1、文檔僅供參考古零鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和林業(yè) 站內(nèi)部控制崗位職 責(zé)分工內(nèi)部控制制度崗位職責(zé)及權(quán)力清單梳理崗位人員表農(nóng)林站崗位人員分配表在耳崗位設(shè)立人員分配1站長(zhǎng)韋蘭波2單位會(huì)計(jì)杜英立3單位出納英右寶4財(cái)政票據(jù)管理員袁小花5檔案管理員覃健6國(guó)后資產(chǎn)管理員李朝峰7辦公室人員楊朝林內(nèi)控職責(zé)分工主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理結(jié)構(gòu)表業(yè)務(wù)活動(dòng)管理部門崗位設(shè)置不相容崗位預(yù)算業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，單位負(fù)責(zé)人組 履行預(yù)算管理職能的決策 機(jī)構(gòu)。管理工作機(jī)構(gòu)，設(shè)在財(cái)會(huì) 部門，履行預(yù)算日常管理 職能執(zhí)行機(jī)構(gòu)，各預(yù)算單位執(zhí) 行審批下達(dá)的預(yù)算設(shè)置預(yù)算編制、 批復(fù)、調(diào)整、執(zhí) 行與分析、決算 管理、績(jī)效評(píng)價(jià) 等崗位，明確各 崗位職責(zé)權(quán)限預(yù)算編制與預(yù)算審 批；預(yù)

2、算審批與預(yù) 算執(zhí)行；預(yù)算執(zhí)行 與分析評(píng)價(jià)；決算 編制與審核財(cái)會(huì)部門設(shè)置收費(fèi)、稽 核、支出審批、收款與會(huì)計(jì)核算； 支出申請(qǐng)和內(nèi)部審收支業(yè)務(wù)審核、支付、核 算和歸檔、票 據(jù)、印章管理等 關(guān)鍵崗位，明確 各崗位職責(zé)權(quán)限批；付款審批和付 款執(zhí)行；業(yè)務(wù)經(jīng)辦 和會(huì)計(jì)核算，增加 支付錄入和審核崗 位政府采購(gòu) 業(yè)務(wù)決策機(jī)構(gòu)，成立政府米購(gòu) 領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)、 財(cái)會(huì)部門和業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé) 人組成。實(shí)施機(jī)構(gòu)，財(cái)會(huì)部門，相 關(guān)業(yè)務(wù)部門組成監(jiān)督機(jī)構(gòu)，內(nèi)部審計(jì)部門設(shè)置政府采購(gòu)預(yù) 算編制、采購(gòu)活 動(dòng)執(zhí)行、采購(gòu)活 動(dòng)監(jiān)督等崗位， 明確各崗位職責(zé) 權(quán)限米購(gòu)需求制定與內(nèi) 部審核，采購(gòu)文件 編制與復(fù)核，合同 簽訂與驗(yàn)收，驗(yàn)收 與保

3、管資產(chǎn)業(yè)務(wù)貨幣資金：財(cái)會(huì)部門設(shè)置會(huì)計(jì)、出 納、稽核等資金 管理崗位，明確 票據(jù)和印章管理 責(zé)任人，其中， 出納不得兼任稽 核、會(huì)計(jì)檔案保 管和收入、支 出、費(fèi)用、債 權(quán)、債務(wù)賬目的 登記工作，出納 崗位不得由臨時(shí) 人員擔(dān)任。貨幣資金支付的審 批與執(zhí)行；貨幣資 金的保管和收支賬 目的會(huì)計(jì)核算；貨 幣資金的保管和盤 點(diǎn)清查；貨幣資金 的會(huì)計(jì)記錄和審計(jì) 監(jiān)督實(shí)物資產(chǎn)：設(shè)置資產(chǎn)管理 部門設(shè)置資產(chǎn)預(yù)算編 制、產(chǎn)權(quán)登記、 資產(chǎn)記錄、日常 管理、統(tǒng)計(jì)分析 等崗位，明確各 崗位職責(zé)權(quán)限。資金支付的申請(qǐng)與 審批；采購(gòu)驗(yàn)收與 資產(chǎn)管理；資產(chǎn)配 置、使用、處理的 申請(qǐng)與審核建設(shè)項(xiàng)目業(yè) 務(wù)成立項(xiàng)目管理部門設(shè)置項(xiàng)當(dāng)前期

4、工 作管理、技術(shù)管 理、基本建設(shè)施 工管理、監(jiān)督管 理、財(cái)務(wù)管理和 建設(shè)檔案管理等 崗位，明確各崗 位職責(zé)權(quán)限。項(xiàng)目建議和可行性 研究與項(xiàng)目決策、 概預(yù)算編制與審 核、項(xiàng)目實(shí)施與價(jià) 款支付、竣工決算 與竣工審計(jì)合同業(yè)務(wù)內(nèi)設(shè)法制部門設(shè)置合同擬定、 審核、合同執(zhí)行 監(jiān)督、合同核算 與歸檔等崗位， 明確各崗位的職合同擬定與審核； 合同審核與審批； 合同審批與訂立； 合同執(zhí)行與監(jiān)督韋蘭波主要負(fù)責(zé)農(nóng)林站站長(zhǎng)的職責(zé)范圍內(nèi)工作，主持農(nóng)林站 全面工作、內(nèi)控工作會(huì)議的前期部署、單位內(nèi)部協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo) 跟蹤、內(nèi)控制度執(zhí)行的監(jiān)督、對(duì)內(nèi)部各崗位的工作實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)、檢 查、督辦和考核，制定年度工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)審批、預(yù)決算工作

5、的 初審并監(jiān)督年度預(yù)算執(zhí)行、定期向上級(jí)匯報(bào)執(zhí)行情況，以及其定 期檢查各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)。杜英立主要負(fù)責(zé)核查員職責(zé)范圍內(nèi)工作，內(nèi)部控制工作的審 查監(jiān)督工作、協(xié)助站長(zhǎng)跟進(jìn)單位內(nèi)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展，部門內(nèi)部 協(xié)調(diào)以及進(jìn)度監(jiān)督工作，協(xié)助站長(zhǎng)做好效能建設(shè)，負(fù)責(zé)會(huì)議的籌 備和通知工作，內(nèi)控制度的有效執(zhí)行、梳理業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格把控 自身崗位風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)。黃若瑩主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)年度收支預(yù)決算編制工作，定期分析預(yù) 算收支執(zhí)行情況，及時(shí)上報(bào)預(yù)決算報(bào)表、各種會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)分 析，日常業(yè)務(wù)的規(guī)范管理和指導(dǎo)，將資金使用上報(bào)單位主要負(fù)責(zé) 人審批，協(xié)助站長(zhǎng)做好轄區(qū)內(nèi)會(huì)計(jì)人員和單位報(bào)賬員的業(yè)務(wù)培訓(xùn) 工作、內(nèi)控制度的有效

6、執(zhí)行、做好會(huì)議紀(jì)錄、宣傳報(bào)道、信息報(bào) 送等工作，嚴(yán)格把控自身崗位風(fēng)險(xiǎn)防范點(diǎn)。袁小花主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理以及文件的收發(fā)工作，內(nèi)控制度的有效執(zhí)行、管理所內(nèi)財(cái)產(chǎn)物資及辦公用品的購(gòu)買和管理、做好信 訪安全穩(wěn)定及單位環(huán)境衛(wèi)生等工作，嚴(yán)格把控自身崗位風(fēng)險(xiǎn)防范 點(diǎn)。三、權(quán)力清單梳理（一）農(nóng)林站權(quán)力清單1 .負(fù)責(zé)預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整；2 .負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)購(gòu)置和處理管理；3 .負(fù)責(zé)核算專項(xiàng)資金收支 ；4 .負(fù) 責(zé) 財(cái) 政 資 金 管 理。（二） 農(nóng) 林 站 責(zé) 任 清 單1 .貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、預(yù)算、財(cái)政會(huì)計(jì)等有關(guān)政策、法規(guī)， 擬定本單位發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；2 .監(jiān) 督 管 理 本 單 位 資 金；3 .編制鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，提供財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況信息；4 .受委托對(duì)轄區(qū)內(nèi)耕地占用稅，契稅進(jìn)行征收管理；5 . 承擔(dān)會(huì)計(jì)檔案管理工作 ；6 . 登記管理各單位財(cái)產(chǎn)物資；7 . 監(jiān) 督 管 理 專 項(xiàng) 資 金；8 .承辦鎮(zhèn)黨委、政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它事項(xiàng)。農(nóng) 林 站 負(fù) 面 清 單1 .對(duì)復(fù)核變更登記不予