1、精選優質文檔-傾情為你奉上HXHJ-JL-管理-20內審材料(2018年度)重慶弘新環境檢測有限公司目錄序號內容編號1內部審核年度計劃NS2018-012內部審核實施計劃表NS2018-023首次會議記錄NS2018-034末次會議記錄NS2018-045內審首次會議簽到表NS2018-056內審末次會議簽到表NS2018-067內審不符合項總結NS2018-078內部審核報告NS2018-08專心-專注-專業NS2018-012018年內部審核年度計劃 審核目的： 本次內審重點檢查公司2018年檢驗檢測質量活動的運行情況是否符合本公司管理體系的要求，是否符合檢驗檢測機構資質認定評審準則要求。

2、審核范圍： 適用于本公司與申請資質認定項目有關的所有場所；與質量管理體系有關的所有部門；以及與本實驗室有關的檢驗檢測機構資質認定管理辦法及檢驗檢測機構資質認定評審準則的所有相關內容。審核依據： 檢驗檢測機構資質認定評審準則、檢驗檢測機構資質認定管理辦法、質量手冊、程序文件、設備操作規程、作業指導書等；適用的法律、法規；客戶的要求、標書、合同、投訴等。審核時間：本次審核為集中式審核，計劃審核時間為2018年8月 審核組成員：本次評審組共有3人組成。 組長：張詩述組員：蒲春龍 計劃安排實施項目及要點計劃時間負責人協助人內部審核策劃準備（制定計劃、編制表格）2018年8月張詩述各內審組成員內審實施2

3、018年8月張詩述各內審組成員不合格項糾正2018年8月蒲春龍部門負責人跟蹤審核驗證2018年8月張詩述各內審組成員編制： 年 月 日審批： 年 月 日NS2018-02內部審核實施計劃表 各部門：根據檢驗檢測機構資質認定評審準則和本公司質量體系計劃的安排，擬于2018年8月23日至24日進行2018年度內部審核。現將內審實施計劃發給你們，請按照計劃表內容結合質量手冊、程序文件、記錄、報告等體系資料做好準備，迎接內審。審核目的：審核本公司過去一年的檢驗檢測活動是否符合本公司質量管理體系的要求，確保質量體系持續、有效的運行，并為質量體系的改進提供依據。審核要求：采用集中式審核，要求實事求是、不徇

4、私舞弊、做到嚴格、公正、客觀。審核范圍：檢驗檢測機構資質認定評審準則各要素涉及的公司各部門。審核依據：檢驗檢測機構資質認定評審準則，質量體系文件【例如：質量手冊、程序文件】，相關法律、法規和檢測標準等。審核時間：2018年8月23日至24日審 核 組：組 長：張詩述審核組成員：蒲春龍首、末次會議參加人員：質量負責人、技術負責人、設備管理員、質量監督員、樣品管理員、文件管理員、安全員、藥品管理員、內審組成員。審核日程表：日 程審核部門審核要素審核組審核地點備 注8月23日8：309:00首次會議/審核組全體公司會議室不超過30min8月23日9：0011:45公司總經理技術負責人質量負責人綜合辦

5、公室4.1（4.1.14.1.5）；4.2（4.2.14.2.7）；4.5（4.5.14.5.27）4.6審核組全體公司會議室/8月23日14:0017:30檢測室4.3（4.3.14.3.4）；4.4（4.4.14.4.6）；4.5（4.5.14.5.27）審核組全體公司會議室、檢測室所涉及到的檢測活動范圍。/8月24日8：3011:45質控室4.3（4.3.14.3.4）；4.4（4.4.14.4.6）；4.5（4.5.14.5.27）審核組全體公司會議室、質控室所涉及到的工作范圍。包括樣品室、檔案室等。8月24日14：0016:00審核小組活動/審核組全體本公司質量體系覆蓋范圍討論、匯總

6、等8月24日16：0017:30末次會議/審核組全體公司會議室說明編制： 審批： NS2018-03會 議 記 錄 會議議題2018年度內審首次會議時 間2018年8月23日 地 點會議室主 持 人張詩述記 錄 人鄔靜會議概要：2018年8月23日，按照公司內部管理體系審核的安排，由公司質量負責人張詩述牽頭組織召開了內部審核會議：首先由質量負責人對內審的一些問題進行了說明。1 內審的目的之一是要發現問題并解決問題，各部門應正確對待審核中發現的不符合項，不要藏著掖著，同時對發現的不符合項要各部門舉一反三進行檢查及整改。2 內審組成員對內審通知和計劃中的不明確之處由質量負責人進行了說明。3 按照內

7、審計劃的安排，對審核組成員進行了分組，公布了內審的計劃時間。4 公布了末次會議的時間和參會人員。 其次：質量負責人按照內部審核實施計劃的安排，落實了內部人員的配合，辦公設施的檢查配備等內審所需資源。 最后，質量負責人宣布首次會議結束，各內審員展開審核工作。NS2018-04會 議 記 錄 會議議題2018年度內審末次會議時 間2018年8月24日 地 點會議室主 持 人張詩述記 錄 人鄔靜會議概要： 2018年8月24日，按照本次內部質量管理體系審核的計劃安排，由質量負責人張詩述組織在公司會議室召開了內部審核末次會議。 首先，由各內審員就審核過程中發現的質量問題進行了總結匯報。其次，通過審核小

8、組對發現問題的匯報，質量負責人與審核組成員進行了交流溝通，通過交流溝通找出問題的根本所在，制定糾正措施，規定糾正完成的時間。 最后，由質量負責人對本次內審工作進行了總結發言：“通過本次內審發現，2018年公司的管理體系的運行狀態基本符合評審準則的要求。檢驗檢測機構資質認定的準備工作基本完成，人員、設備及檢測能力達到了認證的準備要求，同時通過本次內審，暴露出公司質量管理在在一些細節方面以及檢測人員對標準和技術的掌握方面還存在一些不足，需要過后各部門負責人對本部門的質量管理中的程序控制以及檢測技術方面進行培訓提高，總結經驗，避免同類錯誤再次發生。本次內審基本達到了計劃的目的，要求各部門根據本次內審

9、組制定的糾正措施，抓緊時間進行整改，所有不符合項要求在3天內給出糾正措施計劃，15天內完成糾正措施，整改過程中要擴大同類問題所在區域的檢查范圍，避免連續性同類錯誤的出現”。質量負責人宣布本次內審結束！ NS2018-05內審首次會議簽到表 首次會議會議時間： 2018 年8 月 23 日參加人員職 務簽名蒲春龍總經理/綜合辦公室主任殷國艷技術負責人張詩述質量負責人鄔靜文件管理員曾海令報告編制員何梅梅檢測員陳波樣品管理員NS2018-06內審末次會議簽到表 末次會議會議時間： 2018 年8 月 24 日參加人員職 務簽名蒲春龍總經理/綜合辦公室主任殷國艷技術負責人張詩述質量負責人鄔靜文件管理員

10、曾海令報告編制員何梅梅檢測員陳波樣品管理員NS2018-08內審不符合項總結序號不符合項與檢驗檢測機構資質認定評審準則對應的條款不符合項描述責任部門14.2.1樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無任命文件綜合辦24.2.62018年度人員培訓計劃中6月培訓質量手冊、程序文件未實施綜合辦34.4.4A-011聲級計超出檢定有效期，經查相關記錄未發現超期使用的情況，但未粘貼停用標簽檢測室44.5.22查檢測報告（弘新（檢）字【2018】第099號），鍋爐廢氣排放結果中無燃料名稱描述檢測室NS2018-08內部審核報告 內審報告編號審核日期2018.8.23至2018.8.24編 制 人張詩述編制日期2

11、018.8.24審核目的驗證本公司2018年度管理體系運行的符合性和有效性，為管理評審和改進管理體系提供依據 。 審核范圍1、 公司質量體系覆蓋的所有部門及要素。2、 檢測工作涉及到的所有部門、人員。審核依據檢驗檢測機構資質認定評審準則（以下簡稱準則）、質量手冊、程序文件、作業指導書、國家有關法律法規、顧客要求等。審核組成員組長：張詩述 內審員：蒲春龍一、管理體系內部審核綜述：本次管理體系內部審核是根據2018年度公司管理體系內審計劃，由本公司內審組組織的對2018年度公司管理體系運行的符合性和有效性進行的內部審核。2018年8月23號至8月24號由質量負責人組織成立的內審小組在綜合辦、檢測室

12、、質控室所有員工的配合下，按內部審核實施計劃安排，分別到各部門、現場，采用面談、現場觀察、抽查質量體系文件及記錄等方法，對設備、環境、人員等進行了認真細致的檢查。審核組審核了綜合辦、檢測室、質控室質量體系各環節。審核中發現的不符合項已向有關部門指明，并由他們確認，就不符合項與受審部門商討了糾正措施和方法。本次內審共發現4項不符合項，不符合項及整改措施綜述如下：2、 審核中發現的問題概述： 本次審核共發現4項不符合項，不符合項及整改措施如下：1、 不符合條款：準則4.2.1（1）不符合事實：樣品管理員陳波，文件管理員鄔靜無任命文件。（2）原因分析：樣品管理員、文件管理員變更后忘記發放任命文件。（

13、3）糾正措施：綜合辦補發樣品管理員、文件管理員的任命文件，并檢查其它崗位的任命文件是否齊全。2、 不符合條款：準則4.2.6（1）不符合事實：2018年度人員培訓計劃中6月培訓質量手冊、程序文件未實施。（2）原因分析：擬定培訓計劃后，沒有專人負責監督執行，造成培訓計劃執行不全。（3）糾正措施： 按培訓計劃的要求，在2018年9月1日前補培訓質量手冊、程序文件。指定文件管理員負責監督執行培訓計劃，在培訓日期前提醒相關講師，并與講師確定培訓時間、培訓地點等信息。3、 不符合條款：準則4.4.4（1）不符合事實：A-011聲級計超出檢定有效期，經查相關記錄未發現超期使用的情況，但未粘貼停用標簽。（2

14、）原因分析：A-011聲級計超出檢定有效期后，設備管理員只對相關人員宣導不能使用該儀器，但忘記粘貼停用標簽。（3）糾正措施：設備管理員對A-011聲級計補貼停用標簽，并檢查所有儀器，如發現超過檢定有效期、檢定不合格、損壞后不能使用的設備均粘貼停用標簽。4、 不符合條款：準則4.5.22（1）不符合事實：查檢測報告（弘新（檢）字【2018】第099號），鍋爐廢氣排放結果中無燃料名稱描述。（2）原因分析：因鍋爐燃料關系到評價標準，報告編制員對此規則不了解，未在報告上體現鍋爐燃料名稱。（3）糾正措施：要求報告編制員在編制檢測報告時，對有燃燒的廢氣檢測結果，注明燃料名稱。 3、 管理體系運行狀況綜合評價： 通過本次管理體系內部審核發現，今年本公司管理體系的運行質量得到了逐步提高，在本次評審中，我們對照評審準則和體系文件，對各項條款進行了審核，內審組認為我公司的管理體系運行符合準則的要求，不存在系統性的不符合，沒有發生重大質量事故，我公司質量體系運行有效，已初步具有防止不符合項的產生和滿足客戶及法律、法規的能力，初步建立了持續改進的機制。三、內審組討論形成的建議和要求： 1、對審核組審核中發現的不符