1、收貨流程（配送入庫）配送中心送貨投單相關部門：配送中心運輸組、收貨部工作內容：配送中心將商品運送至門店后，通知收貨員，并將配送出庫單交收貨員0執行人員:錄入員工作內容:核查配送出庫單的正確性；填寫收貨資料目錄；在 配送出庫單上填寫收貨編號；通知相關營運人員到收 貨區域、實施收貨動作外箱辨識檢驗商品數量、品質相關部門:收貨員、理貨員、配送中心運輸員工作內容:依據收貨標準執行收貨動作；在配送出庫單上填寫實 收數量，并簽名確認。單交錄入員注意事項:因和配送中心是同一公司，在清點商品時可適當抽檢 即可0錄入系統執行人員:錄入員工作依據:收貨員已做收貨動作的配送出庫單工作要求:錄入員錄入系統并在配送出庫

2、單上并蓋“已錄入”專用早系統操作:在系統中錄入打印配送入庫單執行部門:錄入員工作要求:在打印的配送出庫單上填寫收貨編號并簽名確認系統操作:打印配送出庫單1D=執行部門:收貨員、理貨員工作依據:已做收貨動作的配送出庫單、打印的配送入庫單文件歸檔執行部門:錄入員工作依據:已簽名復核的配送入庫單工作要求:給配送中心的配送入庫單不蓋“收貨專用章“0W件（五）收貨結束icz執行人員:錄入員相關部門:收貨部、門店財務工作要求:收貨資料及時審核；收貨資料當日裝訂并及時移交財務收貨流程（直送訂單）供應商送貨投單0相關部門:供應商工作依據:傳真于供應商的商品直送訂貨單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應商單位公章的

3、送貨單工作要求:供應商將訂貨單遞交收貨窗口核單卜o010B000執行人員:收貨員工作依據:供應商所投商品直送訂貨單（傳真件）工作內容:核查直送訂貨單正確性、有效性；填寫收貨資料目錄； 在直送訂貨單上填寫收貨編號相關部門:收貨員、營運人員、供應商工作依據:直送訂貨單、供應商所送商品、供應商的送貨單工作內容:按收貨標準認真仔細執行收貨動作，填寫實收數量并 在直送訂貨單上簽名確認相關部門:錄入員工作依據:收貨員已做收貨動作的直送訂貨單工作要求:錄入員錄入系統并在直送訂貨單上蓋“已錄入”專用早1D=執行部門:錄入員工作依據:已錄入、保存的送貨驗收單工作要求:在打印的送貨驗收單上填寫收貨編號并簽名確認系

4、統操作:錄入驗收單并保存執行部門:收貨員、營運人員、供應商工作依據:已做收貨動作的直送訂貨單、打印的送貨驗收單O執行部門:錄入員工作依據:已簽名復核的送貨驗收單工作要求:給供應商的送貨驗收單蓋“收貨專用章“相關部門：收貨主管、錄入員、財務部1收貨結束1III_工作要求：收貨資料及時審核。當日裝訂及時移交財務。1/0收貨流程（永續訂單）0I根據商品的質量確認其價格0ia=idczwQ1D1D=相關部門：供應商工作依據：傳真于供應商的商品永續訂單 （傳真件）、所送商品；加蓋有供應商單位公章的送貨單工作要求:供應商將訂貨單遞交收貨窗口執行人員:收貨員工作內容:核查永續訂單正確性、有效性；填寫收貨資料

5、目錄； 在永續訂貨單上填寫收貨編號相關部門:收貨員、營運主管、供應商工作依據:永續訂單、供應商所送商品、供應商的送貨單工作內容:營運主管依商品質量確認價，并簽名確認；收貨員按 收貨標準認真仔細執行收貨動作，填寫實收數量并在 永續訂單上簽名確認相關部門:錄入員工作依據:收貨員已做收貨動作的永續訂貨單工作要求:錄入員錄入系統并在永續訂貨單上蓋“已錄入”專用 音系統操作:早（需錄入業務員代碼和備注欄錄入收貨編號）執行部門:錄入員工作依據:已錄入、保存的永續驗收單工作要求:在打印的送貨驗收單上填寫收貨編號并簽名確認系統操作:錄入驗收單執行部門:收貨員、營運人員、供應商工作依據:已做收貨動作的永續訂貨單

6、、打印的送貨驗收單執行部門:錄入員工作依據:已簽名復核的送貨驗收單工作要求:給供應商的送貨驗收單蓋“收貨專用章“收貨結束1 =相關部門:收貨主管、錄入員、財務部工作要求:收貨資料及時審核。當日裝訂及時移交財務。退貨流程換貨流程申請單位填寫換貨申請單nnono被申請單位是否同意換貨yes收貨主官簽核yes相關部門：供應商、營運人員工作要求：由申請單位認真填寫換貨申請單注意商品的名稱、國際條碼、商品編號、進價金額、銷售單位相關部門：供應商、營運人員工作要求：取得聯系確認可以進行更換的商品名稱、數量；換貨的時間、地點執行人員:收貨主管工作要求:及時審核、并交收貨組收貨員注意事項:必須考慮換貨的總金額

7、由換貨金額大小決定相關部門核準11相關部門:收貨組收貨員、供應商、營運人員、防損員執行部門:收貨組收貨員工作要求:嚴格按換貨原則執行換貨動作執行人員：錄入員工作要求：換貨單及時整理并留底備查保存期限為半年采購收貨流程類別倉庫流程編碼PFTPS001主導部門配送倉部門采購/業務配送倉財務部倉管簽收訂單采購訂單財務部核 單做帳4）首批到貨需給采購主管 確認貨品質，且廠家送貨 單上單價不符的必須由采 購主管溝通確認。3）跳貨須先同采購主管確 認后方可入庫，事后須索 要采購訂單。倉管收貨員按訂貨單與供應商的送貨單據收貨業務助理簽核并 輸單倉管寫入庫單倉管存檔做帳1）倉管須認真核對訂單量、到貨量、廠家送

8、貨單量。2）收貨如在超訂單3%以內時 可正常收貨；超訂單3%以上則 須由業務主管確認方可收貨入 庫。所有超訂單數量須分單入 庫，如“訂單號-1”。5）入庫單須由采購、財務、 倉庫主管簽核。作 用明確采購貨品入庫的操作流程，責任明確清楚關鍵制度關鍵表單采購訂單貨品入庫單核準審核制表標題配送流程類 別倉庫流程編 碼PFTPS002主導部門配送倉部門業務部配送倉財務部說明理操作流程1）業務負責收集各商場訂 單及審核作業；2）業務必須審核好訂單， 并依據現有庫存量做好各 單品（包括充貨）分貨單;3）配貨員接到分貨單后于 14:30前同倉管一起領取單 品，倉管根據實際單品做 好記錄并消減進銷存物料 卡；

9、倉管15:30前完成發貨 后，進行必要的貨品整理。4）充貨或跨倉調貨必須填 寫商品轉換單或調 撥單，并須由相關主管簽 核。5）送貨單一式四份，對單 點數無誤后，由財務蓋章 留底單、倉管一聯，另兩 聯隨貨到商場；6）倉管須于次日前完成 送貨單與分貨單的核對，并及時將差異剩 余貨品收回倉庫及歸位， 并進行帳務記錄及進銷存 物料卡記錄。7）驗收單數量如有異常, 則倉庫主管必須追蹤處理 并呈報總經理批核。作 用明確配送流程及各部門相關職責及要求關鍵制度關鍵表單分貨單訂貨單送貨單商品轉換單調撥單核準審核制表收貨作業所涉及的管理表格業務員：業務員所在 地區業務員下單時 問單位名稱：稅號：開票地址及電 話：

10、開戶銀行及帳 號：法人代表：送貨地址、聯系人、電話：臨安市4宿南街道楊岱路59號業務聯系人：聯系 電話：手機：部門職務：合同號：合同評審 日期評審 簽字個人業務（）操作業務（）分公訂單號杭州 訂單 號杭州下單時間杭州下單 簽字序號產品名稱（型號）內寬 x內 高發貨 數量結 算 數 量單價總價付款 方式備注1封箱打包一體機1套2100 0210002無動力輾道1米10001000貨到 調試3透明打包帶1卷合格 付全凈重10KG款12*0.6但費開票時間：稅（普）票號碼開票人簽字發票接收人簽 字要求杭州發貨日期10月25 日要求貨物到貨日期：杭州實際發貨日期杭州發貨人簽 字結款 時間結款金額結款記錄人余款備注送貨單歸檔日期歸檔 價數 份經 手 人存檔 時間存檔人 簽字經理審核簽字:日期產品名稱產品規格客戶名稱數量運費支付取貨日期備注業 務 員 簽 字日 期說明：1、業務