1、【最新資料，Word版）可自由編輯！】修改記錄頁數修改后版本修改日期修改說明備注第一章總則第二章 方針與原則第三章組織第一節組織結構第二節 相關崗位職責第四章業務關系第一節 配送業務關系第二節 生鮮加工業務關系第五章 業務管理流程 第一節 經營計劃制定流程第二節收貨管理流程第三節庫存管理流程第四節配貨管理流程第五節 配送調度管理流程 第六節配送管理流程第七節返倉管理流程第八節返廠管理流程第九節 生鮮采購管理流程第十節 生鮮收驗貨管理流程 第十一節生鮮加工管理流程第六章票據流程第七章 管理制度錯誤！未指定書簽。第一節收貨管理制度第二節庫房管理制度第三節配貨管理制度第四節運輸管理制度第五節車輛管理

2、制度第六節 配送員管理規定 第八節油料管理制度第九節防火安全制度 第十節 生鮮食品收貨驗貨標準 第十一節退換商品標準第十二節 殘、滯品管理標準第十三節叉車作業標準第十四節 生鮮食品加工制作規范 第十五節XX操作間工作規范第十六節生鮮食品包裝規范附錄一管理控制表單出庫單錯誤！未定義書簽。入庫單每日單據匯總表訂貨驗收單調撥單促銷訂貨驗收單贈品訂貨驗收單定貨單交接表訂貨驗收單登記表入庫訂單交接表出庫單交接表訂貨驗收單領用登記表出庫單領用登記表 入庫單領用登記表收貨單化驗單驗貨單原料入庫單加工領料單成品檢驗單成品入庫單質量跟蹤記錄單總則第一條 目的為明確并規范物流配送中心的工作，針對物流配送的各個階段

3、及各崗位對物 流配送工作權責劃分、作業流程、作業規范進行解釋和描述，形成本管理手冊， 作為作業指導管理的依據，供相關崗位工作人員參照執行。第二條適用范圍（一）適用人員：生鮮加工部人員、儲配部人員、運輸部人員。（二）適用工作內容：物物流公司收貨、驗貨、生鮮加工、倉儲、配貨、運輸、 付貨各作業環節。第三條手冊管理（一）發放方法由人事行政部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由總經理簽訂發行。由人事行政部負責手冊的發放、更換和回收管理工作，并制作手冊領用記錄。（二）保密要求注意作好手冊保密工作。應按適用范圍發放，公司總經理、副總經理、生鮮 加工部部長、儲配部部長、運輸部部長可發放完整手冊，其他人員只發

4、放與其相 關作業的部分。并應與領用者簽訂保密協議。第四條手冊的更新年度內內容調整以補充文件形式發布，補充文件要求進行編號管理，發放范 圍及發放回收管理與手冊管理相同。手冊每年更新一次，年度更新時應將年度內補充文件分類歸并到手冊各章節。第五條手冊密級手冊的密級為一級內部控制級，公司內部指定對象可以查閱。指定對象：生鮮加工部、儲配部、運輸部、人事行政部、財務部。方針與原則第六條以完善農產品產銷產業鏈、實現商業零售業統一物流為主要任務，以實現物流公司利潤目標為準則。樹立 服務第一、質量第 一”的觀念，從客戶利益出發、按單店要求進行及時有效配送，滿足終 端客戶不同化的需求。利用有效的庫存、分揀、配貨等

5、工作，及時開 展第三方物流等社會化物流配送行為，使物流配送達到一定的規模, 以利用規模優勢取得較低的配送成本，為單店提供更優質服務。組織第一節組織結構第七條組織結構結構圖第二節 相關崗位職責第八條總經理職責1 .主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議；2 .組織實施公司年度經營計劃和投資方案；3 .提請董事會聘任或解聘公司副總、財務總監；4 .擬定公司內部管理機構設置方案和任免公司由董事會任免以外的其他人 員；5 .擬定公司的基本管理制度；6 .制定集團公司的具體規章制度；7 .按管理權限決定公司員工的獎勵和處分；8 .向股東會和董事會推薦公司聘請的專業顧問；9 .董事會授予的其他職權。第

6、九條開發副總經理1 .負責收集發展部、生鮮加工部相關內外部信息2 .負責組織制定發展部、生鮮加工部發展規劃3 .負責組織指導發展規劃的實施4 .負責分析總結匯報發展部、生鮮加工部工作5 .負責提出發展部、生鮮加工部工作改進建議6 .負責組織生鮮采購工作7 .負責組織生鮮加工工作8 .負責組織生鮮采購加工相關制度及標準制定工作9 .選拔、配備、評價下屬人員，組織內部人員的培訓10 .指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執行11 .審核分管各部門的財務預算計劃，控制實際費用支出第十條物流副總經理1 .負責收集儲配部、運輸部相關內外部信息2 .負責組織制定儲配部、運輸部發展規劃3 .負責組織指導發展規

7、劃的實施4 .負責分析總結匯報儲配部、運輸部工作5 .負責提出儲配部、運輸部工作改進建議6 .負責組織收貨管理7 .負責組織配貨發貨管理8 .負責組織生產安全管理9 .負責領導車輛調度工作10 .負責組織車輛管理工作11 .負責組織司機管理工作12 .選拔、配備、評價下屬人員，組織內部人員的培訓13 .指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執行14 .審核分管各部門的財務預算計劃，控制實際費用支出 第十一條生鮮加工部部長1 .負責組織制訂完善本部工作制度2 .負責組織制定分裝加工作流程及業標準3 .負責組織制定原料驗收標準4 .負責組織制定加工成品驗收標準5 .負責制訂本部工作計劃6 .負責組織指

8、導實施工作計劃7 .負責生鮮供應商選擇8 .負責與生鮮供應商簽訂供貨合同9 .負責與生鮮供應商要貨10 .負責監督檢查供應商生鮮供應數量質量價格工作11 .負責根據立場及庫房要貨計劃制定原料采購計劃12 .負責將采購計劃報總部采購中心13 .負責按采購中心到貨計劃和供應商到貨通知收貨14 .負責原料收貨入庫15 .負責根據立場及庫房要貨計劃制定分裝加工計劃16 .負責組織相關分裝加工組按計劃進行分裝加工17 .負責檢查加工過程及產品質量監督檢查18 .負責分裝加工商品檢驗入庫管理19 .負責協助人事行政部評價下屬人員，組織內部人員的培訓20 .負責分組指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執行21

9、 .負責內部人員工作的分配22 .控制部門預算使用情況第十二條生鮮采購員1 .負責生鮮供應商篩選標準的擬定工作2 .負責生鮮供應商的選擇及商務洽談工作3 .負責依據歷史數據和訂貨需求制定生鮮采購計劃4 .負責落實生鮮采購計劃5 .負責監督檢查供應商生鮮商品質量數量6 .負責生鮮商品臨時采購工作7 .負責供應商評價工作第十三條檢驗員1 .負責按訂單核對收貨商品品種類別數量2 .負責抽查收貨商品數量及質量情況（可拆箱驗貨），并作記錄3 .負責生鮮加工中的質量管理工作4 .負責生鮮加工成品檢驗工作5 .負責發放生鮮加工產品合格證6 .負責監督檢查生鮮產品存儲過程中的質量檢驗檢查工作第十四條加工主管1

10、 .負責按生鮮加工訂單制定生鮮加工計劃2 .負責組織加工人員實施生鮮加工計劃3 .負責加工人員的工作分配4 .負責加工人員的作業指導和工作檢查5 .負責加工人員的日常考核工作6 .負責加工量統計及相關統計報表上報工作7 .負責分管加工組人員工資獎金核算工作8 .負責生鮮商品的質量管理工作第十五條加工工人1 .負責生鮮加工原料質量數量檢驗工作2 .負責按生產工藝要求加工生鮮商品3 .負責生鮮加工產品的質量數量自檢工作4 .負責加工商品包裝貼標工作5 .負責加工區域衛生保潔工作6 .負責生鮮加工設備日常保養維護工作第十六條儲配部部長1 .負責組織制訂完善本部工作制度2 .負責組織制定完善收貨發貨流

11、程及業標準3 .負責組織制定入庫驗收標準4 .負責制訂本部工作計劃5 .負責組織指導實施工作計劃6 .負責按收貨單據組織領導收貨工作7 .負責檢查收貨商品質量數量8 .負責檢查核對收貨要貨票據9 .負責監督檢查收貨商品入庫10 .負責按要貨單據組織領導發貨工作11 .負責檢查發貨商品質量數量12 .負責檢查核對發貨要貨票據13 .負責監督檢查發貨商品出庫14 .負責組織管理庫存商品15 .負責庫存商品的補貨要貨工作16 .負責指導監督檢查商品擺放17 .負責認定商品損耗18 .負責組織庫存商品周轉情況分析工作19 .負責組織庫存盤點20 .負責叉車等庫房機械設備保修保養管理工作21 .負責叉車

12、駕駛人員管理工作22 .負責監督檢查本部機械作業安全，并組織消除安全隱患23 .負責協助人事行政部評價下屬人員，組織內部人員的培訓24 .負責分組指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執行25 .負責內部人員工作的分配26 .控制部門預算使用情況第十七條理貨員1 .負責商品收貨驗貨工作2 .負責庫存商品入庫管理工作3 .負責庫存商品的移庫工作4 .負責庫存商品的盤點工作5 .負責庫存商品的分揀工作6 .負責庫存商品出庫管理工作7 .負責分揀貨位合并、補貨等工作8 .負責退殘貨管理工作第十八條理貨助理1 .負責入庫商品的復核工作2 .負責核對后的商品入庫的機械操作工作3 .負責商品的分揀工作4 .負

13、責出庫商品的機械操作工作5 .負責出庫商品的復核工作6 .負責庫房叉車等機械設備的日常維護工作第十九條運輸部部長1 .負責組織制訂完善本部工作制度2 .負責制訂本部工作計劃3 .負責組織指導實施工作計劃4 .負責組織接收要貨需求5 .負責組織制定配送計劃6 .負責組織按配送計劃制定行車路線及車載配置方案7 .負責組織下達出車計劃8 .負責組織車輛維修保養管理工作9 .負責組織車輛出收車管理工作10 .負責組織車輛行駛里程管理工作11 .負責組織車輛油品及維修配件管理工作12 .負責組織車輛清潔衛生管理工作13 .負責組織運輸工作14 .負責監督檢查車輛安全工作15 .負責監督檢查車輛行駛安全工

14、作16 .負責監督檢查在途商品安全工作17 .負責協助人事行政部評價下屬人員，組織內部人員的培訓18 .負責分組指導下屬員工制定階段工作計劃并督促執行19 .負責內部人員工作的分配20 .控制部門預算使用情況第二十條運輸調度1 .負責制定派車計劃2 .掌握商品規格、重量、質量3 .掌握及車型、裝載能力4 .掌握地理環境和交通法規及規定5 .負責安排車輛、調派跟車人員，并負責解決門店急需用車6 .負責解釋說明配送單、返倉單、隨車拉殘品7 .負責檢查各車輛及人員當日任務完成情況第二十一條車輛管理1 .負責審驗、登記派車單2 .負責理貨員收發任務的票據留存及商品數量核對統計3 .負責油料、油票、油本

15、的購進管理發放工作4 .負責單車運費成本核算5 .負責保管發放各種通行證6 .負責運輸部的工資獎金核算7 .負責登記、保管、封存配送單、返倉單、返品單及門店退貨等相關單據8 .負責車輛維修養護管理9 .負責相關統計報表上報工作第二十二條配送員1 .負責日常車輛檢查保養工作，發現問題及時報修2 .負責按派車單和提貨單內容核實送貨商品，檢查商品數量、質量3 .負責將經過檢驗核實的商品全部裝車4 .負責貨物商品裝運捆扎工作5 .負責車輛貨物裝載檢查工作，發現有違反交通規則的情況及時糾正6 .負責按規定的行車路線駕駛運輸車輛工作，行車中，要集中精力，保持中 速行駛，長途運輸要經常查看或檢查7 .負責在

16、途貨物商品的數量質量安全管理工作8 .商品到達各店后，按指定地點卸車并辦理好交驗手續9 .負責車輛回場后的檢查、清潔工作，并將車輛停放在指定地點業務關系第一節配送業務關系第二十三條物流業務關系圖第二十四條門店向采購中心要貨 節點（一）各營業門店根據銷售情況，確定要貨申請，報采購中心（二）采購中心依據年度經營計劃和歷史數據審核要貨申請，確定要貨計劃第二十五條采購中心向供應商定貨節點（一）采購中心根據要貨計劃查閱庫存商品情況， 無存貨時，向供應商提出要 貨申請，并與供應商確定發貨計劃；（二）供應商接到發貨申請，立即組織商品，與采購中心確定發貨計劃。第二十六條采購中心向配送部下達配送計劃節點（一）采

17、購中心根據要貨計劃查閱庫存商品情況， 對有存貨的商品向儲配部下 達配送單，同時向營業門店下達收貨單；對無存貨或新商品，與供應商確定發貨 計劃后，向儲配部下達收貨單，在確認商品入庫后，向儲配部下達配送單，同時 向營業門店下達收貨單。（二）儲配部接到收貨單后，安排貨位準備接收商品，待供應商貨到現場，組織收貨驗貨入庫工作；接到配送單后，按配送單配貨。（三）營業單店接收收貨單。第二十七條供應商向配送部發貨節點（一）供應商按發貨計劃向物流公司發運貨物，并負責貨物到現場后與物流公 司核對移交工作。（二）待供應商貨到現場，組織收貨驗貨，并給供應商開據入庫單，作為收貨 依據交運貨人帶回；負責收到貨物的錄入、上

18、賬、入庫工作。第二十八條配送部向運輸部下達運輸計劃節點（一）儲配部接到配送單后計算機自動核對庫存存量，無貨或存量不足時拒絕采購中心配送單，有貨時下達配送單移交運輸部配載；收運輸部配載方案后，依 據庫存倉位向理貨員下達配貨路線圖，理貨員收到配貨路線圖后按圖配貨。（二）運輸部收到儲配部審核后的配送單， 制定配載運輸方案，并交儲配部配 貨，安排車輛準備裝載。第二十九條運輸部與門店交接商品節點（一）運輸部按配載運輸方案到指定裝貨位置裝車，并與儲配部理貨員共同清 點核對裝運貨物，并在出庫單上簽字；負責按指定路線運輸作業及途中貨物管理 工作；到達營業門店后，與營業門店收貨組共同卸貨清點核對，并帶回相關收貨

19、 單據。（二）儲配部理貨員將按配貨路線圖配好的貨物移交運輸部。（三）營業門店收貨組按收貨單接收貨物并核對貨物品類和數量質量，驗收合格，出據收貨憑證。第三十條 各部門與財務中心結算節點（一）營業門店、采購中心、供應商、物流公司分別定期向結算中心匯總結算 數據和單據，結算中心依據單據定期進行結算工作第二節生鮮加工業務關系第三十一條生鮮加工業務關系圖第三十二條門店向采購中心要貨節點（一）各營業門店根據銷售情況，確定要貨申請，報采購中心。（二）采購中心依據年度經營計劃和歷史數據審核要貨申請，確定要貨計劃。第三十三條采購中心向本配送部貨節點（一）采購中心根據要貨計劃，向物流公司儲配部提出要貨申請，并確定

20、要貨 的數量、品種及要求發貨時間計劃。（二）物流公司儲配部接到要貨申請， 核查庫存并與生鮮商品加工部協調， 與 采購中心確定要貨數量、品種及付貨時間。第三十四條儲配部向生鮮加工要貨節點（一）儲配部向生鮮加工部下達生鮮加工要貨計劃，并安排貨位準備接收商品，待生鮮加工部加工完成入庫時，組織收貨驗貨入庫工作。（二）生鮮加工部接到要貨計劃后， 組織生鮮加工生產，對原料缺貨的生鮮提 出采購計劃。第三十五條生鮮加工向供應商要貨節點（一）按生產要求向生鮮供應商采購生鮮原料并負責驗收工作。第三十六條生鮮加工向儲配部付貨節點（一）生鮮加工部將加工成品檢驗入庫。第三十七條儲配部向運輸部付貨節點（一）儲配部接到配送

21、單后核對庫存存量，無貨或存量不足時與采購中心核對 配送單，有貨時配送單移交運輸部配載；收運輸部配載方案后，依據庫存倉位向 理貨員下達配貨路線圖，理貨員收到配貨路線圖后按圖配貨。（二）運輸部收到儲配部審核后的配送單， 制定配載運輸方案，并交儲配部配 貨，安排車輛準備裝載。第三十八條運輸部向門店付貨節點（一）運輸部按配載運輸方案到批指定裝貨位置裝車，并與儲配部理貨員共同 清點核對裝運貨物，并在出庫單上簽字；負責按指定路線運輸作業及途中貨物管 理工作；到達營業門店后，與營業門店收貨組共同卸貨清點核對，并帶回相關收 貨單據。（二）儲配部理貨員將按配貨路線圖配好的貨物移交運輸部。（三）營業門店收貨組按收

22、貨單接收貨物并核對貨物品類和數量質量，驗收合格，出據收貨憑證。第三十九條各部門與財務中心結算節點（一）營業門店、采購中心、物流公司分別定期向結算中心匯總結算數據和單 據，結算中心依據單據定期進行結算工作。第四十條物流公司給供應商結算節點（一）物流公司與生鮮供應商核對單據并結算。業務管理流程第一節經營計劃制定流程第四十一條經營計劃制定流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司經營計劃制定流程發展部儲配部運輸部生鮮加工部副總總經理ABCDEF第四十二條 發展部與物流需求客戶接觸，由客戶提出物流需求計 劃。發展部收集物流相關業務發展信息（包括物流行業發展信息、外部 需求信息、競爭信息、內部儲配能力、運輸

23、能力、生鮮加工能力等）,核實、匯總并整理信息。第四十三條 依據外部信息及公司資源與能力情況擬定公司經營戰 略，依據公司經營戰略制定各部門經營策略，向公司領導匯報公司經營戰略設想及各部門經營策略規劃，并依據公司領導意見對公司經營 戰略和各部門經營策略進行調整。第四十四條 聽取發展部關于公司經營戰略設想及各部門經營策略 方案的匯報，提出修改調整意見，由公司副總經理審核，經公司總經 理審批確定公司經營戰略及各門店經營策略。第四十五條 由發展部組織、儲配部參與制定年度、季度、月度倉 儲配送經營計劃，由發展部組織、運輸部參與制定年度季度月度運輸 經營計劃，由發展部組織、生鮮加工部參與制定年度、季度、月度

24、生 鮮采購和加工生產計劃。第四十六條 發展部審定各部門經營計劃后，向儲配部、運輸部、 生鮮加工部下達各部門經營計劃，并指導監督經營計劃的執行情況。第四十七條 儲配部、運輸部、生鮮加工部分別按發展部下達的經 營計劃，制定本部門各崗位具體工作計劃，并下達執行，并監督指導 計劃執行工作。第四十八條 由發展部組織收集整理各部門經營情況信息，由儲配 部、運輸部、生鮮加工部提供生產經營信息，并對經營計劃的修改提 出意見建議。第四十九條 由發展部根據實際經營調整具體經營計劃。第五十條 由發展部匯總經營工作情況，定期分析總結，并向公司領 導進行匯報；公司副總經理及總經理聽取經營情況分析匯報后，提出 經營調整意

25、見，由發展部依據意見對下一階段經營工作進行計劃調整。第五十一條考核指標:指標設置建議指標解釋考核對象考核人信息收集情況信息收集的及時性、準確性、全面性、系統 性，數據收集方法的科學性發展部分管副總經理本部門信息的收集匯報的全面性、及時性、 準確性儲配部運輸部本部門信息的收集匯報的全面性、及時性、 準確性，外部生鮮價格信息收集的及時性、 準確性生鮮加工部戰略制定情況戰略的前瞻性、戰略方向的發展進度的準確 性、合理性發展部各部門經營策略戰略的前瞻性、戰略方向的發展進度的準確 性、合理性發展部P儲配部運輸部P生鮮加工部各部門經營計劃 制定情況計劃可行性、明確性發展部各崗位工作計劃 制定情況計劃分解合

26、理性、計劃的可行性、明確性發展部一儲配部運輸部1生鮮加工部各崗位工作計劃 落實情況計劃執行情況各崗位員工各部門部 長第二節收貨管理流程第五十二條儲配部收貨流程圖第五十三條 采購中心的采購人員向供應商下定貨單，并以傳真的 形式通知供應商，并將供應商須知、送貨地點、送貨時間、送貨流程 通知供應商。通知儲配部準備收貨，并與儲配部進行定貨單交接第五十四條 供應商在接到定貨單傳真件時，嚴格依據定貨單上的 內容備貨，并準備相應的送貨文件。于規定的送貨時間送貨。儲配部接收貨單后，作好收貨準備工作。第五十五條 供應商送貨進場后，由儲配部組織理貨員持收貨及送 貨單據，同送貨員到錄入處錄入收貨資料，并由錄入員打印

27、驗貨單。第五十六條 供應商送貨員、理貨員、理貨助理協同進行卸貨作業。第五十七條 儲配部理貨員按驗貨單核對商品品種數量質量包裝情 況，驗收合格填寫驗貨單，不合格拒收商品。供應商送貨員負責將不 合格商品送回。第五十八條 理貨員驗收合格填寫完驗貨單，與送貨員一起到錄入 處審核收貨單送貨單與驗貨單，核對無誤，然后由錄入員打印入庫單 并同時打印入庫倉位路線圖，入庫單一聯交送貨員作為收貨憑證，一 聯與入庫倉位路線圖一起交理貨員，作為入庫作業指令。第五十九條 理貨員和理貨助理按入庫倉位路線圖利用叉車等裝卸 工具，將驗收合格的商品入庫，并按入庫路線圖將商品安放在指定倉 位。第六十條 有返廠品時，經過返廠作業流

28、程，簽收裝運返廠品。供應 商送貨員收入庫單后，經過保安安全檢查后，離開庫區，收存好入庫 單作為結算依據，定期到結算中心結算。第六十一條考核指標:指標設置建議指標解釋考核對象考核人第三節庫存管理流程第六十二條儲配部庫存管理流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司庫存管理流程采購中心物流公司儲配部長理貨員理貨助理錄入員ABCDEF1 23 45 67 891011 1213日常倉庫尋視檢查*商品整理維護t庫區衛生管理t倉位調整、合并1倉位數據 調整盤庫要求盤庫要求盤庫要求1封倉r1i盤庫不通過J通過小j解倉J1損益報表F不通過查，過不通也員益復核審批二廠通過損益調整第四節配貨管理流程第六十三條儲配部

29、配貨管理流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司配貨流程營業單店采購中心運輸部錄入員理貨員儲配部長ABCDEF12345678第五節配送調度管理流程第六十四條運輸部配送調度流程圖第七節返倉管理流程部門名稱物流公司1 流程名稱物流公司配送流程收貨員理貨員配送員保安ABCD1 2345 67 8910按確認的要貨單 準備收貨r*按確認的配貨單 配貨準備交接檢查庫輛準備配 送相關單據及證 件1*核對單據與配送商品數量、質量、包裝核對尢壇簽字確認貨物商 品移交1商品貨物裝車捆扎牢固/L配送單gw、1品數量按配送線路圖運 輸商品貨物按配送線路圖運Y單據與喻a、 數量,打印收貨單交配 送員并在配送單 上簽字

30、車輛返回作業完 成差異信息反饋Ifr-第六十六條儲配部返倉流程圖部門名稱物流公司流程名稱物流公司返倉流程營業單店采購中心運輸調度錄入員配送員理貨員ABCDEF12345678返倉數據錄入第八節返廠管理流程第六十七條儲配部返廠流程圖第九節生鮮采購管理流程第六十八條生鮮加工部采購流程圖第十節生鮮收驗貨管理流程第六十九條生鮮加工部生鮮原料收貨流程圖12345678部門名稱物流公司流程名稱I生鮮原料收貨流程生鮮采購供應商理貨員檢驗員加工主管錄入員ABCDEF部門名稱12345678第十一節生鮮加工管理流程第七十條生鮮加工部生鮮原料收貨流程圖物流公司流程名稱生鮮原料收貨流程儲配部加工部長加工工人理貨員檢

31、驗員錄入員CABDEF票據流程第一條 依據實際應用軟件系統制定相應票據流程。管理制度第一節收貨管理制度第二條 收貨員收完每一筆商品隨時在訂單的收貨數量欄內填寫實收數量，如數量改動，需收貨號在改動處簽字，最后由收貨員、稽核員，供應商在訂貨驗 收單上簽字確認。第三條 收貨主管核對訂貨驗收單的實收數量，商品名稱，規格型號、進價 等是否與入庫單相等。廠商公章內容是否與訂單相等。第四條 改動處是否有相應人員簽字（廠商出庫單有改動需供應商簽字）。第五條 訂貨驗收單的第一、第二聯和廠商加蓋公章的一聯出庫單由收貨員到電腦組做好收貨錄入，第三聯交稽核組人員，第四聯交供應商。第二節庫房管理制度（一）總則第六條 倉

32、庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周 轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好 庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周 到，降低費用，加速資金周轉。第七條 要根據門店需要和設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟 責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量 標準化，應用現代管理技術和 ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）商品驗收入庫存第八條 商品入庫存，理貨員要親自同交貨人交接手續，核對清點商品名稱、 數量是否一致，按商品交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。第九條

33、 商品入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準 投入使用。第十條 商品驗收合格，理貨員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量、 保質期驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚。第十一條 不合格品，拒收。如工作馬虎，混入正品，理貨員應負失職的責任。第十二條驗收中發現的問題及時通知負責人和經辦人處理。托收到而貨未到, 或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）商品的儲存保管第十三條商品的儲存保管，原則上應以商品的屬性、特點和用途規劃設置倉 庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架 存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位

34、編號。第十四條 商品堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放, 根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。第十五條 倉庫理貨員對庫存、代保管、待驗商品等負有經濟責任和法律責任。 因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫商品如有損失、貶值、報 廢、盤盈、盤虧等，理貨員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。第十六條 保管商品要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加 強保管措施，達到“十不”要求，務使公司財產不發生保管責任損失。同類商品 堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。第十七條 保管商品，未經負責人同意，一律不準擅自借出。第十

35、八條 倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火, 明火作業需經工程安保部批準。理貨員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）商品付貨第十九條 按“推陳儲新，先進先出”的原則發材料 。付貨堅持一盤底，二核 對，三付貨，四減數的原則。對貪圖方便，違反付貨原則造成商品失效、霉變、 差錯等損失，理貨員應負經濟責任。第二十條 領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、領料用途， 核算員和領料人簽字。第二十一條付貨必須與理貨員和配送員辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。第二十二條所有付貨憑證，理貨員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項第二十三條記帳要字跡清楚，日滿月結不積

36、壓，托收、月報及時。第二十四條允許范圍內的誤差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。第二十五條理貨員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，負責人見證，雙方各執一份， 報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除 原價賠償外，還要給紀律處分。第三節配貨管理制度（一）收貨第一條 理貨員負責商品的收貨（入庫）、付貨及退貨、換貨工作第二條 理貨員負責商品的返廠、返倉工作，負責填寫退供應商商品清單第三條 供貨商攜配送中心進貨單及其商品，交給理貨員（庫管員）進 行貨物驗收，驗收的內

37、容有“商品實物”、“生產日期”、“規格”、“包裝”、 “品種”、“價格”、“保質期”、“實收數量”、商品的“面”和“段”，并 填寫相關的數據第四條 供貨商拿著已經驗收并填好的配送中心進貨單到預檢處，電腦 操作員根據配送中心進貨驗貨單上的數據操作，打印出一聯進貨情況登記 表和一式三聯的收貨單，四方（理貨員（庫管員）、電腦操作員、供貨商、 安保）簽字、蓋章第五條 理貨員（庫管員）對照進貨情況登記表上的倉位把商品擺放到 正確倉位上去。（二）商品管理第六條 商品入庫后，理貨員要保存好業務票據，根據當日收貨單匯總，如 發現丟失，按配送中心人員考核辦法執行第七條 商品入庫后，理貨員（庫管員）要做好商品的防

38、護、貯存、保管工 作，確保商品完整，如發現丟失，原價賠償第八條 商品入庫后，理貨員（庫管員）要負責各門店的退換殘品工作，對 拉回的殘品要進行確認、分類、整理及時與廠家聯系并做好返廠、返倉工作，對 各門店退回的殘品，嚴格按照配送中心關于各門店退換殘品的規定執行第九條 理貨員（庫管員）要做好每月的盤點工作，填寫配送中心盤點清 單，發現帳實不符，按考核工資綜合指標的 30%予以處罰（三）付庫第十條 理貨員（庫管員）將商品分揀配貨后，將單據交給予電腦操作人員 電腦操作員進行出庫操作，打印三聯配送單。理貨員（庫管員）拿著配送 單，將已經分揀出的商品放置各門店相應的位置上。第十一條 驗貨員拿著配送單進行驗

39、貨，不符數量到配送中心電腦室進行 電腦紅沖。第四節運輸管理制度第一條 在指揮調度派車的一般情況下，每日按照配送流程，各門店需求多 少，果斷做出派車計劃能當日配送的當日派車，確保 24小時貨到門店，第二條 派車內容要清楚，運輸路線要合理，裝載貨物量飽滿，噸位利用率 達90% ,防止迂回運輸、往返運輸或空駛。第三條 門店急需商品盡可能做到隨要隨派，如果臨時派車有困難，則根據 輕重緩急，當場做出答復。第四條 嚴格審驗派車單，如實登記，發現與實際不符及時與配送員核實。第五條 安排專人對車輛的運行和商品的進出運輸數據要核對準確，確保商 品不帶問題出門，第六條 認真及時登記派車單中的各項數據，以及理貨員收

40、發任務的票據留 存及箱數，對不屬實不清楚的數據及時向調度反映。第七條 裝貨時發現貨物錯誤、破損、缺少等情況，要當日追查，最遲不超 次日解決；如違反流程，配送員、裝卸工負全責。第八條 保管封存門店配送單、返倉單、返品單及門店退貨，配送部查存一 聯，并做到登記工作準確清楚，日滿月結。第九條 及時查看派車單、配送單、配貨線路圖、返品單、返倉單準確登記 在各類的登記本上，發現數量不符的找當事人了解情況。第十條 搞好單車核算，控制車輛油耗。第十一條定期檢查車輛并安排車輛的保養和維修。第十二條 督促、檢查、考核配送人員的崗職規范執行，隨時做好思想政治工 作，定期向主管經理匯報工作和提出合理化建議。第五節車

41、輛管理制度第一條 本公司為使車輛管理統一合理化，及有效使用車輛，特定本辦法。第二條 本辦法所指車輛系指本公司的陪送貨車。第三條 本公司的車輛由車輛管理員管理，并指派專人負責保養。第四條 車輛應由專任司機駕駛，需由他人駕駛時，應善盡駕駛人責任。專任司機應每周實施定期檢查及保養，以維持機件壽命，確保行車安全。第五條 車輛的有關證件及保險資料統由車輛管理員保管，并負責一切違規 費的繳納及維修。第六條 需要使用車輛時，應事先填妥“派車單”（附表一式二聯，經單位主 管核準后交管理部調派。無“派車單”者，守衛得禁止出車。第七條 派車單”應詳填用途及裝載品名、數量，但可以用“出貨清單”代 替。守衛人員應就單

42、載品名、數量、規格與實際數相核對，若有不符，應即報請 管理部處理。車輛進出廠應將“派車單”第一聯交守衛簽注時間，并得接受守衛 查點車上裝載物品，第八條 無“派車單”擅自出車，或不接受守衛人員查點載貨者，應予懲處。第九條 機車違反交通規則罰款概由使用人負擔，但業務用貨車因公務行駛而違反交通規則，如屬人為過失其罰款概由當事人負擔，如其原因可歸屬于公司 時其罰款由公司負擔。第十條 各單位派車交貨、洽公時，應依下列規定辦理：（一）車輛為運送公司商品及公務物品專用車輛。（二）車輛不得運載任何與業務無關的職員或物品。（三）車輛行前應特別注意安全檢查。（四）車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規則， 若

43、有違規罰款, 由駕駛員負擔。（五）車輛抵達廠商時，除妥善停置車輛外，應將“出貨清單”交廠商點 收，并將簽認的單據妥為保管，于返廠時交有關單位處理。取貨時應詳細清點數 量、規格后，方得簽收。第十一條 司機根據“派車單”的資料于每日填報“行車日報表”呈主管審核 并核對實際里程。“行車紀錄表”（附表上所載里程數應與車輛里程表相符，不符 的數應由司機負責繳納差數里程的汽油費。第十二條 車輛如在公務中遇不可抗拒的車禍發生， 除向附近警察機關報案外， 并須即刻與公司儲運部門聯絡，儲運負責人除即刻前往處理外，并即通知保險公 司辦施手續。第十三條 車輛駛回后應停放在公司指定場所，并將車門鎖妥。第六節配送員管理

44、規定第一條 服從調度的指揮，按時完成商品運輸任務。按規定的行車路線，駕 駛好車輛。第二條 及時、準確、安全的運送商品貨物，接受并完成其主運輸任務。第三條 裝卸人員在接到派車單和提貨單時，要認真核實內容，清點所拉商品品種和件數，明確拉運貨物的起止和行車路線，認真驗收貨物，手續要清楚，第四條 根據發票，認真檢查商品的包裝是否完好，發現短缺商品或損壞商 品及時調換。第五條 裝車時，要按商品的性能、特點歸類碼好，裝卸貨物時發現有違反 交通規則的情況，及時糾正，貨物裝好后，指導捆扎牢固。第六條 裝卸商品輕拿輕放，對商品數量和質量，全面負責。在運輸過程中, 嚴禁偷拿偷吃商品，嚴禁野蠻裝卸。第七條 主動、熱

45、情為各店服務，做到語言、舉止文明，禮貌。不得發生與 各店發生爭吵的現象。第八條 送貨到達各店后，要與收貨人對貨，由收貨人對相應單據簽字，返 回一聯。第九條 每天提前檢查車輛，重點查看剎車、喇叭、燈火、機油等是否合乎 標準，輪胎有無漏氣，螺絲有無松動，啟動發動機，觀察各種儀表工作是否正常， 發現問題及時修理。愛護車輛、堅持“三檢”制度和周保養制度，認真填寫“維 修保養記錄”。第十條 行車中，要集中精力，保持中速行駛，長途運輸要經常查看或檢查。第十一條 車輛回場后，及時檢查，并將車輛放在指定地點。第十二條 遵守交通法規，承擔車輛行駛中的安全責任。第十三條隨時做到車輛的養護和簡易維修，妥善保存隨車必

46、須的證件。第八節油料管理制度第一條 汽車用油專油專用，定點加油，不得挪作它用。第二條 做好油料、油票、油本的購進管理發放工作。第三條 搞好單車核算，每月按時填寫上報。第四條 油票，油本手續齊全，嚴格控制廢油車。第五條 搞好月、季度計劃用油，對廢油車及時向部門負責人反映，督促查 找原因，限期改變廢油狀況。第九節防火安全制度總則第一條 本制度根據有關消防、防火法規，結合本公司具體情況制定。第二條 本公司的防火安全工作，實行“預防為主，防消結合”的方針，由防火安全領導小組負責實施。（責任人下同）第三條 公司、各部門、班組均實行防火安全責任制，設防火責任人。第四條 本公司的防火責任人由總經理擔任，部門

47、班組的防火責任人分別由 部長，班組長擔任。第五條 為確保各項防火安全措施落實，公司成立防火安全領導小組，負責 本公司的防火安全工作，各班組和要害工作部位設負責抓消防工作的兼職防火安 全員。第六條 各級均要建立義務消防隊，以防在萬一發生火災及專業消防隊未到 達前，能起到控制火勢漫延或把火撲滅在初起階段的作用。第七條 公司防火責任人和各部門、班組的防火責任人分別對本公司和本部 門的防火安全負責。第八條 各級防火安全責任人的職責是：1) .貫徹上級的消防工作指示，嚴格執行銷防法規；2) .將消防工作列入議事日程，做到與生產、經營同計劃、同布置、同檢查、同總結、同評比；3) .執行防火安全制度，依法糾

48、正違章；4) .協助調查火災原因，提出處理意見。第九條 防火安全領導小組的職責是：1) .處理本公司防火安全工作；2) .制定本公司的防火安全制度和措施；3) .組織防火安全檢查，主持整改火險與事故隱患；4) .組織交流經驗，評比表彰先進。第十條 各班組和要害工作部位的兼職防火安全員在防火安全領導小組領導下，落實本工作部位的防火安全措施。第十一條義務消防隊接受防火安全領導小組的指揮調動，認真履行消防職責。第十二條 各班組、要害部位的兼職防火安全員，應在每日下班和交接班前， 對本工作部位進行一次防火安全檢查；其它各部室每星期做一次檢查；本公司防 火安全領導小組半年進行一次檢查，每季度進行抽查；完

49、善逐級檢查制度以保證 及時發現和消除火險隱患。第十三條各辦公大樓原設計安裝的消防設施，如消防龍頭、水管、煙感報警 器，以及其他消防器材要保證有效，止匕外，還應給各施工和要害部位及本單位其 他工作，生活配置相應的種類和數量的消防器材。上述消防設備及器材不得借故 移作他用。第十四條 對從事或雇請電工、燒焊工易燃爆等特殊工種的人員，要按規定進 行防火安全技術考核，取得合檢證方可操作。提出動火申請后方可進行。第十五條施工單位在作業中需用明火的，要按規定由動火單位填寫臨時動 火作業申請表按不同級別事前進行審批。一級動火作業指可能發生一般性火災 事故，由本單位安全人員提出意見，經本單位的防火責任人審批；二

50、級動火作業 指可能發生重大火災事故，由本單位工程安保部提出意見，經本單位防火責任人 審核，報公司工程安保部領導審批；三級動火責任人提出意見，經總公司工程安 保部審核，報消防監督機關審批。要嚴格辦理審批手續，待批準后發給臨時動 火許可證方可進行動火作業，并在動火前做到“八不”，動火中做到“四嚴”， 動火后做到“一清”和下班前嚴格執行檢查制度，確認安全后方可離開。全體職 員不論在宿舍或工作區，一般不得使用電爐等電器。第十六條倉庫的庫存商品和器材，要按上級公布的倉庫防火安全管理規則 的要求堆放和管理，對易燃、易爆有害物品，更要嚴格按章妥善管理。第十七條 任何人發現火險，都要及時、準確地向工程安保部門

51、或消防機關報 警，并積極投入參加撲救。單位接到火災報警后，應及時組織力量配合消防機關 進行撲救。第十八條 對防火安全工作定期檢查評比，對取得下列成績的單位或個人，給 予適當的表彰和獎勵。（一）進行消防技術革新，改善了防火安全條件，促進了安全生產的；（二）堅持防火安全規章制度，敢于同違章行為作斗爭，保障了安全的；（三）不怕危險，勇于排除隱患，制止火災爆炸事故發生的；（四）及時撲滅火災，減少損失的；（五）其他對消防工作有貢獻的。第十九條 對無視防火安全工作，違反有關消防法規，經指出拒不執行的單位 或個人，應視情節給予處分和包括經濟制裁在內的處罰。第二十條對玩忽職守造成火災事故的，應對直接責任者和所在部門的防火責 任人追究責任，觸犯刑律的，還應上報司法機關追究刑事責任。第二十一條本制度自公布之日起執行。第十節生鮮食品收貨驗貨標準第一條 面包部質量檢查標準（一）散裝中式包1 .