1、精選優質文檔-傾情為你奉上山東清恒石油化工有限公司 寧陽第一分公司 安全檢查與隱患治理管理規定 編制人：張強批準人：郗紅偉實施日期：2017年5月1日專心-專注-專業第一章 總則第一條 目的為督促公司各級安全責任主體更好地開展安全檢查與隱患治理工作，建立安全檢查與隱患治理的長效機制，及時發現、消除各類事故隱患，有效防范和減少事故發生，按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，特制定本規定。第二條 適用范圍本規定適用于山東清恒石油化工有限公司寧陽第一分公司及所屬加油站安全檢查與隱患治理工作的管理。第三條 職責劃分一、公司各級人員負責組織開展分管業務范圍內的安全檢查與隱患治理

2、工作。二、公司各加油站站長負責組織開展本場站的安全檢查與隱患治理工作。三、公司各加油站班組長和加氣工分別負責交接班檢查和日常巡回檢查工作的開展。第四條 術語事故隱患(以下簡稱隱患),是指不符合安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：一、作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。 二、法律法規、標準規范及相關制度未作明確規定，但公司危害識別過程中識別出作業場所、設備設施、人的行為及安全管

3、理等方面存在的缺陷。第二章 管理內容第五條 基本要求一、安全檢查要做到全面覆蓋、責任到人,定期檢查與日常管理相結合，專業檢查與綜合檢查相結合，一般檢查與重點檢查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發現、不留死角。 二、隱患治理要按照“五定”(定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施)的原則，落實隱患治理的各項措施，做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。三、涉及重點監管危險化學品和重大危險源時，應定期開展危險與可操作性分析(HAZOP)，用先進科學的管理方法系統排查事故隱患。 四、借助公司的信息化系統對隱患排查、監控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大

4、事故隱患應單獨建檔。五、各級安全檢查人員到現場檢查時，應穿戴與檢查現場相符合的勞動防護用品，受檢單位和人員有責任和義務如實匯報現場安全生產狀況，在不耽誤正常運營的前提下，無條件配合檢查工作。六、一般安全檢查和事故隱患相關記錄、臺賬保存期限為3年，重大事故隱患檔案保存期限為長期保存。第六條 安全檢查方式安全檢查工作可與實際工作相結合，科學整合下述方式進行：日常安全檢查、綜合性安全檢查、專業性安全檢查、季節性安全檢查、重大活動及節假日前安全檢查和事故類比安全檢查。一、日常安全檢查日常安全檢查是指班組長、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，站長對場站的巡回檢查、定期檢查，以及公司領導和工藝、設備、電

5、氣、儀表、安全等專業技術人員的日常性檢查。日常安全檢查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環節、重大危險源的檢查和巡查。二、綜合性安全檢查綜合性安全檢查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業人員共同參與的全面檢查。三、專業性安全檢查專業性安全檢查主要是指對區域位置及總圖布置、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統分別進行的專業檢查。四、季節性安全檢查季節性安全檢查是指根據各季節特點開展的專項安全檢查，主要包括：1、春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點。2、夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防大風、防汛防洪、防暑降

6、溫為重點。3、秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點。4、冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。五、重大活動及節假日前安全檢查重大活動及節假日前安全檢查主要是指在重大活動和節假日前，對裝置運行是否存在異常狀況和隱患、備用設備設施狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、場站保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間值班安排、備品備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。六、事故類比安全檢查事故類比安全檢查是對公司和同類行業發生事故后的舉一反三的專項安全檢查。第七條 安全檢查頻次一、各加油站交接班時，交班與接班班組長必須進行交接班檢查，并將檢查情況記錄在巡檢與交接

7、班記錄上。二、各加油站當班員工每兩個小時進行一次日常巡回檢查，并將檢查情況記錄在巡檢與交接班記錄上。三、各加油站站長每天對場站進行一次日常巡回檢查，每周對場站進行一次全面安全檢查，并填寫站長巡回檢查記錄和安全檢查記錄。四、公司每月對所屬加油站至少進行一次綜合性安全檢查。五、根據季節性特征及本場站的實際情況，各加油站每季度開展一次有針對性的季節性安全檢查，重大活動及節假日前必須進行一次安全檢查，并填寫安全檢查記錄。六、當獲知同類行業發生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，各加油站應舉一反三，及時進行事故類比專項安全檢查，并填寫事故類比安全檢查記錄。七、當發生以下情形之一，公司應及時組織進行相關專業的安

8、全檢查： 1、頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的。2、組織機構和人員發生重大調整的。3、裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估。4、外部安全生產環境發生重大變化。 5、發生事故或對事故、事件有新的認識。 6、氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。八、公司安全檢查發現事故隱患時，應現場向被檢查單位下發事故隱患整改通知單。第八條 安全檢查內容 一、加氣工日常巡回檢查內容1、巡檢路線工藝區加注區營業區數據校對2、 巡檢內容檢查儲罐、機泵、氣化器、加注機、工藝管線、各種閥門與儀器儀表等的運行狀態是否正常

9、，有無泄漏或其他隱患存在。檢查各種閥門的開關狀態是否符合工藝流程要求，各種儀器儀表顯示數值是否正常。檢查監測報警系統、監控系統、照明設施等是否完好，消防通道是否暢通。檢查高、低壓配電設備設施電壓和電流是否正常、有無焦糊氣味等。檢查空壓機運行是否正常，氮氣瓶是否放置牢靠、有無泄漏等。檢查場站出入口及圍墻附近有無異常情況。將從現場和控制系統上采集的各種運行參數記錄在設備運行記錄上，并認真核對和比較，差異較大時應及時查清原因并進行糾正。 二、站長巡回檢查和周安全檢查內容1、站長日常巡回檢查按照站長巡回檢查記錄上的內容進行。2、站長周安全檢查，應對裝置運行完好情況；備品備件、備用設備完好情況；消防、安

10、全設施完好情況；安全保障措施；生產及應急物資儲備情況；應急準備與突發事件處置工作等方面進行全面檢查。三、綜合性安全檢查內容根據天然氣行業的特點，綜合性安全檢查包括但不限于以下內容：安全基礎管理；區域位置和總圖布置；工藝管理；設備管理；電氣系統；儀表系統；儲運系統；公用工程；消防系統。1、安全基礎管理安全生產管理機構建立健全情況、安全生產責任制和安全管理制度建立健全及落實情況。 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產責任險的情況。 安全教育培訓情況，主要包括：單位主要負責人、安全管理人員的培訓及持證上崗情況；特種作業人員的培訓及持證上崗情況；從業人員安全教育和技能培訓情況。 開展風險評價、安全

11、檢查與隱患治理情況，主要包括：法律、法規和標準的識別和獲取情況；定期和及時對作業活動和生產設施進行風險評價情況；風險評價結果的落實、宣傳及培訓情況；安全檢查與隱患治理制度是否滿足安全生產需要。 事故管理、變更管理及承包商的管理情況。 危險性作業和檢維修作業管理情況，主要包括：危險性作業活動作業前的危險有害因素識別與控制情況；動火作業、臨時用電作業、設備檢修作業等危險性作業的作業許可管理與過程監督情況；從業人員勞動防護用品和器具的配置、佩戴與使用情況。各種經營證照辦理情況。各種安全運營記錄和臺賬填寫情況。事故的應急管理情況。2、區域位置和總圖布置危險化學品生產裝置和重大危險源儲存設施與危險化學品

12、安全管理條例中規定的重要場所的安全距離。 可能造成水污染、大氣污染、土壤污染等的危險化學品危險源的防范情況。 場站周邊或作業過程中存在的易由自然災害引發事故災難的危險點排查、防范和治理情況。場站重要設施的平面布置以及安全距離，主要包括：控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區或場所；消防站及消防泵房；空分裝置、空壓站；點火源；危險化學品生產與儲存設施；其他重要設施及場所。 總圖布置其他情況，主要包括：建構筑物的安全通道；場區道路、消防道路、安全疏散通道和應急通道等重要道路（通道）的設計、建設與維護情況；安全警示標志的設置情況；其他與總圖相關的安全隱患。3、工藝管理工藝的安全管理，

13、主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風險分析制度的建立和執行；操作規程的編制、審查、使用與控制；工藝安全培訓程序、內容、頻次及記錄的管理。 工藝技術及工藝裝置的安全控制，主要包括：裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位是否設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施；針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數設計的安全泄壓系統以及安全泄壓措施的完好性；危險物料的泄壓排放或放空的安全性；其他工藝技術及工藝裝置的安全控制方面的隱患。 現場工藝安全狀況，主要包括：工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現場控制；現場聯鎖的管理,包括聯鎖管理制度及現場聯鎖投用、摘除

14、與恢復；工藝操作記錄及交接班情況。4、設備管理設備管理制度與管理體系的建立與執行情況，主要包括：按照國家相關法律法規制定修訂本單位的設備管理制度；有健全的設備管理體系，設備管理人員按要求配備；建立健全安全設施管理制度及臺賬。 設備現場的安全運行狀況，包括：關鍵設備裝置的聯鎖自保護及安全附件的設置、投用與完好狀況；關鍵設備特級維護到位，備用設備處于完好備用狀態；轉動機器的潤滑狀況，設備潤滑的“五定”、 “三級過濾”；設備狀態監測和故障診斷情況；設備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設備腐蝕的狀況、設備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。 特種設備(包括壓力容器及壓力管道)的現場管理，主要包括：特種

15、設備(包括壓力容器、壓力管道)的管理制度及臺賬；特種設備注冊登記及定期檢測檢驗情況；特種設備安全附件的管理維護。5、電氣系統電氣系統的安全管理，主要包括：電氣特種作業人員資格管理；電氣安全相關管理制度、規程的制定及執行情況。 供配電系統、電氣設備及電氣安全設施的設置，主要包括：用電設備的電力負荷等級與供電系統的匹配性；消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等特別重要負荷的供電；重要場所事故應急照明；電纜、變配電相關設施的防火防爆；爆炸危險區域內的防爆電氣設備選型及安裝；建構筑、工藝裝置、作業場所等的防雷防靜電。 電氣設施、供配電線路及臨時用電的現場安全狀況。6、儀表系統儀表的綜合管理，主要包括：儀表相關管

16、理制度建立和執行情況；儀表系統的檔案資料、臺賬管理；儀表調試、維護、檢測、變更等記錄；安全儀表系統的投用、摘除及變更管理等。 系統配置，主要包括：基本過程控制系統和安全儀表系統的設置滿足安全穩定生產需要；現場檢測儀表和執行元件的選型、安裝情況；儀表供電、供氣、接地與防護情況；燃氣泄漏探測器的選型、布點及安裝；安裝在爆炸危險環境中的儀表滿足要求等。 現場各類儀表完好有效，檢驗維護及現場標識情況，主要包括：儀表及控制系統的運行狀況穩定可靠，滿足保障設備正常運行需求；按規定對儀表進行定期檢定或校準；現場儀表位號標識是否清晰等。7、儲運系統 儲運系統的安全管理情況，主要包括：儲罐區、可燃液體、液化烴的

17、裝卸設施、危險化學品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規程制定及執行情況；儲罐的日常和檢維修管理。 儲運系統的安全設計情況，主要包括：易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區，如罐組總容、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統等；重大危險源罐區現場的安全監控裝備是否符合危險化學品重大危險源監督管理暫行規定(國家安全監管總局令第40號)的要求；天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險化學品壓力或半冷凍低溫儲罐的安全控制及應急措施；可燃液體、液化烴和危險化學品的裝卸設施；危險化學品倉庫的安全儲存。 儲運系統罐區、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區等設施的完好性。8、消防系統 建設項目消防設施驗收情況；消防安

18、全機構、人員設置與制度的制定，消防人員培訓、消防應急預案及相關制度的執行情況；消防系統運行檢測情況。 消防設施與器材的設置情況，主要包括：消防站設置情況，如消防站、消防車、消防人員、移動式消防設備、通訊等；消防水系統與泡沫系統，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網的分區閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等；油罐區、液化烴罐區、危險化學品罐區、裝置區等設置的固定式和半固定式滅火系統；甲、乙類裝置、罐區、控制室、配電室等重要場所的火災報警系統；加注區、工藝裝置區、建構筑物的滅火器材配置；其他消防器材。 固定式與移動式消防設施、器材和消防道路的現場狀況。第九條 隱患治理與上報 一、隱患級別 1、事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患：一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產損失的隱患。 二、隱患治理 1、公司及所屬各加油站應對檢查出的事故隱患，做到“五定”，并將整改落實情況納入日常管理進行監督，及時協調解決在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。2、隱患治理分類實施能夠立即整改的隱患，確定責任人組織立即整改，整改情況安排專人進行確認。無法立即整改的隱患，按照評估治理方案論證資金落實限期