1、過程風(fēng)險和機(jī)遇的識別、應(yīng)對措施和評價表子過程過程風(fēng)險和機(jī)遇風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施評價理解組織及其環(huán)境組織環(huán)境過程國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方法規(guī)變化指定專人負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外法律法規(guī)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)地方法規(guī)變化情況有效理解相關(guān)方的需求和期望國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化指定專人負(fù)責(zé)收集國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化情況有效過程方法國外五金包材市場變化指定專人負(fù)責(zé)收集國外五金包材市場變化情況有效被競爭對手搶奪市場提高客服人員業(yè)務(wù)能力有效政治環(huán)境關(guān)注國內(nèi)外政策，及時作出應(yīng)對措施有效質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用總則領(lǐng)導(dǎo)作用過程顧客新要求最高領(lǐng)導(dǎo)者未能及時了解情況客服人員及時收集客戶要求，及時匯報有效以顧客為關(guān)注焦點有效應(yīng)對風(fēng)險和

2、機(jī)遇的措施應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇過程風(fēng)險應(yīng)對措施不合理及時對風(fēng)險應(yīng)對措施進(jìn)行評價有效基礎(chǔ)設(shè)施資源管理過程機(jī)器設(shè)備故障機(jī)器設(shè)備使用部門每天進(jìn)行日常點檢有效過程運(yùn)行環(huán)境機(jī)器設(shè)備漏油；空調(diào)漏水定期對機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)有效監(jiān)視和測量設(shè)備量儀失效；未及時校驗定期點檢；及時送校有效知識知識收集利用不規(guī)范強(qiáng)化宣傳有效能力能力意識和溝通 /信息交流過程招聘的員工做事粗心大意加強(qiáng)招聘人員的培訓(xùn)有效意識5S培訓(xùn)未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)找出原因，重新培訓(xùn)有效溝通招聘的員工不符合崗位職責(zé)要求對員工進(jìn)行培訓(xùn)等，必要時重新招聘有效形成文件的信息形成文件的信息過程體系文件防潮、防燥措施沒有做好加強(qiáng)文件保管措施有效運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策

3、劃和控制過程現(xiàn)有工藝流程生產(chǎn)新產(chǎn)品時，存在工藝流程問題運(yùn)行過程出問題，環(huán)節(jié)重新策劃有效產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)要求過程客戶要求未能及時收集客服人員及時收集客戶要求，及時匯報有效產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品和服務(wù)要求過程客服要求未能及時收集客服人員及時收集客戶要求，及時匯報有效外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制產(chǎn)品發(fā)貨后，經(jīng)銷商反映發(fā)現(xiàn)個別質(zhì)量不達(dá)標(biāo)退貨，必要時約談、甚至更換供應(yīng)商有效外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制供應(yīng)商生產(chǎn)能力或生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)下降退貨，必要時約談、甚至更換供應(yīng)商有效生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制國外突發(fā)戰(zhàn)亂

4、或貨幣貶值提前了解國外動態(tài)，出貨前購買信保有效標(biāo)識和可追溯性客戶突然破產(chǎn)或無音訊提前了解國外動態(tài)，出貨前購買信保有效顧客或外部供方的財產(chǎn)貨物從工廠出碼頭的途中，無法確保貨物不被轉(zhuǎn)移合同中加強(qiáng)風(fēng)險控制條款有效產(chǎn)品防護(hù)客人國家突發(fā)貨幣貶值和外匯管制預(yù)估市場形勢，提前購買信保，減少損失有效交付后的活動防潮、防燥措施沒有做好注意溫濕度監(jiān)控情況，及時應(yīng)對有效產(chǎn)品和服務(wù)的放行發(fā)錯產(chǎn)品（型號錯、質(zhì)量不合格）加強(qiáng)倉庫人員培訓(xùn)，減少出錯有效不合格輸出的控制員工操作過程中不按規(guī)范流程執(zhí)行加強(qiáng)倉庫人員培訓(xùn)，減少出錯有效監(jiān)視、測量分析和評價總則持續(xù)改進(jìn)過程測量儀器沒按時校驗，失效測量儀器及時外校或者內(nèi)校有效顧客滿意各種檢驗測試工作不達(dá)標(biāo)加強(qiáng)檢驗人員培訓(xùn)，減少出錯有效分析與評價未及時進(jìn)行分析評價加強(qiáng)培訓(xùn)，專人負(fù)責(zé)，定期檢查有效內(nèi)部審核未及時進(jìn)行內(nèi)審；內(nèi)審走過場加強(qiáng)培訓(xùn)，管代跟進(jìn)，合理安排時間有效管理評審未及時進(jìn)行；內(nèi)審走過場加強(qiáng)培訓(xùn)，總經(jīng)理親自主持，積極討論，時間充分有效不合