1、安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控報(bào)告 編制：劉康軍 審核：董樹友 批準(zhǔn): 吳瑞東山東榮華生物科技有限公司二一七年一月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23321 1.適用范圍1 HYPERLINK l _Toc175 2.編制依據(jù) PAGEREF _Toc175 33. HYPERLINK l _Toc10406 職責(zé)分工 PAGEREF _Toc10406 3 HYPERLINK l _Toc28691 4.術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc28691 4 HYPERLINK l _Toc5605 4.1危險(xiǎn)源 PAGEREF _Toc5605 4 HYPERLINK l

2、_Toc1488 4.2風(fēng)險(xiǎn)度2 HYPERLINK l _Toc20694 4.3風(fēng)險(xiǎn)辨識2 HYPERLINK l _Toc8863 4.4風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)3 HYPERLINK l _Toc19235 4.5風(fēng)險(xiǎn)分級3 HYPERLINK l _Toc5290 4.6風(fēng)險(xiǎn)管控3 HYPERLINK l _Toc22737 4.7風(fēng)險(xiǎn)信息3 HYPERLINK l _Toc9294 5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識不方法 PAGEREF _Toc9294 5 HYPERLINK l _Toc27058 5.1工作危害分析法（JHA） PAGEREF _Toc27058 5 HYPERLINK l _Toc220

3、06 5.2安全檢查表分析法（SCL） PAGEREF _Toc22006 6 HYPERLINK l _Toc22006 5.3風(fēng)險(xiǎn)等級劃分6 HYPERLINK l _Toc22006 6.風(fēng)險(xiǎn)操縱措施策劃9 HYPERLINK l _Toc22006 7.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)9 HYPERLINK l _Toc8229 附件：附件1 風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單附件 HYPERLINK l _Toc4609 2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識只是程記錄 2.1作業(yè)活動(dòng)清單 2.2工作危害分析（JHA）評價(jià)表 2.3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬 2.4安全檢查分析(SCL)評價(jià)表山東榮華生物科技有限公司文件 關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織、開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

4、的通知為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風(fēng)險(xiǎn)分級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過定期的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)能夠準(zhǔn)確推斷生產(chǎn)裝置存在的要緊危險(xiǎn)、有害因素等，及時(shí)提出相應(yīng)操縱手段和防護(hù)措施，公司依照實(shí)際情況決定成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組。1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的：通過事先分析、評價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，實(shí)施治理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)治理，達(dá)到消減危害，操縱風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，幸免人身損害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織：組 長： 董樹友副組長： 劉崇升成 員： 周建龍、劉康軍3、危害識不（風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)）的范圍：適用于山東榮華生物科技有限公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域

5、。4、評價(jià)時(shí)機(jī)：(1)常規(guī)活動(dòng)每年一次。(2)特不規(guī)活動(dòng)開始之前，遇有下列情況應(yīng)在開始之前：1) 項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等時(shí)期；2) 常規(guī)和異常活動(dòng)；3) 事故及潛在的緊急情況；4) 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動(dòng)；5) 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6) 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；9) 氣候、地震及其他自然災(zāi)難等5、評價(jià)方法依照我公司的實(shí)際情況，選擇工作危害表分析（JHA）、安全檢查表法（SCL），采納矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級。6、評價(jià)依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）

6、 我公司的安全治理制度、操作規(guī)程。（3） 合同規(guī)定。7、 職責(zé)與分工（1） 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，從阻礙人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)峻程度，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識不和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析。（2） 公司成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，小組成員由本公司各級治理人員和基層班組長、職員骨干組成。（3） 董樹友負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識不、評價(jià)、更新和操縱治理工作，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識不和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)論。（4）劉崇升負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識不和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，最終形成評價(jià)報(bào)告，上報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各部門開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識不、評價(jià)，負(fù)責(zé)各部門風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄的審查與操縱效果有效性驗(yàn)證。定期進(jìn)行

7、風(fēng)險(xiǎn)信息更新。（5）各部門分不負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識不、評價(jià)、更新和操縱治理。（6） 各級職員應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識不、評價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn)，掌握差不多分析評價(jià)方法，自行評價(jià)。山東榮華生物科技有限公司2017年1月15日1.適用范圍本實(shí)施方案適用于山東榮華生物科技有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識不、評價(jià)、分級、管控。2.編制依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府令第260號，2016年修訂版）關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知（魯政辦字201636號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)

8、管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知（魯政辦字【2016】65號）本公司安全生產(chǎn)治理制度3.職責(zé)分工公司安全治理小組是山東榮華生物科技有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)工作，負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級

9、管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識不、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級治理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識不、風(fēng)險(xiǎn)分級及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.術(shù)語和定義4.1危險(xiǎn)源又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員損害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4.2 風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)要緊特性，

10、即可能性和嚴(yán)峻性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)峻性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.3 風(fēng)險(xiǎn)辨識識不組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過程。4.4 風(fēng)險(xiǎn)評估/評價(jià)對危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估、對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險(xiǎn)是否可同意予以確定的過程。4.5 風(fēng)險(xiǎn)分級對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級。4.6風(fēng)險(xiǎn)管控依照風(fēng)險(xiǎn)評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可同意的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)操縱措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)操縱在能夠同意的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)操縱措施時(shí)應(yīng)考慮：可行性；安全性；可靠性；并應(yīng)包括：工程技術(shù)措施；治

11、理措施；培訓(xùn)教育措施；個(gè)體防護(hù)措施。4.7風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)點(diǎn)）名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識不方法5.1工作危害分析法（JHA）要緊目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到阻礙或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識不、風(fēng)險(xiǎn)評估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級、制定操縱措施等內(nèi)容。5.1.1作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的時(shí)期、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)時(shí)期服務(wù)時(shí)期或部門劃分，也可結(jié)合起來進(jìn)行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理

12、，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。（4）作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等專門作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)。（5）治理活動(dòng)：變更治理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的要緊步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動(dòng)，填入作業(yè)活動(dòng)清單（表1）。表1 作業(yè)活動(dòng)清單JHA表編號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)備注12（2）將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟（注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價(jià)表（表2）。表2 工作危害分析（J

13、HA）評價(jià)表單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： 分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 序號工作步驟危害因素或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理）要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施能夠從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度能夠考慮機(jī)械能、電能、熱能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛損害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電。從物質(zhì)的角度能夠考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等。（4）識不現(xiàn)有安全操縱措施，能夠從技術(shù)工程操縱、治理措施和教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。假如這些操縱措施不足以操縱此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的操縱措施。5.2 安全檢查表分析法（SCL）

14、針對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識不出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項(xiàng)目；5.2.1安全檢查表分析步驟（1）列出設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬(表3)。表3 設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判不危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系

15、統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。（6）列出安全檢查分析評價(jià)表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，填入安全檢查分析（SCL）評價(jià)表（表4）。表4 安全檢查分析（SCL）評價(jià)表工作崗位： 設(shè)備名稱及位號：分析人員： 評價(jià)人員： 日期：序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改進(jìn)措施 5.3 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過JHASCL識不出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，依照不同級不的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施。風(fēng)

16、險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=LS其中：R代表風(fēng)險(xiǎn)度；L代表發(fā)生損害的可能性；S代表發(fā)生損害后果的嚴(yán)峻程度。事故發(fā)生的可能性L推斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、愛護(hù)、操縱措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有操縱措施，但未有效執(zhí)行或操縱措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有愛護(hù)措施（如沒有愛護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)覺，并定期進(jìn)行

17、監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范操縱措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、操縱、監(jiān)測、愛護(hù)措施，或職員安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)峻性S判不準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)阻礙4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)阻礙3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍阻礙2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受阻礙不大，幾乎不停工車間內(nèi)阻礙1完全符合無傷亡無損失

18、沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及操縱措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/操縱措施實(shí)施期限20-251級巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能接著作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估趕忙15-162級重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行操縱程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-84級可同意可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 45級輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采納操縱措施需保存記錄表4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性（S）5低中高專門高專門高4低低中高專門高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度（R）1234

19、5可能性（L）本公司方案采納風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級：風(fēng)險(xiǎn)等級判定方法巨大（專門高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采納LS法1級2級3級4級5級危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色操縱措施極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能接著作業(yè)。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)操縱治理。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。職員應(yīng)引起注意。依照風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級不時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識不的4級風(fēng)險(xiǎn)、5級風(fēng)險(xiǎn)合并為4級風(fēng)險(xiǎn)。以下情形應(yīng)直接確定為重大（D級2級橙色）風(fēng)險(xiǎn)：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的要緊裝置。6.風(fēng)險(xiǎn)操縱措施策劃6.

20、1 依照風(fēng)險(xiǎn)分級情況制定風(fēng)險(xiǎn)操縱措施策劃，依次按照工程技術(shù)操縱措施、安全治理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有操縱措施的有效性。6.2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項(xiàng)記錄保存三年。6.3 風(fēng)險(xiǎn)分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的要緊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類不、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施。7.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)7.1.1公司安全科制定“危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)打算”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。7.1.2公司聘請安全服務(wù)專家對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法、評估過程及評估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，通過專家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)

21、險(xiǎn)識不。7.1.3風(fēng)險(xiǎn)識不記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)告知牌、現(xiàn)場專項(xiàng)演練等活動(dòng)，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)急處置能力。7.2當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí)，由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析并組織培訓(xùn)。（1）新的法律法規(guī)公布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。附件1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺賬附件3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識只是程記錄 3.1作業(yè)活動(dòng)清單 3.2工作危害分析評價(jià)表 3.3設(shè)備設(shè)施清單 3.4安全檢查分析(SCL)評價(jià)表附件1序號風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備

22、設(shè)施）管控層級責(zé)任單位責(zé)任人分析來源烘干機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-01冷卻機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02造粒盤車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02包膜機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-03鏈破機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-04鏈破機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-05一級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-06分級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-07皮帶輸送機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-08皮帶輸送機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-09烘干引風(fēng)機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-10冷卻引風(fēng)機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-11燃?xì)鉄犸L(fēng)爐車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-12鼓風(fēng)機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-13攪拌機(jī)車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-14管道

23、車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-15包裝機(jī)車間級包裝組劉海濤SCL-16翻拋機(jī)車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-16裝載機(jī)車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-17叉車車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18氨基酸儲罐（立式）車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18視頻監(jiān)控器公司級安全科吳澤超SCL-19傳感器車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-19靜電接地公司級維修杜延周SCL-20漏電斷路器公司級維修杜延周SCL-21熱過載繼電器公司級維修杜延周SCL-21應(yīng)急池公司級安全科吳澤超SCL-21消火栓公司級安全科吳澤超SCL-22消防水龍帶公司級安全科吳澤超SCL-23干粉滅火器公司級安全科吳澤超SCL-24應(yīng)急照明燈公司級安全科吳澤超SCL-2

24、4防毒面罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25乳膠手套車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25防塵口罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25切割機(jī)車間級維修杜延周SCL-25電焊機(jī)車間級維修杜延周SCL-26氧氣瓶車間級維修杜延周SCL-27乙炔瓶車間級維修杜延周SCL-28手槍鉆車間級維修杜延周SCL-29磨光機(jī)車間級維修杜延周SCL-30裝車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-09卸車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-10動(dòng)火作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-15檢維修作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-16受限空間作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-17盲板抽堵作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-18高處作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-19吊裝作業(yè)車間

25、級生產(chǎn)組劉玉科JHA-20斷路作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-21動(dòng)土作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-22臨時(shí)用電作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-23附件2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識只是程記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識只是程記錄 分 析 人：劉崇升 分析日期：2017.1.15 審 核 人：董樹友 審核日期：2017.1.15山東榮華生物科技有限公司附件2.1作業(yè)活動(dòng)清單JHA表編號崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)備注裝卸/裝卸車區(qū)原料（海藻渣、糖渣等）、袋裝原料（菌種）卸車裝卸/裝卸車區(qū)袋裝產(chǎn)品裝車燃?xì)鉄犸L(fēng)爐/裝置區(qū)點(diǎn)火開機(jī)燃?xì)鉄犸L(fēng)爐/裝置區(qū)停火停機(jī)生產(chǎn)裝置區(qū)裝置開機(jī)生產(chǎn)裝置區(qū)裝置停機(jī)化驗(yàn)/化驗(yàn)室成品的檢測化驗(yàn)/化驗(yàn)室原料的檢測2.2工作危害分

26、析評價(jià)表工作危害分析記錄表工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 袋裝原料（菌種）卸車 分析人：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年 1 月 15 日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理）要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1檢查運(yùn)輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應(yīng)急器材不全經(jīng)濟(jì)損失，人員損害嚴(yán)格按照車輛停車規(guī)范停車檢查運(yùn)輸車輛消防、搶修、防護(hù)等應(yīng)急器材配備情況1332檢查包裝袋安全狀態(tài)包裝袋完好、無泄漏經(jīng)濟(jì)損失，人員損害每次搬運(yùn)前進(jìn)行檢查，符合安全狀態(tài)才同意作業(yè)1333搬運(yùn)包裝袋重心不穩(wěn)，包裝袋滑脫人員砸傷、擠傷設(shè)專門監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)整個(gè)作業(yè)過程1334勞保防護(hù)用品佩戴不全人員粉塵

27、損害正確佩戴防護(hù)用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不同意超過10層作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定情況，及時(shí)處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226卸車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前注意觀看周邊是否還有人員在駛離路線范圍122工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 袋裝有機(jī)肥裝車 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理）要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1檢查運(yùn)輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應(yīng)急器材不全經(jīng)濟(jì)損失，人

28、員損害嚴(yán)格按照車輛停車規(guī)范停車2、檢查運(yùn)輸車輛消防、搶修、防護(hù)等應(yīng)急器材配備情況1332檢查包裝袋安全狀態(tài)完好、無泄漏經(jīng)濟(jì)損失，人員損害每次搬運(yùn)前進(jìn)行檢查，符合安全狀態(tài)才同意作業(yè)1333搬運(yùn)包裝袋重心不穩(wěn)，包裝桶滑脫人員砸傷、擠傷設(shè)專門監(jiān)護(hù)人監(jiān)護(hù)整個(gè)作業(yè)過程1334勞保防護(hù)用品佩戴不全人員粉塵損害正確佩戴防護(hù)用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不同意超過車廂板高度，作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定情況，及時(shí)處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226裝車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前注意觀看周邊是否還有人員在駛離路線范圍122工作危害分析記錄表

29、單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 裝置開車 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級現(xiàn)有操縱措施備注1檢查管道、閥門、人孔、手孔管道破裂、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。正確穿戴了防護(hù)用品。制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2檢查供水、供電、保暖設(shè)備出現(xiàn)停供等故障阻礙后續(xù)正常生產(chǎn)2484作業(yè)前認(rèn)真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。發(fā)生事故24841、作業(yè)作業(yè)前認(rèn)真檢查供

30、水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。2、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。3、正確穿戴了防護(hù)用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應(yīng)急預(yù)案。3檢查設(shè)備有雜物阻礙產(chǎn)品質(zhì)量2484操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。定期清洗。4檢查電器儀表等指示器工作不正常阻礙生產(chǎn)2484選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。作業(yè)前認(rèn)真檢查儀表。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。5檢查安全附件測量不準(zhǔn)確、損壞阻礙生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進(jìn)行檢測。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備應(yīng)急救援器材。選用有資

31、質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進(jìn)行檢測。6檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂阻礙生產(chǎn)2364作業(yè)前進(jìn)行打掃。專人負(fù)責(zé)。7按次序開啟開關(guān)、閥門順序錯(cuò)誤阻礙生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。操作人員檢修安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護(hù)用品。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應(yīng)急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。未開啟2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進(jìn)行檢測。工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務(wù)： 裝置停車 分析人

32、員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風(fēng)險(xiǎn)等級現(xiàn)有操縱措施備注1檢查反應(yīng)器內(nèi)物料情況存有大量物料白費(fèi)物料、阻礙下次生產(chǎn)2364操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。2檢查管道、閥門、人孔、手孔管道破裂、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前認(rèn)真檢查管道、閥門等設(shè)備。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。正確穿戴了防護(hù)用品。制定了正確的操作規(guī)程。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。3按次序關(guān)停開關(guān)、閥門順序錯(cuò)誤發(fā)生事故2484作業(yè)前認(rèn)真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。未關(guān)停設(shè)備空轉(zhuǎn)、白費(fèi)資源2

33、364操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。定期對開關(guān)、閥門進(jìn)行檢測。4清潔整理現(xiàn)場未整理阻礙下次生產(chǎn)2364操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。制定了正確的操作規(guī)程。制定獎(jiǎng)懲治理規(guī)定。整理不完全阻礙下次生產(chǎn)23641、操作人員進(jìn)行安全、技能培訓(xùn)。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎(jiǎng)懲治理規(guī)定。工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務(wù)： 成品檢測 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害）要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有

34、安全操縱措施1取樣取樣瓶破裂灼燙未發(fā)生過檢查、佩戴防護(hù)用品12252檢驗(yàn)儀器操作錯(cuò)誤灼燙，機(jī)械損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22453檢驗(yàn)儀器使用錯(cuò)誤觸電、灼燙未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯(cuò)誤樣品撒落物料損失、環(huán)境污染未發(fā)生過按操作規(guī)程操作2245工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務(wù)： 原料檢測 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害）要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全操縱措施1取樣前預(yù)備防護(hù)用品損壞人體

35、損害未發(fā)生過及時(shí)檢查12252取樣前預(yù)備取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過及時(shí)檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過佩戴防護(hù)用品22454檢測移取操作錯(cuò)誤污染環(huán)境未發(fā)生過按操作規(guī)程操作12255檢測儀器操作錯(cuò)誤灼燙、設(shè)備損壞、人身損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作1225工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:綜合辦 工作任務(wù)：規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)辨識 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施安 全 措 施1企業(yè)設(shè)立位

36、置規(guī)劃規(guī)劃位置不符合有關(guān)法律法規(guī)要求1.造成投資損失；2.不能辦理項(xiàng)目立項(xiàng)等有關(guān)手續(xù)；3.停產(chǎn)關(guān)閉或者搬遷。從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。立項(xiàng)前做好可行性研究報(bào)告和設(shè)立評價(jià)報(bào)告15542平面布局設(shè)計(jì)1.未進(jìn)行平面布局設(shè)施設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)單位無資質(zhì)；2.未按照設(shè)計(jì)施工，安全間距不足1.企業(yè)不能取得有關(guān)行政許可；2.造成財(cái)產(chǎn)損失；3.造成事故擴(kuò)大。從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)14453工藝設(shè)計(jì)1.未進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)單位無資質(zhì)；2.未按照工藝設(shè)計(jì)施工或施工質(zhì)量不符合要求。存在工藝缺陷，造成環(huán)境事故和工藝設(shè)備事故，人員傷亡從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。

37、有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)14454安全全設(shè)施設(shè)計(jì)1.未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)或設(shè)計(jì)單位無資質(zhì)；2.未按照安全設(shè)計(jì)施工或施工質(zhì)量不符合要求。；3.施工隊(duì)伍無資質(zhì)。1.不能通過安全安全驗(yàn)收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染。從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)14455消防設(shè)施設(shè)計(jì)1.未進(jìn)行消防設(shè)施設(shè)計(jì)；2.未按照消防設(shè)計(jì)施工或施工質(zhì)量不符合要求。.1.不能通過安全安全驗(yàn)收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)15546開工建設(shè)1.未通過批準(zhǔn)；2.施工隊(duì)伍資質(zhì)不符合要求；3

38、.沒有施工監(jiān)理部門；4.未按照設(shè)計(jì)施工；5.施工材質(zhì)不符合要求或施工質(zhì)量不符合要求。1.不能通過安全安全驗(yàn)收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。1.有資質(zhì)的單位施工建設(shè)；2.聘請監(jiān)理公司監(jiān)督施工過程，出具監(jiān)理報(bào)告。14457投產(chǎn)1.未編制試車方案、應(yīng)急預(yù)案等備案自行試車；2.未經(jīng)竣工驗(yàn)收自行投產(chǎn)；3.原材料預(yù)備不足。.易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。制定試車方案、應(yīng)急預(yù)案等并備案14458運(yùn)行1.組織機(jī)構(gòu)不健全。2.安全設(shè)施不完善；3.人員配備不合理；

39、4.治理制度、操作規(guī)程不完善。易發(fā)生事故或不能及時(shí)、有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生及時(shí)獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認(rèn)真執(zhí)行。建立健全各級安全責(zé)任制，設(shè)置合理機(jī)構(gòu)，制定各項(xiàng)治理制度、操作規(guī)程。1445工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急情況分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失

40、從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1552停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1553正常生產(chǎn)設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1555啟停電器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查

41、制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任絕緣手套、應(yīng)急預(yù)案155工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位: 車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急情況分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1552停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全

42、檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1553正常生產(chǎn)設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應(yīng)急預(yù)案等1555啟停電器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查制度、勞動(dòng)用品防護(hù)制度勝任絕緣手套、應(yīng)急預(yù)案155工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位:生產(chǎn)組 分析內(nèi)容:外來參觀學(xué)習(xí)及外來施工作業(yè)人員活動(dòng)分析人員：劉崇升 評價(jià)人

43、員: 董樹友 日期:2017年1月24日 序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1外來人員參觀學(xué)習(xí)1、未進(jìn)行危害告知及應(yīng)急措施等培訓(xùn)。2.培訓(xùn)未達(dá)到要求；3、外來人員私自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。4未穿戴規(guī)范勞保用品5.私自動(dòng)用設(shè)備設(shè)施；6未按照規(guī)定路線參觀學(xué)習(xí)。人員損害從未發(fā)生進(jìn)廠區(qū)前，佩戴入廠證，進(jìn)行危害告知，熟悉有關(guān)應(yīng)急措施及應(yīng)急通道。勝任安全帽、工作服，進(jìn)行入廠有關(guān)安全要求教育，有對口部門專人陪同，按指定路線行走，不準(zhǔn)私自動(dòng)用公司任何設(shè)備設(shè)施。1552外來人員施工作業(yè)1.

44、未進(jìn)行危害告知及應(yīng)急措施等培訓(xùn)。2.培訓(xùn)未達(dá)到要求；3.外來施工人員私自進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。4.外來施工隊(duì)伍人員沒有響應(yīng)資質(zhì)。5.外來作業(yè)人員軀體條件達(dá)不到作業(yè)要求。6未穿戴規(guī)范勞保用.7.私自動(dòng)用公司設(shè)備設(shè)施或使用不合格的設(shè)備設(shè)施。8違章施工作業(yè)違章指揮。9.公司有關(guān)職能部門沒有進(jìn)行有效作業(yè)監(jiān)督檢查。10、復(fù)雜施工沒有制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案等措施人員損害財(cái)產(chǎn)損失危害環(huán)境從未發(fā)生外來人員施工治理制度、檢維修作業(yè)規(guī)程等勝任1.安全帽、工作服、安全帶；2.及時(shí)辦理有關(guān)作業(yè)票證；3.選用有資質(zhì)的施工隊(duì)伍，作業(yè)人員符合工作要求。4.杜絕違章作業(yè)、違章指揮。5、復(fù)雜作業(yè)制定施工方案和應(yīng)急預(yù)案，并有技術(shù)交底，施工

45、結(jié)束進(jìn)行交接驗(yàn)收手續(xù)。155工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:公司丟棄、廢棄、拆除與處置危害分析分析人員劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1丟棄廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品包裝物、廢物廢棄包裝物沒有清洗置換完全，帶有易燃或有毒、腐蝕性物品；未按規(guī)定廢棄固體及液體、氣體等危化品人員損害環(huán)境污染財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生制定丟棄、廢棄、拆除與處置治理制度，明確職責(zé)及要求勝任安全帽、工作服、防護(hù)手套；執(zhí)行置換清洗

46、治理規(guī)定。1552拆除、處置廢舊設(shè)備沒有制定拆除方案；沒有置換分析合格；沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕；沒有對拆除設(shè)備進(jìn)行設(shè)備交接。沒有制定安全措施。人員損害環(huán)境污染財(cái)產(chǎn)損失從未發(fā)生制定拆除報(bào)廢安全治理制度勝任穿戴合適的勞保用品。制定拆除、處置方案，制定安全措施。用盲板可靠隔離。置換分析合格。進(jìn)行作業(yè)前的危害分析，辦理相關(guān)作業(yè)票證。1552.3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬要緊生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注1烘干機(jī)222mQ235B鋼板1烘干機(jī)攪拌斗內(nèi)不能有大粒徑異物，達(dá)到正常運(yùn)作轉(zhuǎn)速2冷卻機(jī)1.818mQ235B鋼板1筒頭溫度400，筒尾溫度50，達(dá)到正常運(yùn)作轉(zhuǎn)速3造粒盤30.05mQ235B

47、鋼板2達(dá)到正常運(yùn)作轉(zhuǎn)速，保證成粒質(zhì)量4包膜機(jī)1.56mQ235B鋼板1達(dá)到正常運(yùn)作轉(zhuǎn)速，負(fù)責(zé)加菌工作5鏈破機(jī)0.80.06m錳鋼1啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)到正常速率，達(dá)到合格的破裂工作6鏈破機(jī)0.60.06m錳鋼1啟動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)到正常速率，達(dá)到合格的破裂工作7一級篩1.85.2m碳鋼篩網(wǎng)1達(dá)到正常的運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩大小粒8分級篩1.84.2m碳鋼篩網(wǎng)1達(dá)到正常的運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩成品與小粒9皮帶輸送機(jī)B700皮帶5輸送原材料及成品10皮帶輸送機(jī)B600皮帶3輸送原材料及成品11烘干引風(fēng)機(jī)4-72NO.12CQ235B鋼板1將進(jìn)風(fēng)閥門關(guān)閉，出風(fēng)閥門稍開。12冷卻引風(fēng)機(jī)4-72NO.12C碳鋼1將進(jìn)風(fēng)閥門關(guān)閉，出風(fēng)閥門稍開。

48、13燃?xì)鉄犸L(fēng)爐燃?xì)馓间?為烘干提供適當(dāng)溫度，爐膛溫度達(dá)到60014鼓風(fēng)機(jī)4-72.8AQ235B鋼板1油箱潤滑油位應(yīng)處于油尺上下限之間，泄壓閥處于打開位置15攪拌機(jī)20.65mQ235B鋼板2將原材料進(jìn)行充分?jǐn)嚢?6包裝機(jī)1確保包裝質(zhì)量17管道1粉塵輸送18翻拋機(jī)1原材料腐熟19裝載機(jī)1原材料運(yùn)輸特種設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車1臺成品裝載要緊儲存設(shè)備、設(shè)施一覽表序號設(shè)備、設(shè)施名稱容積或面積材質(zhì)或結(jié)構(gòu)數(shù)量儲存物質(zhì)條件（物質(zhì)、溫度、壓力）備注1氨基酸儲罐（立式）2000Q235B鋼板2溫度保持在15以下2.4安全檢查分析(SCL)評價(jià)表安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名

49、稱及位號： 切割機(jī) 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改進(jìn)措施1按鈕開關(guān)靈活、不漏電觸電、人身損害使用前檢查，佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、及時(shí)檢查維護(hù)。2362運(yùn)轉(zhuǎn)方向順時(shí)針運(yùn)轉(zhuǎn)人身損害使用時(shí)檢查1333砂輪片固定固定牢固人身損害 使用時(shí)檢查1444電機(jī)正常工作電流在額定電流內(nèi)、絕緣良好電機(jī)燒壞及時(shí)檢查維修2365接地接地線連接完好觸電使用時(shí)檢查1446緊固體螺栓螺栓完好人員身損害使用時(shí)檢查122安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 電焊機(jī) 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期：2017年1

50、月15日序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1電源開關(guān)愛護(hù)良好、無漏電觸電、人身損害維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)，禁止違章作業(yè)2362電源線無老化觸電、人身損害及時(shí)保養(yǎng)、及時(shí)檢查更換、執(zhí)行專業(yè)培訓(xùn)，按照操作規(guī)程2363電焊機(jī)外罩完好、接地、無漏電觸電、人身損害經(jīng)常檢查，及時(shí)排除故障2244電焊鉗無破損、無漏電觸電、人身損害及時(shí)保養(yǎng)，及時(shí)檢查更換、安全培訓(xùn)，執(zhí)行操作規(guī)程2365漏電愛護(hù)器靈敏可靠觸電、人身損害認(rèn)真夾層，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)1336接地線接地線連接完好觸電、人身損害作業(yè)前認(rèn)真檢查，配漏電愛護(hù)器、執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程236安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 氧氣

51、瓶 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗(yàn)收檢查2362減壓閥愛護(hù)良好、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)，定時(shí)檢查，輕輕搬放。2363氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失及時(shí)檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災(zāi)、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失經(jīng)常檢查，及時(shí)排除故障224安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 乙炔瓶 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項(xiàng)目檢查

52、標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、爆炸人身損害、財(cái)產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗(yàn)收檢查2242減壓閥愛護(hù)良好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)，定時(shí)檢查，輕輕搬放2363止逆閥止逆作用良好、閥體完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)，定時(shí)檢查，輕輕搬放2364氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失及時(shí)檢查更換2365閥門完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失經(jīng)常檢查，及時(shí)排除故障2246切割炬無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財(cái)產(chǎn)損失及時(shí)保養(yǎng)，及時(shí)檢查更換224安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱

53、及位號： 手槍鉆 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1鉆夾頭牢固機(jī)械傷手佩戴防護(hù)手套1442電動(dòng)開關(guān)靈敏設(shè)備損壞、機(jī)械傷手佩戴防護(hù)手套1333接地良好設(shè)備損壞定時(shí)檢查，維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)1334接線盒完好設(shè)備損壞有電工按時(shí)檢查，維護(hù)236安全檢查分析表 工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 磨光機(jī) 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失定時(shí)檢查電盤、電表刻度清晰1332電

54、源線絕緣良好觸電、人員損害定時(shí)檢查，有漏電愛護(hù)器1443砂輪片牢固無縫隙人員損害定時(shí)檢查、維護(hù)保養(yǎng)得當(dāng)236抽堵盲板作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施1辦理抽堵盲板安全作業(yè)票易燃、易爆物質(zhì)進(jìn)入作業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、管道內(nèi)，可能引起火災(zāi)、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故生產(chǎn)車間必須辦理抽堵盲板安全作業(yè)票155可同意2堵盲板作業(yè)前預(yù)備工作檢查不細(xì)，遺漏或確定錯(cuò)誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故車間認(rèn)真檢查、核對。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為作業(yè)人員預(yù)備

55、必備的安全防護(hù)用品作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和危害告之224可同意3堵盲板作業(yè)安裝錯(cuò)誤、盲板選用不當(dāng)或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人操作，認(rèn)真檢查安全部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可同意4抽盲板作業(yè)拆除錯(cuò)誤或沒有拆除盲板造成事故造成生產(chǎn)和傷亡事故，阻礙正常生產(chǎn)活動(dòng)車間必須堅(jiān)持誰安裝，誰拆除的原則，并嚴(yán)格檢查、確認(rèn)。安全、技術(shù)部門派人現(xiàn)場監(jiān)督。224輕微或可忽略登高作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施1辦理登高作業(yè)票不

56、辦理作業(yè)票，安全措施不到位，對生產(chǎn)設(shè)施、人員造成危害。造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理登高作業(yè)票155可同意2登高作業(yè)前預(yù)備工作檢查不細(xì)，遺漏或確定措施不到位。造成生產(chǎn)和人員傷亡事故作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預(yù)備必備的安全防護(hù)用品作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和危害告之133可同意3登高作業(yè)沒有嚴(yán)格執(zhí)行登高作業(yè)安全措施，可能造成事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門有專人監(jiān)護(hù)，認(rèn)真履行監(jiān)護(hù)職責(zé)安全部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可同意4交叉作業(yè)其他作業(yè)相互阻礙，沒有安全措施，可能造成事故生產(chǎn)和人身安全事故有其它作業(yè)時(shí)必須按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)證，并嚴(yán)格執(zhí)行各種作業(yè)安

57、全操作規(guī)程。155可同意5吊裝作業(yè)工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果發(fā)生頻率現(xiàn)有的治理措施/操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施1制定吊裝方案吊裝方案制定不完善；阻礙吊裝進(jìn)度；發(fā)生事故；財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可同意2聯(lián)系吊車1.吊車額定載重量偏小；2.吊車無資質(zhì)；3.駕駛員、指揮員無資質(zhì)阻礙吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關(guān)資質(zhì)證明。144可同意3安排現(xiàn)場作業(yè)人員人員配備不能勝任現(xiàn)場作業(yè)，沒有監(jiān)護(hù)人員。阻礙吊裝進(jìn)度；發(fā)生起

58、重作業(yè)事故；財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可同意4吊車進(jìn)廠未按指定路線行走；道路管廊太低，未設(shè)限高標(biāo)志；未佩戴阻火器；車速在廠內(nèi)行駛過快。撞壞設(shè)備設(shè)施；發(fā)生火災(zāi)爆炸事故；發(fā)生車輛損害事故；造成財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡。從未發(fā)生設(shè)置限高、限速、限行標(biāo)志，進(jìn)廠前佩戴阻火器，現(xiàn)場人員戴好安全帽、安全帶等安全防護(hù)用品；155可同意5吊裝作業(yè)1.沒有執(zhí)行吊裝方案；2.違章指揮、違章作業(yè)；3.吊裝設(shè)備固定不牢靠；4.起重機(jī)作業(yè)范圍有閑雜人員；5.起重機(jī)支撐位置不當(dāng)。阻礙吊裝進(jìn)度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財(cái)產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生學(xué)習(xí)吊裝方案；遵守吊裝作業(yè)規(guī)程，吊裝使用前，檢查起重設(shè)備，周圍

59、設(shè)置警戒線；起重桿下嚴(yán)禁有人。155可同意6動(dòng)火作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價(jià)人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施1人員資質(zhì)未通過培訓(xùn)的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理動(dòng)火證電焊工必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)持證上崗224可同意2防護(hù)用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛濺、人身觸電皮膚和眼睛受到損害，人身傷亡工作前穿好防護(hù)服、工作鞋、嚴(yán)禁穿短衣短褲操作，防護(hù)罩等。作業(yè)部門確認(rèn)作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預(yù)備必備的安全防護(hù)用品作業(yè)前對作業(yè)人員進(jìn)行

60、安全教育和危害告之133輕微或可忽略3焊機(jī)接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡焊機(jī)外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環(huán)境，應(yīng)站在膠版或木板上155可同意4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個(gè)環(huán)節(jié)誤操作會(huì)使設(shè)備或管道爆炸 造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道時(shí)必須通過置換，設(shè)備接地。動(dòng)火證、監(jiān)護(hù)人。155可同意5除渣清根清除焊渣，碳弧氣刨清根時(shí)，鐵屑飛濺人身受傷戴防護(hù)鏡或面罩，規(guī)范操作133輕微或可忽略6交叉作業(yè)集中施焊，相互阻礙，設(shè)備和管道爆炸生產(chǎn)和人身安全事故焊件接地，有隔光板，嚴(yán)禁在帶電設(shè)備、壓力容器、管道上施焊，監(jiān)護(hù)人155可同意7登高及罐內(nèi)作業(yè)高空墜落有毒