1、PAGE PAGE III烏海市傳染病醫(yī)院2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告2019年 3 月 19日目 錄第一部分 部門(mén)概況一、部門(mén)主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表二

2、、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、部門(mén)收支預(yù)算總表五、部門(mén)收入預(yù)算總表六、部門(mén)支出預(yù)算總表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表第一部分 部門(mén)概況主要職能、職責(zé)我院是地（市）級(jí)財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行醫(yī)院會(huì)計(jì)制度。我院負(fù)責(zé)全市法定傳染病的診斷、隔離、治療及各類傳染病的疫情報(bào)告工作；傳染病暴發(fā)、流行時(shí)承擔(dān)定點(diǎn)救治任務(wù)；承擔(dān)全市傳染病醫(yī)護(hù)人員的培訓(xùn)任務(wù)；負(fù)責(zé)組織所屬區(qū)級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)結(jié)核病防治規(guī)劃的實(shí)施；對(duì)區(qū)級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和健康教育工作；對(duì)區(qū)級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)的肺結(jié)核病 發(fā)現(xiàn)、診斷、報(bào)告、登記、治療

3、和管理進(jìn)行督導(dǎo)和檢查；協(xié)助區(qū)級(jí)結(jié)防機(jī)構(gòu)作好藥品計(jì)劃與發(fā)放、以及經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況的督導(dǎo)等；機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況我院隸屬于烏海市衛(wèi)建委，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，公共預(yù)算財(cái)政撥款人數(shù)51名，其中：（1）參照公務(wù)員管理0名；（2）全額撥款事業(yè)51名；（3）離崗待退人員0名；（4）退休人員12名。序號(hào)單位名稱編制數(shù)實(shí)有數(shù)行政事業(yè)在職離休退休退職遺屬1烏海市傳染病醫(yī)院135112第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明收入預(yù)算 695.37 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加44.8 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.9%，增加主要是由于由于公立醫(yī)院改革，我單位新增控制數(shù)人員，市財(cái)政撥付的人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)

4、費(fèi)增加。支出預(yù)算695.37萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加44.80萬(wàn)元，增加主要是由于人才培養(yǎng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算收入695.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 695.37萬(wàn)元，占比100 %；（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明部門(mén)預(yù)算支出695.37萬(wàn)元，其中：基本支出695.37 萬(wàn)元，占比 100 %；二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明財(cái)政撥款收支預(yù)算 695.37 萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款695.37 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2019年，我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情

5、況說(shuō)明2019年，我單位預(yù)算以項(xiàng)目形勢(shì)批復(fù),無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明我單位無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排，與上年一致。三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明1截止2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為：2786.91萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)：1263.76萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)為：1523.15萬(wàn)元。四、2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況2019年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算80萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%

6、。（公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)

7、營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)

8、、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出