1、咸陽經(jīng)緯公司2012年度績效考核管理辦法1 目的為了實現(xiàn)2009年度預(yù)算目標(biāo)，控制期間費用的增長，科學(xué)評價分廠模擬法人運行的經(jīng)營業(yè)績，充分發(fā)揮職能部門的管控意識，強調(diào)每個員工應(yīng)盡的職責(zé)，建立分廠和分廠之間、部門和部門之間橫向比較的平臺，強化激勵機制，特制定本辦法。2 形式21 將全體員工現(xiàn)有工資劃分為基本工資和考評工資兩部分。考評工資在現(xiàn)階段從員工工資總額中按比例提取，待公司經(jīng)營平穩(wěn)、資金充實時以獎金為主參與分配；22 考評工資針對績效考核設(shè)置，根據(jù)考評結(jié)果發(fā)放；23 建立考評工資分配機制是公司提升內(nèi)部管理水平，調(diào)動員工工作積極性、提高降本增效意識的重大舉措。實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題將及時改進和修

2、訂，但不對已發(fā)放的考評工資進行退補；3 考核方法31 公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)支付的工資總額不受考評工資的影響，考評工資只對被考核分廠和職能部門的工資發(fā)放進行調(diào)節(jié)；32 每月人事部門對全體員工考評工資（5080元）進行匯總，根據(jù)所屬部門績效評定結(jié)果進行二次分配；33 績效評定按月進行，由分管部門考評打分后上報財務(wù)信息部進行匯總。月末，人事部門審核考評工資分配情況并隨基本工資一同辦理發(fā)放手續(xù)；34 選取2009年經(jīng)營目標(biāo)和年度預(yù)算以及公司管理方略制訂各部門的考核指標(biāo)，倡導(dǎo)開源節(jié)流和管理增效；35 將公司全部單位劃分成兩個組別分別進行考核和評定。經(jīng)營組別的考核以創(chuàng)收盈利的指標(biāo)為主，管理組別的考核以提升管理成

3、效的指標(biāo)為主；36 考核組別：361 經(jīng)營組別：機加分廠、鈑金電熱分廠、配件公司；362 管理組別：總裝分廠、辦公室、銷售部、生產(chǎn)保障部、技術(shù)工藝部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品開發(fā)部、財務(wù)信息部；4 考核原則41 以定量和定性指標(biāo)相結(jié)合進行考核評定。定量指標(biāo)包括定值和比值，主要檢查分廠的經(jīng)營狀況和資金占用；定性指標(biāo)主要檢查職能部門工作完成質(zhì)量，規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題的處置時效以及部門之間的協(xié)同。42 依據(jù)公開、公平、公正的原則，由分管部門對各分廠和職能部門每月發(fā)生業(yè)務(wù)和工作狀態(tài)進行計算和評定，月末財務(wù)信息部將考評得分在OA上予以公示； 43 分廠和部門制定所屬員工的考評工資分配機制和分配辦法，執(zhí)行

4、考評工資產(chǎn)生的收入變化需要通過完善管理和制訂管理細(xì)則使員工得到認(rèn)同；44 人事部門依據(jù)考評得分計算分廠或部門的考評工資，依據(jù)分廠和部門上報的員工考評工資明細(xì)發(fā)放考評工資，兩者金額必須相符；5 考核指標(biāo)51 指標(biāo)體系中的定值指標(biāo)和比值指標(biāo)均為年度指標(biāo)，月度實際發(fā)生數(shù)在計算和考核時須折算到全年進行評定；52 由于各分廠和部門工作性質(zhì)存在差異性，工作績效無法用統(tǒng)一的考核指標(biāo)評價，因此選取最適合、易評價且可量化的指標(biāo)作為考核依據(jù)。53 考核指標(biāo)雖然不統(tǒng)一，但由于評價的基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)相同，選取考核的指標(biāo)樣本盡量涵蓋工作職責(zé)范圍，因此不影響考評的公正性。6 評分方法61 分管部門依據(jù)考評標(biāo)準(zhǔn)對各分廠和部門進行評

5、議，在基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)100分的基礎(chǔ)上進行增減，計算匯總考評得分。為避免突發(fā)或不可控事項造成增減評分偏差，增減分值以30分為限，超過部分不再計算；62 分廠和分廠之間，部門和部門之間依據(jù)考評得分，在本組范圍內(nèi)按百分比進行加權(quán)系數(shù)的確認(rèn)和分配；63 分廠或部門的考評得分與所在組別自身加權(quán)系數(shù)的乘積即為最終績效考核得分；64 兩個組別的總分值各為100分，每個分廠或部門的最終績效考核得分構(gòu)成相應(yīng)組別的總分值。7 考評工資的發(fā)放71 人事部門依據(jù)財務(wù)信息部報送的績效考核得分，對照公司考評工資總額分配確定相應(yīng)分廠或部門的考評工資；72 人事部門將當(dāng)月考評工資核發(fā)情況通報各單位，各單位據(jù)此上報所屬員工的考評工資

6、應(yīng)發(fā)數(shù)額；73 人事部門按當(dāng)月考評工資和基礎(chǔ)工資合計造表發(fā)放工資，員工的五險一金年度內(nèi)不進行變動。8 附則81 本司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，則在以后數(shù)月中繼續(xù)抵扣，直到結(jié)清備用金全款為止 本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修訂和解釋；82 本規(guī)定自2012年1月起試行一年。  機加分廠、鈑金電熱分廠2012年績效考核表序號考核指標(biāo) 指標(biāo)定義  基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)評分基準(zhǔn) 考評標(biāo)準(zhǔn)考評得分1銷售計劃完成率 實際收入/計劃銷售收入*100%   8100%每減6%扣1分，每增1%加1分，增減分以4分為限。2外協(xié)計劃完成率外協(xié)收入/外協(xié)計劃收入*100%8100%每減4

7、%扣1分，每增1%加1分，增減分以6分為限。3貨款回收率實際回款額/實際銷售收入*100%8100%每減4%扣1分，每增1%加2分，增減分以7分為限。4毛利率（銷售收入-銷售成本）/銷售收入*100%10 8% 以上增6分 4% - 8%增4分 0 - 4%不增減考核扣分 -3%- 0減3分 -7%- -3%減5分以上- -7%減7分5成本費用利潤率成本費用總額/實現(xiàn)利潤總額*100%850%每減5%扣1分，每增5%加1分，增減分以4分為限。6銷售收入10每減7%扣1分，每增7%加1分，增減分以4分為限。7外協(xié)收入8每減7%扣1分，每增7%加1分，增減分以4分為限。8利潤總額12每減4%扣1分，每增4%加1分，增減分以5分為限。9應(yīng)收賬款8每增3%扣1分，每減3%