文件供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序采購過程控制程序采購產(chǎn)品驗(yàn)證程序生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司制定相應(yīng)的程序控制生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作以及與已識(shí)別的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，確保運(yùn)行和活動(dòng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行。適用時(shí)，受控條件包括：a）及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品特性的信息；b）在必要的崗位設(shè)置作業(yè)指導(dǎo)書；c）使用和維護(hù)適宜的生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；d）對(duì)重要的生產(chǎn)和服務(wù)過程或設(shè)備進(jìn)行監(jiān)視；e）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并及時(shí)作出改善；f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)

59、施；g） 對(duì)重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理；h） 將環(huán)境/職業(yè)健康安全要求通報(bào)供方和工程承包方。品質(zhì)管理部、制造部須配合技術(shù)工藝部確定產(chǎn)品的工藝流程圖：A 、編寫工藝流程圖或作業(yè)指導(dǎo)書；B 、配備生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備。生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)過程的各項(xiàng)操作，以控制生產(chǎn)質(zhì)量。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)， 制造部和品質(zhì)管理部須配合技術(shù)工藝部對(duì)工藝進(jìn)行驗(yàn)證、 改進(jìn)和評(píng)審 改進(jìn)結(jié)果：A 、新產(chǎn)品試產(chǎn)和第一次批量生產(chǎn)；B、已批量生產(chǎn)的定型產(chǎn)品發(fā)生較大的設(shè)計(jì)改進(jìn)或工藝改進(jìn)；C、懷疑現(xiàn)有的控制手段和檢驗(yàn)方法已不適用或不夠有效。支持文件生產(chǎn)計(jì)劃控制程序試產(chǎn)控制程序生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 產(chǎn)品搬運(yùn)包裝防護(hù)與交付

60、控制程序/職業(yè)健康安全影響的控制程序廢棄物控制程序生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)公司的生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程主要包括：詳見本手冊(cè) 7.1.3各項(xiàng)條款。對(duì)在生產(chǎn)和服務(wù)的輸出后不能利用監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)的特殊工序包括：A、焊接工序；B、兩器生產(chǎn)工序。公司制定并實(shí)施特珠過程控制程序。 對(duì)特珠過程應(yīng)進(jìn)行如下控制：A 、確保并證實(shí)公司具有實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力；B 、為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；C 、對(duì)操作人員加強(qiáng)培訓(xùn)，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行考核和資格認(rèn)定后才能上崗；D對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行鑒定；E 、需要時(shí)使用特定的方法和程序；F 、確定記錄的要求和保存相關(guān)記錄。設(shè)備課設(shè)備維修人員負(fù)責(zé)對(duì)本公司的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)及統(tǒng)