1、采購部相關(xinggun)培訓第一頁，共18頁。采購(cigu)管理一采購部架構( ji u)二人員配置及工作范圍 三采購員基本要求四采購部管理制度五采購部崗位責權六考評標準七培訓手冊第1頁/共18頁第二頁，共18頁。一采購部組織(zzh)架構第2頁/共18頁第三頁，共18頁。二人員配置及工作(gngzu)范圍 1.經理（1人）：2. 責權：負責采購(cigu)部全面工作 3.主管（1人）：4. 責權：主要負責生鮮凍品類產品的開發、訂貨及跟蹤到貨，并負責對醬料糧油、易耗品設備、零星采購(cigu)等人員的工作指導；經理外出時全面負責部門工作 5.生鮮凍品（1人）： 6. 權責：負責生鮮凍品類

2、產品的開發、訂貨及跟蹤到貨等 7.醬料糧油（1人）：8. 權責：負責醬料糧油類產品的開發、訂貨及跟蹤到貨等 9.易耗品設備（1人）： 10. 權責：負責易耗品設備的開發、訂貨及跟蹤到貨等 11.采購(cigu)文員（1人）：12. 權責：負責結款單據的拿取、核對、請款、移交以及部門所需數據的據輯錄等 13.零星采購(cigu) （1人）：14.權責：負責臨時、零星物料的采購(cigu)及省外采購(cigu)貨品第3頁/共18頁第四頁，共18頁。三采購員基本(jbn)要求對采購人員的招聘應注意以下幾個方面：應具備高中以上文化，年齡在25402540歲之間 具有良好的心地、品德 言行要穩重，切忌輕

3、浮行使、口若懸河 具有對新事物的接受意識 具有良好的語言表達能力 懂得一定的市場交易知識 具有較強的吃苦精神行業知識培訓 認識物料 物料的牌子 物料的名稱 物料的規格物料的目前價格認識采購區域(qy)(qy)及供應商 認識所采購的物料的市場分布，才能安排正常有秩的采購路線，從而降低采購成本 熟悉供應商，保障貨物的準確采購，避免報貨錯誤、缺貨和價格不符。怎樣訂貨依據物控部所提供的申購單進行定貨訂貨要搞清楚貨物名稱、規格、數量等填寫訂購單。填寫訂購單時應寫清名稱、規格、單位、數量、單價以及訂貨日期和付款方式。填寫訂購單后應簽上訂貨者（制單人）自己的名字，從而落實跟蹤責任4.外出采購 5.所有訂貨必

4、須填寫訂購單6.訂購須先付款，再發貨的物料時必須填寫預付款單，通知財務打款。到貨后，應及時做單向財務沖帳 7.需要報銷單據時，必須按財務要求填寫請款單。請款單審批后方可報銷 8.供應商結款單據的分理及核對9.在供應商結款前二天必須完成單據的分理以及款額(kun )的核對等工作 10.分理核對后的單據必須附上請款單，有反點的結款時必須注明反點的點數并簽上制單人自己的名字11.核對帳張貼好的結款單應及時交財務核查備付 12.采購人員應注意的五點事項 13.按用料標準進行采購，避免盲目提高用料標準造成的損失。14.做到貨比三家。用一種商品多家詢價，最后確定供應商。 15.熟悉物料內在質量，避免采購假

5、貨和劣質貨 。16.作風正派，不與供應商稱兄道弟，請吃請喝 17.嚴禁弄虛作假、以權謀私。 第4頁/共18頁第五頁，共18頁。四 采購部的管理制度為使本部門各崗位(gng wi)工作得到有效管理特制定本制度 第5頁/共18頁第六頁，共18頁。A.市場(shchng)采購 市場采購必須嚴格執行采購到貨時間表，物料采購必須按時到貨，無特殊(tsh)情況影響而拖延時間到貨的，每個貨品，每拖延一天扣0.5分。市場采購在采購前必須嚴格審查申購單有無上級審批簽名，無審批簽名就采購的，所發生的一切費用由本人承擔。市場采購必須嚴格按公司用料標準采購，未經上級主管領導同意擅自改變質量標準，所造成的損失由本人承擔

6、。市場采購進入市場采購時必須做到貨比三家，擇優選擇供應商。否則，盲目定價購貨，造成嚴重損失的，必須承擔相應責任。第6頁/共18頁第七頁，共18頁。B.市場調查(dio ch)開發市場調查開發人員必須根據部門工作安排，定期不定期對進貨價格進行市場調查，時時監督進貨定價，并對定價提出合理化建議。如因工作不力造成長期高價進貨，本人應承擔相應責任。市場調查開發人員必須根據部門工作安排適時開發新供應商，對不能按要求完成開發指標(zhbio)任務的，每少一家扣2分。市場調查開發人員必須按時完成新品開發任務，不能按時完成開發任務的，每拖延一天扣2分。市場調查開發人員對市場調查必須做好記錄，定期向部門主管匯報

7、，記錄不詳或無記錄的每次扣3分。市場調查開發人員對新開發的供應商必須做到證照和資料齊全。否則、每少一家扣2分。第7頁/共18頁第八頁，共18頁。C.訂貨(dng hu)跟蹤管理訂貨跟蹤管理人員必須按時根據申購單向供應商訂貨，如無故拖延時間訂貨，造成缺貨的每次扣5分。訂貨跟蹤管理人員必須嚴格按申購單訂貨，未經部門主管(zhgun)同意，擅自改變訂貨量，造成貨物積壓或少貨的，每次扣4分。訂貨跟蹤管理人員必須對所訂貨物的到貨情況進行時時跟蹤。因工作失誤未提前與部門主管(zhgun)溝通而推遲到貨的，每拖延一天扣1分。訂貨跟蹤管理人員必須嚴密跟蹤核查訂貨價格。因工作失誤造成訂貨價格出現重大失誤，本人必

8、須承擔相應的責任。訂貨跟蹤管理人員必須按時收集報價單并及時維護供應商主檔。因工作失誤未及時變更有關記錄的每次扣2分。訂貨跟蹤管理人員在訂貨后必須按時向物控等相關部門提交“訂購單”，否則每少一次扣1分。第8頁/共18頁第九頁，共18頁。D.結款(ji kun)核對結款核對人員每天上午必須及時向物控部簽單提取供應商送貨單及驗收單，所提單據必須全面核對，對少單而簽名的每次扣2分。 結款核對人員必須嚴格按訂購單審核供應商送貨單和驗收單。因工作馬虎出現(chxin)錯審的，待財務審核發現，每次扣2分。 結款核對人員必須按時與供應商對帳請款，不得提前或拖延，否則每發現一次扣3分。結款核對人員，必須時時跟蹤

9、有關預付款帳戶的資金情況，保證預付款帳戶資金的正常匯入。因工作失誤，造成帳戶資金不足而減少供貨的，每次扣3分 。第9頁/共18頁第十頁，共18頁。五采購部崗位(gng wi)責權梳理1.采購部主管責權：2.對部門各崗位工作(gngzu)負責協調指導、督促3.協助部門經理完成各項工作(gngzu) 4.生鮮類物料采購員責權：5.負責鮮品、凍品、保鮮品、鮮菜類物料采購 6.負責供應商發和訂貨。（報價由部門經理和馬經理審核） 7.負責按時到貨跟蹤 8.負責質量跟蹤 9.糧油、調料類采購員責權：10.負責糧油、調料、醬料等干貨食用類物料采購。11.負責供應商發和訂貨。（報價由部門經理和馬經理審核）12

10、.負責按時到貨跟蹤 13.負責質量跟蹤 14.易耗品、辦公用品、用具類采購員責權： 15.負責易耗品、辦公用品、餐具及廚房用具等物料采購4.負責供應商發和訂貨。（報價由部門經理和馬經理審核） 5.負責按時到貨跟蹤 6.負責質量跟蹤 7.企劃用品、廚房設備類物料采購員責權： 8.負責企劃用品、廚房設備等物料采購9.負責供應商發和訂貨。（報價由馬經理審核） 10.負責按時到貨跟蹤 11.負責質量跟蹤 12.市場零散(ln sn)采購員兼司機權責： 13.負責提貨、參與市場調查、零散(ln sn)采購等工作 14.負責供應商開發和采購。（報價由部門經理和馬經理審核） 15.負責按質、按量、按時到貨

11、16.負責所用車輛的檢查維護 17.結款核對人員責權 ：18.負責所有單據的核對、做單和請款。 19.負責購貨價格表的變更 20.負責結款金額的統計 第10頁/共18頁第十一頁，共18頁。六采購部崗位考評(ko pn)標準（1）專項采購員、市場直購兼司機：采購員在訂貨或采購前必須嚴格審核申購單是否已經上級審核簽名，對未經上級審核簽名的一律不采購，特殊急用物料須請示部門經理同意后方可采購，否則所造成的損失由自己承擔。采購員必須嚴格按申購單到貨，因拖延到貨而造成缺貨的，每次扣3分。如有運輸或款項問題須在第一時間向部門經理匯報。（物控提供） 采購員必須嚴格按公司用料標準采購，未經上級主管領導同意擅自

12、改變質量標準采購。的，造成拒收并退貨的每次扣1分；因拒收退貨而造成缺貨的，每次扣3分。（物控提供） 采購員未按時完成供應商開發指標的、每少一家扣2分。(部門統計)采購員進入市場采購時必須做到貨比三家，擇優選擇供應商，否則、一經發現盲目定價購貨，每次4分。(市場調查提供)采購員一律使用ERP系統(xtng)訂貨，收貨人員發現未使用系統(xtng)訂貨的，每次扣2分。（物控提供） 市場直購人員必須提前做好車輛檢查，保證按時出車，無故拖延時間、每次扣2分。適時做好車輛清潔，發現未做好此項工作，每次扣3分。 第11頁/共18頁第十二頁，共18頁。六、采購部崗位(gng wi)考評標準（2） 結款核對人

13、員職責： 結款核對人員每天上午必須及時向物控部簽單提取供應商送貨單及驗收單，所提單據必須全面核對，對少單而簽名的每次扣2分。結款核對人員必須嚴格按訂購單審核供應商送貨單和驗收單。因工作馬虎出現錯審的，待財務審核發現，每次扣2分。 結款核對人員必須按時與供應商對帳請款，不得提前或拖延，否則每發現一次扣2分。結款核對人員，必須時時(shsh)跟蹤有關預付款帳戶的資金情況，保證預付款帳戶資金的正常匯入。因工作失誤，造成帳戶資金不足而減少供貨的，每次扣2分。 第12頁/共18頁第十三頁，共18頁。采購部培訓(pixn)手冊 為使各崗位新員工入職后能以最短時間適應公司(n s)工作流程，在工作中能夠準確

14、規范的按要求完成工作，特制定本手冊，以供學習和參考：第13頁/共18頁第十四頁，共18頁。I.公共(gnggng)科目工作時間 上午8：0012：00，下午14：0018：00 出勤記錄 每個工作時段的上班和下班都必須打卡 儀容儀表 儀容整潔，精神振作，嚴格按公司要求統一著裝，佩戴工牌 接話要求 接話時的第一句話是： “你好，蒙自源！-” 辦公要求 辦公區一律按公司6S標準執行，辦公時必須履行節約辦公 工作要求 語言文明，相互學習，相互幫助，主動溝通，積極向上，嚴格要求 第14頁/共18頁第十五頁，共18頁。II.業務培訓項目 操作要求 操作要求 識別物料 1.選擇標準樣品 2.識別物料的品牌

15、名稱、規格及生產商 3.識別物料的顏色、材質、性狀、氣味 選擇供應商1.開發供應商：原則上每個單品選擇3個以上供應商進行選擇，個別獨家和特別定做的產品除外，但必須找相近的產品廠商報價比較 開發供應商時應填寫新供應商報價/詢價單，以作議價、定價依據。新供應商報價/詢價單附后 2.報價，議價，定價：在報價議價后應根據供應商的供貨能力和送貨頻率、產品質量和服務質量、產品價格和促銷條件以及其他可能的條件選擇最終供應商 在能統一產品的基礎上最好選擇兩家以上供應商同時送貨 3.合同簽訂：最終供應商選定后應及時簽訂供貨合同 合同簽訂時間最好不要超過12個月 訂 貨 1.按物控部申購需求量向供應商訂貨 如需增加須征得物控部同意并改單 2.填寫訂購單，經部門經理審批后傳真至對方確認訂貨 個別訂貨時要注明訂貨價格是否已含稅 3.訂購單應寫清訂貨日期、供應商、電話、貨物名稱、規格、單位、數量、單價、到貨時間以及訂貨人 特殊要求的應在備注欄加以說明 4.及時登記訂貨記錄，以便追蹤到貨 第15頁/共18頁第十六頁，共18頁。交貨 根據到貨要求及時跟蹤和催交到貨 嚴格按應到貨日期和應到貨數量催交 到貨不合格或少貨時應根據用料要求及時換貨或補貨 對到貨不合格或少貨的供應商應及時記錄以供考評 單據核對 物控拿取送貨單和驗收單 逐單核對避免少單和丟單 核對結款單據 做到