1、ISO9001:2008質量管理體系內審總結報告1一、內審綜述本次審核是公司建立ISO9001:2008質量管理體系以來第一次正式且全面的內部審核。審核組有三人組成，對公司的生產部、銷售部、采購部、綜合管理部、技術部、品保部、制管車間、造粒車間、注塑車間、倉儲部等部門進行了為期近一天半的審核。 至2011年9月26日10時，審核圓滿完成，在此感謝公司領導和各部門的支持與配合！紹興宏潤消防器材有限公司2二、審核內容1.生產部12.采購部93.技術部124.倉儲部155.造粒車間226.注塑車間257.注塑車間288.銷售部319.綜合管理部3610.品保部41紹興宏潤消防器材有限公司31.生產部

2、（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。陪同人員也能找到相應方針目標相關文件，但是內容印象不深。相關統計特別是生產計劃完成率的統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司41.生產部（3）了解了本部門及自身的崗位職責陪同人員拿出了一份手稿，但是沒有成文的文件，文件沒有受控（不符合項）。（4）了解了其生產策劃動作進行情況陪同人員表示有相關的策劃動作，但無有效的書面文件或質量計劃（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司51.生產部（5）了解了生產特殊過程的確認情況陪同人員表示有特殊過程，單

3、無相關的文件，以及對人員任職要求、生產控制的體現（不符合項）。（6）了解了該部門的生產計劃安排情況和對完成未完成情況的追蹤動作陪同人員向審核組展示了計算機內生產計劃文件管控的運作過程，實際觀察運作有序，完成和未完成的有追蹤和顏色區分。紹興宏潤消防器材有限公司61.生產部（7）了解了有關設備受控，保養維護情況陪同人員能提供有效的設備臺賬和分類管理規定，但不能提供年度保養計劃（不符合項）。（8）問到生產計劃的延誤能否有效管控？現場不能提供的有效的計劃延誤報告，沒有向銷售部反映延誤情況，及時向客戶取得溝通（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司71.生產部（9）了解了有關產品的標識情況，是否有統一的生

4、產標示？陪同人員反映已經有統一的標識，但現場產品的標識工作還不盡如人意（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司82.采購部（1）了解了有關質量方針和目標，部門目標的統計情況？ 沒有進行采購產品合格率或者及時率的統計（不符合項）。（2）問到供方的選擇和評價的方法？現場提供的合格供方名錄不全面，供方調查表和供方評定記錄不完善（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司92.采購部（3）詢問采購物資的驗證是否有效的進行？ 陪同人員表示采購物資外協件都進行進料檢驗驗證，當發現不良品保部門反映給采購部，再由采購部向供應商進行溝通，作出處理。（4）問到外協加工單位的考核再評定的程序？陪同人員不能提供有效的供方再考

5、核評定的記錄和文件（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司102.采購部（5）詢問采購物資是否進行外購件和外協件分類管理？ 陪同人員表示進行了分類管理，并且能提供的詳細的文件。（6）了解采購進度的控制方法？陪同人員提供了電腦賬目的操控文件，采購完成未完成都能有效控制和進度追蹤。紹興宏潤消防器材有限公司113.技術部（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司123.技術部（3）了解了本部門及自身的

6、崗位職責陪同人員表示不清楚，沒有看到成文的文件。（不符合項）。（4）了解了其樣品生產策劃情況，是否有內部溝通文件？陪同人員表示樣品生產時，沒有相關樣品生產通知單下達到車間，僅憑口頭傳述（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司133.技術部（5）了解了本部門圖紙管理情況，是否有等級目錄？是否有對內對外的發放回收記錄？陪同人員能出示圖紙管理清單，但是對內對外的圖紙發放回收記錄不能提供（不符合項）。（6）了解了其樣品生產檢驗情況，是否能提供檢驗記錄？陪同人員表示樣品生產時不用檢驗員進行檢驗，而質量好壞直接送客戶驗收（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司144.倉儲部（1）了解了公司質量管理體系文件接收

7、情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司154.倉儲部（3）了解了車間領料情況，倉庫賬目是否日清月結？ 陪同人員表示因為一些原因還是在第二月初進行統計出庫，賬目的日清還做不到。（不符合項）。（4）調查了原輔料倉庫的物資管理情況。原輔料倉庫物料大部分有物料卡標示，小部分標示不清，不規范，最好統一換成物料卡 （不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司164.倉儲部（5）在現場對與塑料原料進行賬、物、卡一致性抽查？ 抽查四種，賬、物、卡

8、數量統計都一致。紹興宏潤消防器材有限公司174.倉儲部（6）調查了原料管理情況。注塑原料倉庫中，其中一托板上黑母粒環保型和黑母粒非環保型堆靠在一起，兩者外包裝袋極其相似，且袋上無產品說明，容易混淆應分開放置（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司184.倉儲部（7）成品區物料和待檢區物料標示不清（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司194.倉儲部（7）成品區物料和待檢區物料標示不清。紹興宏潤消防器材有限公司204.倉儲部（7）成品區物料和待檢區物料標示不清。紹興宏潤消防器材有限公司215.造粒車間（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）

9、詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司225.造粒車間（3）了解了本部門及自身的崗位職責陪同人員表示不清楚，沒有看到成文的文件。（不符合項）。（4）了解了其生產安排情況，抽查了個別生產計劃單，派工、領料、入庫和日報表記錄。現場生產安排合理，個別記錄有欠缺，應當使用程序規定的記錄表單。紹興宏潤消防器材有限公司235.造粒車間（5）抽查了現場設備的維護保養情況主要設備還沒有日常保養維護記錄。（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司246.制管車間（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人

10、員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司256.制管車間（3）了解了本部門及自身的崗位職責陪同人員表示不清楚，沒有看到成文的文件。（不符合項）。（4）了解了其生產安排情況，抽查了個別生產計劃單，派工、領料、入庫和日報表記錄。現場生產安排合理，抽查的記錄無不符合項。紹興宏潤消防器材有限公司266.制管車間（5）現場巡查，對生產過程控制相關表單及生產流程卡進行抽查。 沒有發現不良，表單記錄健全。（6）了解了其生產設備的維護保養情況。二樓車間個

11、別設備（如收口機）無日常保養記錄，一樓編織車間員工時常忘記進行日常保養記錄(不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司277.注塑車間（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司287.注塑車間（3）了解了本部門及自身的崗位職責陪同人員表示不清楚，沒有看到成文的文件。（不符合項）。（4）了解了其生產安排情況，抽查了個別生產計劃單，派工、領料、入庫和日報表記錄。現場生產安排合理，現場派工、領料、入庫等記

12、錄抽查無不良。紹興宏潤消防器材有限公司297.注塑車間（5）查看了現場生產控制狀況現場機臺沒有把注塑工藝參數表粘貼上墻。（不符合項）。（6）了解了其設備維護情況。現場生產設施包括主要生產設施無相關日常維護保養記錄（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司308.銷售部（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計特別是交貨及時率統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司318.銷售部（3）了解了本部門及自身的崗位職責陪同人員表示不清楚，沒

13、有看到成文的文件。（不符合項）。（4）了解了其客戶訂單管理情況，以及客戶訂單評審表若干。 客戶訂單管理及訂單評審表管理良好，但是所有訂單評審表有編制人員簽字，沒有部門主管或者分管副總的簽字審核（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司328.銷售部（5）抽查發貨通知單的發放情況抽查到HR-G110917訂單已經發貨，但實查沒有下達發貨通知單（不符合項）。（6）了解了其客戶信息管理情況 客戶信息管理良好，計算機上客戶信息登記情況詳細，有效。紹興宏潤消防器材有限公司338.銷售部（7）抽查訂單評審表的評審簽字情況注塑件的訂單評審表沒有進行交期評審（不符合項）。據反映生產部交期評審實質效用低，特別是10

14、年的訂單經常發生延期交貨，但評審時卻未提出異議。（8）了解了其顧客財產登記情況 客戶財產尚未進行統計，銷售部對顧客財產的登記情況另有異議（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司348.銷售部（9）抽查顧客滿意度調查報告的執行情況能提供去年的顧客滿意度調查報告，但是報告不全（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司359.綜合管理部（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了公司質量方針和目標及部門目標的統計現狀。 陪同人員公司質量方針和目標內容印象不深，部門目標統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司369.綜合管理部（3）了解

15、了本部門及自身的崗位職責陪同人員表示不清楚，沒有看到成文的文件。（不符合項）。（4）了解了其公司文件的管理狀況，文件控制程序有無？文件控制清單有無？陪同人員能詳細解答，能出示詳細的管理文件和相關規定。紹興宏潤消防器材有限公司379.綜合管理部（5）了解了其對于外來文件的管理是否有效陪同人員能出示有效的外來文件管理清單（6）對于其文件的發放回收控制進行抽查。抽查司個文件皆能找到相關的文件發放記錄，并有管代對方法范圍的審核。紹興宏潤消防器材有限公司389.綜合管理部（7）了解了其對于記錄的管理是否有效陪同人員能出示有效的記錄清單，但是對于規定相關部門2個月轉交記錄到綜合管理部存檔，現場并未發現（不

16、符合項）。（8）對于從事質量管理人員的資格認定和特殊工種的持證上崗問題檢查。陪同人員不能出示電工，叉車工等特殊工種證書復印件，不能出示管理者代表內審員資格證書復印件（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司399.綜合管理部（9）了解了人員的培訓過程是否有效陪同人員能出示有效的人員培訓計劃，能出示人員培訓的記錄及培訓效果評定表。（10）對于人員招聘、參保、簽合同及離職有無相關流程進行了了解。陪同人員能出示相關流程，回答有理有據。紹興宏潤消防器材有限公司4010.品保部（1）了解了公司質量管理體系文件接收情況 陪同人員能馬上找到質量手冊、程序文件及其他一些文件。（2）詢問了部門目標的統計現狀。部門目

17、標包括每月客訴統計尚未進行（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司4110.品保部（3）了解了其內部審核執行情況 陪同人員能出示內審計劃表，但是無年度內審計劃（不符合項）。（4）了解其過程檢驗的執行情況。能闡述產品過程的檢驗方法或頻率，現場抽查一消防管檢驗記錄沒有按頻率40分鐘進行填寫，檢驗員表示忙忘了（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司4210.品保部（5）了解了監視和測量裝置的管理情況 陪同人員能出示監視測量裝置臺賬，履歷表和領用記錄。但是對與自制檢具的校準應該規定詳細一點，并且應有校準記錄（不符合項）。（6）了解其工量具年度校準計劃。 陪同人員不能出示年度校準計劃（不符合項）。紹興宏潤消

18、防器材有限公司4310.品保部（7）了解其對于客戶投訴的處理情況 陪同人員能出示相關的客戶投訴單，且有在進行不合格品處理及驗證。但對于個別客戶投訴沒有進行糾正預防措施的跟蹤驗證（不符合項）。紹興宏潤消防器材有限公司4411.其他問題公司質量方針、質量目標要宣導上墻一樓塑料裝配區域劃線不明確全公司上墻標示牌，如“半成品區”這些牌應統一，不能花花綠綠，一些印刷的一些打印的。公司產品的編號應該用企業內部編號，而不能用KX*高壓管產品名稱更正：應叫家用清洗機管滌綸線單位更正：D和dtex不能亂用，一般只有2000D、3000D或者3300dtex，沒有3300D或者3300d。45三、總結 以上為本次

19、內部審核進程記錄，各部門有做好的地方，有沒有做到的地方，本著“有則改之，無則加勉”的心態去看待這些問題，相信過不了過久，在公司高層的帶領下，在各部門的努力下，宏潤的管理水平和產品質量將更上一個臺階！紹興宏潤消防器材有限公司46謝謝大家！471、不是井里沒有水，而是你挖的不夠深。不是成功來得慢，而是你努力的不夠多。2、孤單一人的時間使自己變得優秀，給來的人一個驚喜，也給自己一個好的交代。3、命運給你一個比別人低的起點是想告訴你，讓你用你的一生去奮斗出一個絕地反擊的故事，所以有什么理由不努力!4、心中沒有過分的貪求，自然苦就少。口里不說多余的話，自然禍就少。腹內的食物能減少，自然病就少。思緒中沒有

20、過分欲，自然憂就少。大悲是無淚的，同樣大悟無言。緣來盡量要惜，緣盡就放。人生本來就空，對人家笑笑，對自己笑笑，笑著看天下，看日出日落，花謝花開，豈不自在，哪里來的塵埃!5、心情就像衣服，臟了就拿去洗洗，曬曬，陽光自然就會蔓延開來。陽光那么好，何必自尋煩惱，過好每一個當下，一萬個美麗的未來抵不過一個溫暖的現在。6、無論你正遭遇著什么，你都要從落魄中站起來重振旗鼓，要繼續保持熱忱，要繼續保持微笑，就像從未受傷過一樣。7、生命的美麗，永遠展現在她的進取之中;就像大樹的美麗，是展現在它負勢向上高聳入云的蓬勃生機中;像雄鷹的美麗，是展現在它搏風擊雨如蒼天之魂的翱翔中;像江河的美麗，是展現在它波濤洶涌一瀉千里的奔流中。8、有些事，不可避免地發生，陰晴圓缺皆有規律，我們只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改變它的軌跡。9、與其埋怨世界，不如改變自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都強。人生