1、東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產品防護與物料控制程序頁碼：0/4東莞市跡琦電子有限公司序文件程文件名稱產品防護與物料控制程序文件編號YQ-COP-15發放編號日期版本修改摘要修訂審核批準2009.09.08A/0首次發布東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產品防護與物料控制程序頁碼：1/4編制：審核：批準：日期：日期：日期:1.0日的為確保整個制造生產過程的各類物料、成品的適當搬運和儲存過程中得到有效的保護

2、和管理以及HS/HSFW料得以識別。2.0適用范圍適用于公司庫房對各類與生產服務有關物品的管理過程。3.0引用文件ISO9001:2008標準之7.5,7.5.5和IECQQC0800002005之7.5,7.5.5條款。4.0職責4.1 物控部倉庫組負責產品的包裝，負責所有物料的接收、搬運、儲存及發放，并落實庫房安全管理措施，以及明確HS物料的專屬儲存區域，存倉過期檢驗通知及HS/HS的庫存盤點。4.2 物控部采購組負責：物料的采購組織、到貨跟蹤和退貨處理，在單據上識別HS/HSF物料。4.3 品管部負責：含有禁用物質的原材料、零部件和制造用易耗品的隔離和標識管理。5.1 工作程序5.1 產

3、品包裝的工作程序5.1.1 包裝工根據包裝作業指示書對檢驗合格的成品包裝，識別和區分HS/HSF物料的分開包裝。東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產品防護與物料控制程序頁碼：2/45.1.2 包裝后的產品按規定的箱進行裝箱。5.2 產品防護物料的管理5.2.1 倉管人需妥善留意物料的管理及殘品的安全性，易燃物的儲存應與其他材料隔離保管，HS或HSF物料必須貼對應標識隔離保管。5.2.2 對倉庫物料要注意包裝，避免變質、擠壓變形而造成物料的損壞。5.3 運輸5.3.1 物控部采購組負責產品的運輸。5.3

4、.2 交付時，必須與客戶辦理手續，須由客戶在送貨單上簽字確認。5.4 儲存物品類別5.4.1 倉庫內儲存的物品主要有以下幾類：原材料包裝材料易耗品成品5.5 物品儲存方式和條件要求5.5.1 根據物品的不同性質，應規定合適的儲存條件。當IQC檢驗結果有貼“退貨”“待處理”“重工HS”標示時，倉管員需及時的把物料放入到“退貨區”“待處理區”“待檢倉”"HS物料專屬區”等待處理。5.5.2 對倉庫的環境要求，保持倉庫清潔通風，對特殊材料或產品有環境要求時，應規定應明確對倉庫的溫度、濕東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO

5、.,LTD版本：A/0產品防護與物料控制程序頁碼：3/4度和安全要求。5.5.3 倉庫應配備適當的消防設施，如“滅火器”并標示“嚴禁煙火”。5.6 原材料、包裝材料、易耗品的入庫管理5.6.1 物控部采購會同品管部對公司所采購的原料、包裝材料進行檢驗，具體要求參見品質檢驗控制程序。5.6.2 上述物品驗收合格后，倉庫管理員辦理入庫手續，開入庫單入庫。倉管員依IQC已簽核的送驗單，根據其判定的HS或HSF犬態，物料倉管員入HS賬本/HSF賬本和HS倉位白板/HSF倉位白板。5.6.3 物控部采購將原材料入庫日期、數量、批號等記入材料在庫表中，并分別做原材料明細賬和輔助材料明細帳并輸入電腦作為電子

6、文檔儲存。5.7 原材料、包裝材料、易耗品的儲存管理5.7.1 各類物品在庫房內應分區擺放，明確標識，具體控制要求參見產品識別和可追溯性控制程序。5.7.2 物品的存放方式應能確保先進先出原則的實施。5.7.3 對不合格的原材料或不符合產品禁用物質管理要求的材料、易耗品，標識清楚，放在原材料不合格區，防止誤用。5.8 原材料、包裝材料、易耗品發放管理東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產品防護與物料控制程序頁碼：4/45.8.1 每天制造部根據生產計劃的安排領用物料，填寫領料單交倉管員，倉管員填寫出庫單

7、，并在原料出入記錄表【按先進先出管理進行記錄】、材料在庫表、原材料明細賬和輔助材料明細帳中記錄。所有單據應識別所發物料是HS/HSF犬態。5.9 成品入庫5.9.1 入庫人員開入倉記錄表到倉庫入庫，倉管員根據入倉記錄表進行數量、品名的點收，正確后入庫，倉管員做手工帳和電腦帳出入庫對帳表。5.9.2 倉庫管理員將入庫產品放在庫房規定的庫位，擺放整齊。5.2 成品在庫管理1.1.1 倉庫管理員對在庫品要擺放整齊，標識明確，并需要放在指定位置。1.1.2 產品碼放不得有碰撞損壞的潛在風險。1.1.3 各走道要保持暢通，便于物資的搬運和清點。1.1.4 對客戶退貨的不合格品要放入不合格區。6.2 成品

8、出庫6.2.1 倉庫管理員收到物控部發放客戶出貨清單開始準備貨品，進行出貨。6.2.2 倉庫管理員在出貨時按照先進先出的原則進行發貨，有批號要求時按照批號進行發貨。東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICALCO.,LTD版本：A/0產品防護與物料控制程序頁碼：5/46.2.3 倉管員做手工帳和電腦帳出入庫對帳表對發出貨品進行記帳。6.3 定期檢查和盤點6.3.1 倉庫管理員每月統計倉庫的收發情況并進行盤點。6.3.2 倉庫每半年對庫存物品進行一次大盤點，盤點時應同時檢查各類物品的質量狀況，并記錄在盤點記錄表中。6.4 庫房安全衛生管理6.4.1 庫房應保持清潔，對危險物品應防泄漏、防煙火及消防管理措施。6.5 客戶退貨6.5.1 業務部采購接到客戶退貨要求，填寫退貨通知單，交品管部，倉庫.6.5.2 倉庫根據此單收退貨，品管部依據不合格控制程序處理。7.0相關、支持文件及記錄7.1 相關文件7.1.1 品質檢驗控制程序7.1.2 產品標識和可追溯性控制程序7.1.3 不合格控制程序7.3記錄相關記錄/表單記錄地點/保存部保存期限東莞市遠琦電子有限公司編號：YQ-COP-15程序文件DONGGUANYUANQIELECTRICAL