1、,PFMEA-Form,公司,XXXXXX,項目,緊固螺絲,FMEA ID,EN-WI-PXXX,生產場所,XXXXXX,車型年/項目,XXXX車型,保密等級,受控,客戶,XXXXXX,系統/子系統 /部件/零件,螺絲,FMEA啟動日期,2020.01.11,過程責任,XXXXXX,FMEA修訂日期,XXXXXXXXX,多功能小組,XXXXXXXXXXXXX,結構分析-Step2,功能分析-Step3,失效分析-Step4,風險評估-Step5,改進措施-Step6,備注,產品、元素或過程的系統結構 ,產品或過程的功能概述 ,建立失效鏈(針對每一個產品或過程功能，分析潛在失效后果,失效模式,失

2、效原因）,識別針對失效原因和失效模式的控制方法,確認減少風險的必要措施,過程(項目) 系統、子系統部件元件 或過程名稱,工藝步驟 工序編號和名稱,過程元素 人、機、間接材料、環境等,過程項目功能 (工廠、下游工廠、加工項目、汽車終端用戶等),過程步驟和產品的特性功能 （定量值是可選的）,過程元素和過程特性,失效影響FE,失效模式FM,失效原因FC,嚴重度,現行預防控制,頻度,現行探測控制,探測度,AP 行動優先級,特殊 特性,篩選符號 (可選),預防措施,探測措施,責任人,計劃完成時間,狀態：開放狀態完成狀態取消狀態,改進措施描述,實際完成時間,嚴重度,頻度,探測度,特殊 特性,AP,螺絲,0

3、1 材料受入,作業員,內部生產：將原料送入冷墩機成型后再轉搓牙車間進行輾制螺紋。外部生產：對螺絲加硬后再電鍍。(熱處理要求: 表面硬度:HV450550,芯部硬度:HV280380;電鍍要求:膜厚:58um,鹽霧:24小時無變化,氫脆測試要求合格,無斷裂現象)最終功能：送客戶處與配件組裝，完成鎖附功能,無漏檢/錯檢,目視來料外包裝無缺陷/原料無刮傷,無生銹,外包裝破損/原料刮傷,生銹,包裝破損,供應商沒有遵循包裝規范要求/運輸過程中刮破保護薄膜,6,所有材料均要求有外包裝,無外包裝退貨處理,3,目視/核對,3,L,提供包裝規范給供應商要求按規范作業,目視/核對,張錫昭,2020/3/10,完成

4、狀態,與供應商協商包依裝規范作業,2020/3/10,6,1,1,L,核對材質證明與來料一致,機械性能未能滿足要求,導致退貨,原材料送錯,供應商送錯貨或標識錯誤,8,來料核對訂單,送貨單,材質證明書,3,目視/核對,2,L,核對材質證明,訂單,送貨單是否一致,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,供應商每批提供材質證明,我司每批抽檢材質成分,2020/3/10,8,1,1,L,檢測來料線徑符合圖紙要求,無法生產,線徑不合格,供應商送錯貨或標識錯誤,5,要求供應商提供出貨檢驗報告并提供記錄,3,目視/核對,2,L,核對供應商提供的出貨檢驗報告與記錄,目視/核對,董茂文,2020/3/

5、10,完成狀態,1.核對供應商提供的出貨檢驗報告與記錄2.我司每批加嚴抽檢,2020/3/10,5,1,1,L,XAN-252光譜分析儀,檢測材質成分符合標準要求,機械性能未能滿足要求,導致退貨,材質成分未符合要求,供應商出貨檢驗時未檢出,8,來料核對訂單,送貨單,材質證明書,3,目視/核對,2,L,核對材質證明,訂單,送貨單是否一致,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態,供應商每批提供材質證明,我司每批抽檢材質成分,2020/3/10,8,1,1,L,分析材質符合ROHS環保要求,不符合環保要求,違反法律法規,導致客戶要求賠償,投訴,退貨,無法檢出材質是否符合ROHS要求,儀器只

6、有分析材質成分功能，無檢測ROHS功能,9,簽定環保協議/原材料批號管理/要求提供第三方ROHS檢測報告,3,目視/核對,2,L,！,1.要求供應商提供第三方ROHS檢測報告2.定期送往第三方機構進行ROHS檢測,目視/核對,孫維輝,2020/3/10,完成狀態,1.要求供應商提供第三方ROHS檢測報告2.定期送往第三方機構進行ROHS檢測,2020/3/10,9,2,1,！,L,02 材料保管領用,作業員,控制原料賬目/標簽與實物一致,核對標簽與實物一致,發錯物料,影響生產,標簽與實物不符,貼錯標簽,位置放錯,4,倉管定期對庫存品抽查,3,目視/核對,2,L,倉管定期核對庫存品進行抽查,盤點

7、,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,每月抽盤一次，每6個月全盤一次,2020/3/10,4,2,1,L,核對賬目與實物一致,影響計劃生產交期,賬目與實物數量不符,物料使用后未及時處理賬目,5,每月抽查賬目準確率,3,目視/核對,2,L,每天下班前對當天新增出入的帳單與實物盤查確認1次,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,每天確認1次,每月抽盤1次，每6個月全盤1次,2020/3/10,5,2,1,L,控制原料按先進先出原則發料,核對日期按先進先出發料,造成呆料,廢料增多,增加了庫存成本,未按先進先出原則發料,5,每月抽查系統帳單,3,目視/核對,2,L,嚴格按照先

8、進先出原則發料,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,每月核對系統帳單抽盤盤點一次,2020/3/10,5,2,1,L,控制表面無氧化生銹,檢查表面無氧化生銹現象,不能使用,表面氧化生銹,存放時間過長,防護膜破損,6,每月抽查系統帳單,3,目視/檢查,2,L,嚴格按照先進先出原則發料,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,每月對防護膜破損的原料重新包裝,2020/3/10,6,2,1,L,倉庫環境,控制室內溫度:38 max,核對室內溫度:38 max,造成產品保存期限縮短,室內溫度過高,室內不通風不佳,5,增加抽風機或空調,2,檢查/核對,2,L,增加抽風機與空調裝置

9、,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,增加抽風機,空調與溫控計,2020/3/10,5,2,1,L,控制室內濕度:80% max,核對室內濕度:80% max,造成產品保存期限縮短,室內濕度過高,室內不通風不佳,5,增加抽風機或空調,2,檢查/核對,2,L,增加抽風機與空調裝置,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,增加抽風機,空調與溫控計,2020/3/10,5,2,1,L,03 冷墩成型,作業員,產品外觀及尺寸符合圖紙要求,每2H對產品外觀及尺寸依圖紙進行自檢一次,搓牙后外觀及尺寸不符合圖紙要求,外觀及尺寸不符合圖紙要求,模具制作有偏差,6,要求供應商對模具尺寸進

10、行中限管理并提供出貨檢驗報告,3,目視/核對/檢測,2,L,要求模具廠商對每批送過來的模具進行尺寸檢驗并提供檢驗報告到我司核對,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態,我司模具按圖紙中限尺寸設計,并要求模具廠商對每批模具進行尺寸檢驗并提供檢驗報告到我司核對,2020/3/10,6,2,1,L,3/16 一模二沖冷墩機,將原料裝入冷墩機線模中，線模與線徑間隙0.1mm，后由送料輪送至定位柱控制長度，再由切刀切斷后送至主模進行冷墩成型。,設備自動進原料,冷墩,下料,搓牙后長度尺寸不符合圖紙要求,光釘長短不一,鎖緊螺絲松動,6,每隔兩個小時對鎖緊螺絲緊固一次,3,檢查,2,L,定時對鎖緊螺

11、絲緊固一次,目視/核對,鄭子良,2020/3/10,完成狀態,要求每隔兩個小時作業員對鎖緊螺絲緊固一次,2020/3/10,6,2,1,L,敲擊模塊,頭部韌性符合圖紙要求,測試頭部不會斷頭,機械性能未能滿足要求,導致退貨,頭部敲擊后斷頭,頭下R角偏小,8,修理模具R角位置,3,檢測,2,L,要求模具廠商對每批送過來的模具進行尺寸檢驗并提供檢驗報告到我司核對,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態,嚴格要求模具廠商按我司圖紙尺寸制作,2020/3/10,8,2,1,L,金相測試儀,頭部流線符合冷墩要求,測試頭部流線符合要求,機械性能未能滿足要求,導致退貨,頭部流線斷層,一沖設計不合理,

12、8,修改一沖相關尺寸,3,檢測,2,L,重新按要求設計一沖模,目視/核對,高成,2020/3/10,完成狀態,結合經驗重新設計一沖模具,2020/3/10,8,2,1,L,04 輾制螺紋,作業員,產品外觀及尺寸符合圖紙要求,每2H對產品外觀及尺寸依圖紙進行自檢一次,搓牙后外觀及尺寸不符合圖紙要求,外觀及尺寸不符合圖紙要求,模具制作有偏差,6,要求供應商對模具尺寸進行中限管理并提供出貨檢驗報告,2,目視/核對/檢測,2,L,要求模具廠商對每批送過來的模具進行尺寸檢驗并提供檢驗報告到我司核對,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態,嚴格要求模具廠商按我司圖紙尺寸制作,2020/3/10,

13、6,2,1,L,004車 搓牙機,調整好牙板的固定板與活動板，使光釘經過牙板后輾制出來的螺紋符合圖紙要求。,振動盤設備自動排列光釘，經導軌送至牙板的固定板與活動板中間處進行輾制螺紋。,螺紋無法鎖附到配件中,搓牙后牙外徑偏大,冷墩時光釘直徑偏大,7,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應商提供檢測報告,3,目視/核對/檢測,2,L,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應商提供檢測報告,目視/核對,高成,2020/3/10,完成狀態,我司模具按圖紙中限尺寸設計,并要求模具廠商對每批模具進行尺寸檢驗并提供檢驗報告到我司核對,2020/3/10,7,2,1,L,無法滿足螺絲通規要求,通規不通,牙板設計不合理，

14、導致牙中徑偏大。,7,退供應商修模并要求供應商提供檢測報告,3,目視/核對/檢測,2,L,要求牙板供應商嚴格按標準要求設計牙板,目視/核對,董茂文,2020/3/10,完成狀態,要求牙板供應商嚴格按標準要求設計牙板并提供檢測數據報告,2020/3/10,7,2,1,L,無法滿足螺絲止規要求,止規不止,冷墩時光釘直徑偏小,7,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應商提供檢測報告,3,目視/核對/檢測,2,L,將主模模腔尺寸定義在中限并要求供應商提供檢測報告,目視/核對,高成,2020/3/10,完成狀態,我司模具按圖紙中限尺寸設計,并要求模具廠商對每批模具進行尺寸檢驗并提供檢驗報告到我司核對,202

15、0/3/10,7,2,1,L,螺紋無法順利鎖附到配件中,螺紋邊緣有披鋒，毛刺,牙模調整不良,5,重新調試牙模,3,目視/檢測,2,L,首件檢查100pcs合格后方可批量生產,目視/檢查,李超文,2020/3/10,完成狀態,每次調機后先進行首件檢查100pcs合格后方可批量生產,隔2H再檢查1次,2020/3/10,5,2,1,L,05 熱處理,作業員,產品外觀及硬度性能符合圖紙要求,目視檢測產品外觀及儀器檢測產品硬度性能符合圖紙要求,電鍍后表面發黑,產品外觀發黑，表面生銹,前處不干凈,7,熱處理前先清洗，檢查合格才能流入下一工序,2,目視/檢查,2,L,產品需先清洗,檢查合格后才能流入下一工

16、序,目視/檢查,熱處理供應商,2020/3/10,完成狀態,每批產品需先清洗,待檢查合格后方可進行熱處理,2020/3/10,7,1,1,L,網帶式滲碳熱處理爐,產品表面硬度與芯部硬度需符合圖紙工藝要求:表面硬度:HV450550芯部硬度:HV280380,產品從清洗區清除雜質后進入淬火爐進行滲碳淬火(預熱區860-60/+20，保溫區900 10，淬火區 860 10)保溫時間:555分,后過清洗機清除雜質，再經回火爐進行回火處理(預熱區390 -30/+10，保溫區390 10)保溫時間:8020分鐘,后至下料裝袋區,容易造成產品斷裂，影響鎖附功能,表面硬度及芯部硬度偏高,回火溫度低于控制

17、要求,8,用溫控表將回火溫度控制在中間值,3,目視/核對,2,L,調整回火溫度控制在中間值,目視/檢查,熱處理供應商,2020/3/10,完成狀態,用溫控表將回火溫度控制在中間值并2H點檢一次,2020/3/10,8,2,1,L,表面硬度及芯部硬度偏低,滲碳時間不夠,8,利用調時器將時間控制在中間值,3,目視/核對,2,L,調整滲碳時間在中間值,目視/檢查,熱處理供應商,2020/3/10,完成狀態,用調時器將時間控制在中間值,2020/3/10,8,2,1,L,回火溫度高于控制要求,8,利用溫控表將回火溫度控制在中間值,3,目視/核對,2,L,調整回火溫度控制在中間值,目視/核對,熱處理供應

18、商,2020/3/10,完成狀態,用溫控表將回火溫度控制在中間值并2H點檢一次,2020/3/10,8,2,1,L,硬度檢測(維式硬度計),無漏檢/錯檢,將產品固定在專用夾具上并移至硬度機鏡頭下適當位置(需能夠清晰看見產品的表面狀況)后啟動測試鍵，再對測試后的凹印進行測量，得到表面硬度,不良品流出廠外,導致客戶投訴,漏檢,同一時間產品批次過多，導致取樣時漏掉取樣,7,依來料清單取樣,檢驗后放置判定標識并移至已檢區作為區分,3,目視/檢測,2,L,外協回廠產品需放置在外協待檢區,作業員依來料清單取樣，檢驗合格后放置綠色合格標簽并移至已檢區作為區分,目視/檢測,熱處理供應商,2020/3/10,完

19、成狀態,外協回廠產品需放置在外協待檢區,作業員依來料清單取樣,檢驗合格后放置綠色合格標簽并移至已檢合格區內，不合格品放紅色標簽并移至不合格品區域,2020/3/10,7,2,1,L,將產品對中剖開鑲入鑲塊后移至硬度機鏡頭下適當位置(需能夠清晰看見產品的表面狀況)后啟動測試鍵，再對測試后的凹印進行測量，得到芯部硬度,錯檢,未依檢驗要求核對產品規格,7,依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認,3,目視/核對/檢測,2,L,外協回廠的產品依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認規格,目視/檢測,熱處理供應商,2020/3/10,完成狀態,每批外協回廠的產品需依來料清單與公司圖紙對產

20、品外觀及尺寸進行測量確認規格,2020/3/10,7,2,1,L,06 熱處理受入檢查,作業員,產品外觀及硬度性能符合圖紙要求,目視檢測產品外觀及儀器檢測產品硬度性能符合圖紙要求,電鍍后表面發黑,產品外觀發黑，表面生銹,前處理不干凈,7,熱處理前需清洗檢查合格后才能流入下一工序,3,目視/檢查,2,L,產品需先清洗,檢查合格后才能流入下一工序,目視/檢查,董茂文,2020/3/10,完成狀態,每批產品需先清洗,待檢查合格后方可進行熱處理,2020/3/10,7,2,1,L,硬度檢測(維式硬度計),無漏檢/錯檢,將產品固定在專用夾具上并移至硬度機鏡頭下適當位置(需能夠清晰看見產品的表面狀況)后啟

21、動測試鍵，再對測試后的凹印進行測量，得到表面硬度,不良品流出廠外,導致客戶投訴,漏檢,同一時間產品批次過多，導致取樣時漏掉取樣,7,依來料清單取樣,檢驗后放置判定標識并移至已檢區作為區分,3,目視/檢測,2,L,外協回廠產品需放置在外協待檢區,作業員依來料清單取樣，檢驗合格后放置綠色合格標簽并移至已檢區作為區分,目視/檢測,董茂文,2020/3/10,完成狀態,外協回廠產品需放置在外協待檢區,作業員依來料清單取樣,檢驗合格后放置綠色合格標簽并移至已檢合格區內，不合格品放紅色標簽并移至不合格品區域,2020/3/10,7,2,1,L,將產品對中剖開鑲入鑲塊后移至硬度機鏡頭下適當位置(需能夠清晰看

22、見產品的表面狀況)后啟動測試鍵，再對測試后的凹印進行測量，得到芯部硬度,錯檢,未依檢驗要求核對產品規格,7,依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認,3,目視/核對/檢測,2,L,外協回廠的產品依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認規格,目視/檢測,董茂文,2020/3/10,完成狀態,每批外協回廠的產品需依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認規格,2020/3/10,7,2,1,L,07 電鍍,作業員,產品外觀及性能符合圖紙要求,目視檢測產品外觀及儀器檢測產品性能符合圖紙要求,電鍍后表面發黑,產品外觀發黑，鍍層起泡,前處理不干凈,7,電鍍前需清洗檢查合格后才能流入

23、下一工序,3,目視/檢查,2,L,電鍍前需清洗檢查合格后才能流入下一工序,目視/檢查,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,每批產品電鍍前需進行脫脂清洗檢查合格后才能電鍍,2020/3/10,7,2,1,L,滾動式自動電鍍線,電鍍后產品需符合圖紙要求:膜厚:58um鹽霧:24小時無變化氫脆測試要求合格,無斷裂現象,將產品投入滾桶中進行脫脂清洗(濃度:4070g/L;溫度:4060;時間:171分鐘)后再電鍍,將電鍍后的產品放入烘箱入進行除氫處理(溫度:20010;時間:4H以上),環規通規不通,膜厚偏厚,電流偏高,7,調整電鍍電流,3,目視/核對,2,L,依作業指導書要求調整電流,目視/核

24、對,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,依作業指導書要求調整電流并隔2H核對1次,2020/3/10,7,2,1,L,機械性能未能滿足要求,導致退貨,膜厚偏薄,電流偏低,7,調整電鍍電流,3,目視/核對,2,L,依作業指導書要求調整電流,目視/核對,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,依作業指導書要求調整電流并隔2H核對1次,2020/3/10,7,2,1,L,鋅離子濃度不夠,7,調整鋅離子濃度,3,核對/檢測,2,L,依作業指導書要求配置鋅深度,目視/核對,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,依作業指導書要求配置鋅深度并隔2H檢測1次,2020/3/10,7,2,1,L,烘

25、箱,機械性能未能滿足要求,導致退貨,氫脆斷裂,除氫時間不夠,7,控制除氫時間4H以上,3,目視/核對,2,L,依作業指導書要求控制除氫時間4H以上并記錄,目視/核對,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,依作業指導書要求控制除氫時間4H以上并記錄,2020/3/10,7,2,1,L,除氫溫度偏高或偏低,7,嚴格按要求控制溫度,3,核對/檢測,2,L,依作業指導書嚴格控制除氫溫度,目視/核對,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,用溫控器依作業指導書嚴格控制除氫溫度,2020/3/10,7,2,1,L,三價鉻鈍化,將除氫后的產品進行三價鉻鈍化處理(時間:255秒)后用離心干燥機烘干,機械

26、性能未能滿足要求,導致退貨,鹽霧不合格,電鍍后封閉未過好,7,重新過一層封閉,3,核對/檢測,2,L,依作業指導書要求過封閉,目視/檢查,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,依作業指導書要求過封閉,2020/3/10,7,2,1,L,膜厚偏薄,7,調整鋅離子濃度,3,核對/檢測,2,L,依作業指導書要求配置鋅深度,目視/核對,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,依作業指導書要求配置鋅深度并隔2H檢測1次,2020/3/10,7,2,1,L,環保ROHS檢測,需符合環保ROHS要求,用水煮測試檢測六價鉻定性不顯紅,不符合環保要求,違反法律法規,導致客戶要求賠償,投訴,退貨,未檢出,電

27、鍍原料購買時未進行六價鉻定性測試分析。,9,簽定環保協議/原材料批號管理/要求提供第三方ROHS檢測報告,3,目視/核對,2,L,！,1.要求供應商提供第三方ROHS檢測報告2.定期送往第三方機構進行ROHS檢測,目視/核對,孫維輝,2020/3/10,完成狀態,1.要求供應商提供第三方ROHS檢測報告2.定期送往第三方機構進行ROHS檢測3.對每批原料都需定性分析合格后方可使用,2020/3/10,9,2,1,！,L,08 電鍍受入檢查,作業員,產品外觀及性能符合圖紙要求,目視檢測產品外觀及儀器檢測產品性能符合圖紙要求,電鍍后表面發黑,產品外觀發黑，鍍層起泡,前處理不干凈,7,電鍍前需清洗檢

28、查合格后才能流入下一工序,3,目視/檢查,2,L,電鍍前需清洗檢查合格后才能流入下一工序,目視/檢查,電鍍供應商,2020/3/10,完成狀態,每批產品電鍍前需進行脫脂清洗檢查合格后才能電鍍,2020/3/10,7,2,1,L,膜厚儀,無漏檢/錯檢,將產品放于膜厚儀上，在電腦屏幕中能看到產品位置后啟動測試按鈕，膜厚儀自動測出數據,不良品流出廠外,導致客戶投訴,漏檢,同一時間產品批次過多，導致取樣時漏掉取樣,7,列清單核對取樣批次，檢驗后放判定標識并移至已檢區放置作為區分,3,目視/檢測,2,L,外協回廠產品需放置在外協待檢區,作業員依來料清單取樣，檢驗合格后放置綠色合格標簽并移至已檢區作為區分

29、,目視/檢測,董茂文,2020/3/10,完成狀態,外協回廠產品需放置在外協待檢區,作業員依來料清單取樣,檢驗合格后放置綠色合格標簽并移至已檢合格區內，不合格品放紅色標簽并移至不合格品區域,2020/3/10,7,2,1,L,鹽霧試驗機,將產品放于鹽霧試驗機V槽內,依鹽霧測試作業規定設置相關數據后啟動開關按鈕,待需測試時間全部完成后檢查產品表面有無異常,判定標準依(鹽霧測試作業規定),錯檢,未依檢驗要求核對產品規格,7,依檢驗清單與圖紙對產品尺寸作測量確認檢測,3,目視/核對/檢測,2,L,外協回廠的產品依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認規格,目視/檢測,董茂文,2020/3/1

30、0,完成狀態,每批外協回廠的產品需依來料清單與公司圖紙對產品外觀及尺寸進行測量確認規格,2020/3/10,7,2,1,L,環保ROHS檢測,用水煮測試檢測六價鉻定性不顯紅,不符合環保要求,違反法律法規,導致客戶要求賠償,投訴,退貨,未檢出,作業員對標準測試要求不熟悉,9,簽定環保協議/要求提供第三方ROHS檢測報告,3,目視/核對,2,L,！,1.要求供應商提供第三方ROHS檢測報告2.定期送往第三方機構進行ROHS檢測,目視/核對,孫維輝,2020/3/10,完成狀態,1.要求供應商提供第三方ROHS檢測報告2.定期送往第三方機構進行ROHS檢測3.定期對作業員進行專用培訓,2020/3/

31、10,9,2,1,！,L,09 自動篩選,作業員,無漏檢/錯檢,依圖紙與客戶要求,調試好篩選機,誤判品增多,成本增加,尺寸數據輸入有誤,人為失誤,6,換產品時重新輸入數據,3,目視/檢測,2,L,調試完機器后，需再次確認屏幕上數據的正確性,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,每次調試完機器后，都需再次確認屏幕上數據的正確性后再正式運行工作,2020/3/10,6,2,1,L,光學篩選機,將產品倒入振動盤內,由振動盤自動排釘,經導軌排列在玻璃圓盤上,繞所有光學鏡頭一圈進行識別篩選,由氣槍將合格品吹入合格槽內,不良品吹入不合格槽內.,不良品流出廠外,導致客戶投訴,不能識別不良品,調機失

32、誤,6,按已知道的不良品進行調機,校正,3,目視/檢測,2,L,調試完機器并再次確認屏幕上數據的正確后，將已知的不良品放置在篩選機上進行校機，待能將所有不良品全數識別無誤后再正式進行篩選,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,調試完機器并再次確認屏幕上數據的正確后，將已知的不良品放置在篩選機上進行校機，待能將所有不良品全數識別無誤后再正式進行篩選,2020/3/10,6,2,1,L,10 目視選別,作業員,無漏檢/錯檢,用篩板將產品上板排齊后,目視檢測條件:在自然光或光照度在:400600Lux之間(如40W 日光燈,距離23m),眼睛與被檢測物件相距3050cm,角度為3045的條

33、件下，將篩板平行旋轉360,以便觀察產品的每個角度外觀質量是否符合要求,不良品流出廠外,導致客戶投訴,錯檢,作業員未能完全識別不良品,6,針對特殊產品制定選別作業標準,3,目視,2,L,針對特殊產品制定選別作業標準,定期對檢驗人員培訓,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,針對特殊產品制定選別作業標準,2020/3/10,6,2,1,L,漏檢,作業員疏忽、不良品目視難以識別,6,目視選別兩小時,休息10分鐘以緩解眼疲勞,3,目視,2,L,目視選別兩小時,休息10分鐘以緩解眼疲勞,優先使用設備篩選,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,目視選別兩小時,休息10分鐘以緩解眼睛疲

34、勞,優先使用設備篩選,2020/3/10,6,2,1,L,11 包裝/貯存,作業員,依包裝規范貼好產品標簽入庫貯存,將磅好數量的產品裝入包裝袋中進行封口后,貼上標簽,入庫進行貯存,出貨出錯,標簽與實物不符,標簽打印錯誤,6,核對包裝清單打印標簽,3,檢查/核對,2,L,打印核對、粘貼核對,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,打印核對,粘貼核對,包裝員自檢,組長抽檢,2020/3/10,6,2,1,L,電子磅,包裝多數,單重錯誤,備品未按規定數量放入,單重取樣方法不正確,未按備品控制方案執行,6,依包裝作業指導書/產品包裝備品數量管理規范,3,檢查/核對,2,L,依包裝作業指導書/產

35、品包裝備品數量管理規范,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,依包裝作業指導書/產品包裝備品數量管理規范,2020/3/10,6,2,1,L,包裝少數,單重錯誤,取樣方式不正確,單重取樣方法不正確,未按規定要求取樣,6,依包裝作業指導書/產品包裝備品數量管理規范,3,檢查/核對,2,L,依包裝作業指導書/產品包裝備品數量管理規范,目視/核對,劉永,2020/3/10,完成狀態,依包裝作業指導書/產品包裝備品數量管理規范,2020/3/10,6,2,1,L,倉庫環境,控制室內溫度:38 max,核對室內溫度:38 max,造成產品保存期限縮短,室內溫度過高,室內不通風不佳,5,增加抽風機或空調,2,檢查/核對,2,L,增加抽風機與空調裝置,目視/核對,沈倫玉,2020/3/10,完成狀態,增加抽風機,空調與溫控計,2020/3/10,5,2,1,L,控制室內濕度:80% max,核對室內濕度:80% max,室內濕度過高,室內不通風不佳,5,增加抽