1、深圳市XXXXXX有限公司起重機械安裝維修質量保證手冊編制：質量保證體系文件編寫組審核： 日期：批準： 日期： 2010年6月18日頒布 2010年6月18日實施 40起重機械安裝維修質量保證手冊版本/修改號：2/1XX-QM-06-2010共40頁 第40頁00 目錄章節號標題修改號頁碼00目錄0201質量方針和質量目標頒布書0402起重機械安裝維修質量保證手冊頒布書0503質量保證工程師/技術負責人的任命書0604質量控制系統責任人員任命書0705公司安全管理負責人員任命書0806企業概況0907起重機械安裝維修質量保證手冊管理01008術語和縮寫01109說明和適用范圍0121管理職責0

2、131.1質量方針和目標0131.2質量保證體系組織0131.3職責、權限0171.4管理評審0192質量保證體系文件0202.1質量保證手冊0202.2程序文件（管理程序）0202.3作業（工藝）文件和質量記錄0202.4質量計劃0203文件和記錄控制0213.1文件控制0213.2記錄控制0214合同控制0225設計控制0236材料（零、部件）控制0247作業（工藝）控制0258檢驗與試驗控制0269設備和檢驗與試驗裝置控制02710不合格品（項）控制02811質量改進與服務02912人員培訓、考核及其管理03013外包控制03114不安全因素控制03215維保和服務提供控制03316安裝

3、和服務提供控制03417應急準備和響應控制03518隱蔽工程控制03619特殊過程控制03720執行特種設備許可程序038附錄起重機械安裝維修主要法規、規范、標準04001 質量方針和質量目標頒布書質量方針和質量目標頒布書本公司質量方針：安全至上、質量第一；以人為本；科學管理。“三分技術，七分管理”，可見管理的重要，管理好壞，關系到組織的成敗。只要重視管理，運用現代管理技術，公司各項工作才能有條不紊、高效地運作，使公司取得更大的效益。抓管理，重點是抓質量管理，只有提供優質的產品，公司才能立于不敗之地。只有提高質量，公司的起重機械安裝、維修才能上檔次。要做好任何一件工作，均取決于辦事人員的素質，

4、所以公司在上管理，抓質量的同時，注意員工的素質。公司將通過培訓提高員工的素質，提高員工的內功；通過培訓，將顧客是公司一切工作關注的焦點這一公司的宗旨，傳達到每個員工，并讓員工銘記在心，讓員工事事處處均為顧客著想，將貼心、優質、真誠的服務獻給顧客，以獲取顧客最大的滿意，本公司質量目標：a、安裝維修項目監檢一次合格率為：98%b、顧客滿意度：95%總經理：2010年6月18日02起重機械安裝維修質量保證手冊頒布書起重機械安裝維修質量手冊頒布書公司根據特種設備安全監察條例，機電類特種設備安裝改造維修許可規則（試行）的要求，結合本企業管理特點，按照特種設備安全技術規范TSG Z2004-2007特種設

5、備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求編制了起重機械安裝維修質量保證手冊第二版以下簡稱（質量保證手冊（第二版）。經審定，質量保證手冊（第二版）符合國家質量法律、法規、安全技術規范對起重機械安裝維修的有關規定及本公司的實際情況，現予頒布，自2010年6月18日起實施。質量保證手冊是本公司實現質量方針，向社會、顧客提供符合安全技術質量的工程和服務進行一切質量活動必須遵循的綱領性文件。要求所有參與起重機械安裝維修質量活動的人員，熟悉本手冊的規定，做到遵章守法、強化管理、責任到人、質量第一。為顧客提供安全可靠的安裝維修工程和服務。單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經理：2010年6月18日0

6、3質量保證工程師/技術負責人任命書質量保證工程師/技術負責人任命書為確保我公司起重機械安裝維修質量保證體系的有效運行，特任命XXXXX為我公司的質量保證工程師，XXXXX為我公司技術負責人。授權他們在質量保證活動和技術管理中代表總經理行使權力，全權協調、處理起重機安裝械維修質量保證體系或技術上出現的問題，以確保公司起重機械安裝維修質量保證體系的建立、實施、保持和實現持續改進。 單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經理：2010年6月18日04 質量控制系統責任人員任命書質量控制系統責任人員任命書為建立、實施和保持公司的質量保證體系，正確執行特種設備安全技術規范TSG Z2004-2007特種

7、設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求等法規、規章和安全技術規范，現任命以下人員為質量控制系統責任人，協助質量保證工程師進行起重機械安裝維修質量保證體系重要過程的控制，其職責和權限已在本手冊和有關程序文件中確定。 XXXXX為技術控制系統責任人；XXXXX為質檢控制系統責任人；XXXXX為合同采購控制系統責任人； XXXXX為施工控制系統責任人； XXXXX為人力資源和文件控制系統責任人； XXXXX為安全管理控制系統責任人。單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經理：2010年6月18日05公司安全管理負責人員任命書公司安全管理負責人員任命書為建立、實施和保持公司的質量保證體系，正確

8、執行特種設備安全技術規范TSG Z2004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求等法規、規章和安全技術規范，現任命XXXXX為安全主任，以下人員為安全管理負責人，協助總經理進行起重機械安裝維修質量保證體系安全管理過程，以確保公司起重機械安裝維修質量保證體系的建立、實施、保持和實現持續改進。 XXXXXX為技術部安全負責人；XXXXX為質檢部安全負責人；XXXXXX為工程部安全負責人； XXXXXX為經營部安全負責人； XXXXXX為綜合辦安全負責人； XXXXXX為安裝班組安全員；XXXXXX為維修班組安全員。單位名稱：深圳市XXXXXX有限公司總經理：2010年6月18

9、日06企業概況公 司 簡 介 深圳市XXXXXX有限公司是一家主營起重設備購銷、安裝、維修服務的企業。公司經營范圍：興辦實業；起重機械、港口機械設備、集中照明器材的購銷、維修、安裝和相應的技術服務；機械設備租賃。是深圳市特種設備行業協會會員單位。已擁有多名高級技術管理人員，其中包括高級工程師2人、工程師7人、質檢人員4人，維修作業人員44余人，組成了一支技術專業、設施完善、行動迅捷的維修隊伍。保證在第一時間專業維修人員到場，滿足客戶需要。我公司創立于一九九六年，位于XXXXXXXXXXXXXXXX，公司有辦公場所268平方米，建立了完善的管理制度，包括行政管理制度、財務管理制度、維修人員管理條

10、例、倉庫管理制度、質量獎勵與懲罰辦法、技術人員安全操作規定等。還有多年從事起重機維修經驗的專業人員，技術力量雄厚，質量管理體系完善，能夠承擔各類起重機的安裝、改造和維修等業務。公司堅持“以客為尊”的經營理念，以精湛的技術、合理的價格、快捷的速度短時間之內便贏得了大批客戶的信賴，與深圳的多家起重機使用單位建立了良好的合作關系，在行業中贏得了良好聲譽。 公司成立以來，一直致力于以質量為生命，以顧客為關注點的企業管理，在產品銷售、安裝、改造和維修保養施工中自始自終貫徹信譽第一、質量第一的原則，保證為顧客提供優質、滿意的產品和服務。名稱：深圳市XXXXXX有限公司 地址：XXXXXXXXXXXXXXX

11、XXXXXXX 郵編：518067電話：0755XXXXXXXX 傳真：0755XXXXXXXE-mail：XXXXXXXXXX07起重機械安裝維修質量保證手冊管理1） 質量保證手冊由公司總經理頒布、確定實施日期。2） 質量保證手冊的管理，執行公司文件控制程序，由質量保證工程師組織實施。3） 質量保證手冊的發放和回收由綜合辦辦理相應的登記手續。登記內容包括：質量保證手冊持有人姓名、發放編號、發放/回收日期、持有人簽名。4） 所有發放的質量保證手冊須區分“受控本”或“非受控本”，受控本必須有統一編排的發放編號。5） 受控本質量保證手冊發放給公司領導、質量保證工程師、技術負責人、質量控制系統責任人

12、員及經質量保證工程師確定的人員；6） 非受控本質量保證手冊可發給招標單位、業主、顧客及經質量保證工程師同意的人員；7） 受控本手冊限定在公司范圍內使用，任何部門或個人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復制。內部人員確因工作需要使用質量保證手冊時，經質量保證工程師同意，可復制所需要的內容。8） 受控本手冊的持有者在其調離公司或不擔任相應職務時，須將質量保證手冊交回綜合辦并辦理登記回收手續。9） 受控本手冊的持有者應保持質量保證手冊的完整、清潔、不得損壞丟失。10） 公司有關人員在使用手冊過程發現問題時，可將意見或建議及時反饋到綜合辦，由綜合辦按文件控制程序實施修改。手冊的修改按章用換頁

13、的方式進行，修改次數用修改號表示并在頁眉上標識，沒有修改用0表示，第一次修改用1表示，第二次修改用2，余類推。11） 質量保證手冊修改次數或修改內容較多時，則更換版本。更換版本后的質量保證手冊由公司總經理重新頒布。新版本實施時，舊版本即行廢止。08 術語和縮寫（1） 條例：指國務院頒發的特種設備安全監察條例；（2） 質量控制系統：按管理的系統方法實施控制的過程，如工藝、檢驗與試驗等；（3） 質量控制環節：組成質量控制系統的多個過程中需要控制的重點過程；（4） 質量控制點：質量控制環節中需要控制的重點活動；（5） 檢查點：也稱檢驗點，是指產品制造過程中的主要工序、工步、工位或主要質量項目，必須由

14、專職自檢員進行檢查的控制點；（6） 審閱點：也稱認可點、審閱點。其含義是指在質量保證體系運轉過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執行(或操作)者進行自查符合有關規定外，還應同質量保證體系中有關人員（職責高于執行者）進行確認。通常是查看文件和記錄（7） 停止點：也稱停點。其含義是指當工程或制造到對質量有重大影響的活動時，承制單位就暫時停止制造，在授權檢驗機構自檢員在場的情況下，由專職自檢員進行檢查。檢查結果就得到監督人員確認并簽字后，再繼續進行制造；（8）公司：指本公司（深圳市XXXXXX有限公司），有時用拼音縮寫XX表示；（9）顧客：同本公司以協議或合同形式將其擁有的起重機械安裝維修項目

15、交與本公司承建（修）的組織或個人，有時亦稱為甲方、建設公司、業主等。（10）供方：為公司提供產品、材料或服務的組織或個人。有時也稱分供方、分承包方；（11）合同：安裝合同或采購合同（12）質量保證手冊：指起重機械安裝維修質量保證手冊，在不被引起誤解的情況下，也可稱手冊。09說明和適用范圍1） 說明起重機械安裝維修質量保證手冊按照TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的規定編制，采用的質量要素及在正文的章節安排順序與特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求附件“特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要素”基本相同。2） 起重機械安裝維修質

16、量保證手冊適用于公司的下列場合：(1) 適用于本公司經質量技術監督部門許可的A級起重機械維修的質量控制。(2) 適用于公司內部對A級起重機械維修的質量控制工作。(3) 使用于本公司經質量技術監督部門許可的B級起重機械安裝的質量控制。(4) 適用于公司內部對B級起重機械安裝的質量控制工作。(5) 適用于向特種設備安全監察機構、安全監督檢驗機構和鑒定評審機構證實公司起重機械安裝維修質量保證體系已建立，并能有效運轉，公司具有保證工程質量滿足相關法律法規、安全技術規范、標準要求的質量保證能力。(6) 適用于合同環境下，向顧客承諾保證工程質量，讓顧客滿意的能力。1. 管理職責1.1. 質量方針和目標1.

17、1.1. 本公司的質量方針和目標由法定代表人的授權代理人總經理批準、發布；1.1.2. 本公司的質量方針按照企業的實際，起重機械安裝維修安全性能要求制定；1.1.3. 為實現公司質量方針，公司制定質量目標，質量目標是量化的并分解落實到各質 量控制系統及其相關的部門和責任人員，公司定期對質量目標進行考核。本公司的質量方針、質量目標見本手冊01節。1.2. 質量保證體系組織1.2.1為實現公司的質量方針和質量目標，保證公司內外信息暢通、管理接口明確，公司建立行政組織機構、質量控制組織機構和安全管理組織機構，明確各部門及人員的職責和權限。公司的行政組織機構圖如圖一；公司的質量控制組織機構圖如圖二；公

18、司的安全管理組織機構圖如圖三。1.2.2公司總經理任命質量保證工程師負責企業質量保證體系的建立、保持和持續改進，任命各質量控制系統責任人協助質量保證工程師對各質量控制系統進行控制。質量保證工程師的任命書見本手冊03章；各質量控制系統責任人員的任命書見04章。1.2.3公司確定設計、材料和零部件、作業（工藝）、檢驗與試驗、設備和檢驗與試驗裝置為重要過程，配備相應的責任人進行控制，并對其負責。圖一 行政組織結構圖總經理技術負責人綜合部經營部工程部技術部質檢部維 修 隊安 裝 隊圖二 質量控制系統組織機構圖總 經 理質量保證工程師 技術工藝責任人質檢責任人材料責任人 生產責任人焊接責任人安裝責任人

19、圖三、公司安全管理組織機構圖技術部安全負責人維修班組安全員安裝班組安全員安全主任法定代表人安全管理小組綜合部安全負責人經營部安全負責人工程部安全負責人質檢部安全負責人1.3職責、權限公司根據質量職能分配,明確從事與質量保證活動有關的人員的職責和權限：1.3.1. 總經理1) 總經理是安全質量責任的第一責任人，對本公司起重機械安裝維修質量保證體系的運行和工程質量負最高責任。總經理授權質量保證工程師全權負責質量保證體系。總經理是質量保證組織與其它部門之間矛盾的仲裁者；2) 總經理發布公司質量方針和質量目標； 3) 總經理領導公司建立質量保證體系，對質量保證體系的有效性負責，批準質量保證體系機構的建

20、立和撤銷；4) 總經理任免質量保證工程師和質量控制系統責任人員；5) 總經理批準并頒布起重機械安裝維修質量保證手冊，并責令全公司員工執行。6) 定期組織管理評審。1.3.2. 技術負責人1) 在總經理領導下，負責貫徹執行國家有關技術、質量、產品的政策、法規和標準。2) 負責公司維修工程質量策劃、工藝、設備計量、技術革新等方面的工作。3) 批準公司的通用工藝守則。4) 批準起重機械安裝、維修施工技術方案。1.3.3. 質量保證工程師1) 協助法定代表人(總經理)制訂質量方針和質量目標，建立健全質量保證體系；2) 負責指導質量保證體系各質控系統責任人員的工作。對各質控系統開展的質量控制活動是否符合

21、質量保證體系要求，進行監督和檢查；3) 組織貫徹、執行有關起重機械安裝維修的法規、標準和安全技術規范；4) 嚴格不合格品（項）控制，建立健全內外質量信息反饋和處理系統；5) 定期組織質量分析、質量審核，協助總經理組織管理評審工作；6) 堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體系有關人員的工作，有向安全監察機構反映維修工程質量的權力和義務；7) 對質量保證體系有關人員定期組織教育和培訓；8) 負責組織編制、修訂并不斷完善質量保證體系文件和資料9) 審簽工程質量證明書。10) 負責對質量保證體系有關事宜與外部的各項聯系工作，包括接受安全監察，鑒定評審和監督檢驗。1.3.4. 各

22、質量控制系統責任人員職責1） 材料責任人（1） 在質量保證工程師的領導下，負責材料質量控制系統的建立、運行和改進。定期向質量保證工程師報告工作，并對其負責。（2） 負責編制、修訂質量保證手冊材料質量控制系統的有關內容、程序和相關文件。（3） 負責在材料質量控制系統中切實貫徹執行質量保證手冊、程序文件和相關文件的規定，并進行監督和檢查。正確處理采購供應和質量關系。（4） 審核材料采購技術條件和主持合格供方的資格評定工作。 （5） 審簽材料質量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告；配合綜合辦對本質量控制系統人員進行培訓。（6） 對本系統所控制的質量活動出現不符合時，負責組織分析并制定整改措施。2

23、） 技術工藝責任人（1） 在質量保證工程師的領導下，負責設計、工藝（包括隱蔽工程，下同）的建立、運行和改進，定期向質量保證工程師報告工作，并對其負責。（2） 負責編制、修訂質量保證手冊設計、工藝質量控制系統的有關內容、程序和相關文件。（3） 負責在設計、工藝質量控制系統中切實貫徹執行質量保證手冊、程序文件和相關文件的規定，并進行監督和檢查。正確處理設計、工藝和質量的關系。（4） 負責審核施工工藝作業方案，并監督其貫徹執行。（5） 負責審核焊接工藝規程及工藝守則，并監督其貫徹執行。（6） 負責審核熱處理工藝規程及工藝守則，并監督其貫徹執行。（7） 負責組織本系統人員進行培訓和對工藝質量的監督。（

24、8） 組織設計、工藝質量控制系統的質量分析，參與管理評審活動。3） 產品檢驗責任人（1） 在質量保證工程師的領導下，負責檢驗、計量質量控制系統的建立、運行和改進。定期向質量保證工程師報告工作，并對其負責。（2） 負責編制、修訂質量保證手冊檢驗、計量質量控制系統的有關內容、程序和相關文件。組織編制檢驗規程和有關檢驗記錄表、卡。（3） 負責在檢驗、計量質量控制系統中切實貫徹執行質量保證手冊及各項程序文件和相關文件的規定，并進行監督和檢查。正確處理檢驗、計量和質量的關系。（4） 負責對檢測分包方的評價和分包項目質量進行控制。（5） 負責對工序檢驗、外購(外協)檢驗到工程最終檢驗進行控制。（6） 對工

25、程施工中出現的不合格品（項），按質量保證體系規定的程序組織處理。有向安全監察機構反映質量問題的權利和義務。（7） 對在用的檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好負責。（8） 負責審核工程安全質量技術資料。（9） 負責產品關鍵工序的現場監督檢查。（10） 負責組織對質量檢驗人員進行質量、檢驗技術、質量控制方面的業務培訓。4） 焊接責任人（1） 在質量保證工程師的領導下，負責質量控制系統的人員培訓、考核及文件、記錄資料的管理，定期向質量保證工程師報告工作。（2） 負責編制、修訂質量保證手冊人員培訓、考核及文件、記錄資料的管理質量控制系統的有關內容、程序和相關文件。（3） 負責在人員培訓、考核及文件、記

26、錄資料的管理質量控制系統中切實貫徹執行質量保證手冊、程序文件和相關文件的規定，并進行監督和檢查。正確處理人員培訓、考核及文件、記錄資料和質量關系。（4） 對人員培訓、考核及文件、記錄資料的檔案建立和保管負責，參與管理評審工作。5） 安全管理控制系統責任人（1） 確保按相關要求建立、實施與保持管理體系；確保提高員工“安全第一”的意識； （2） 負責公司日常的安全指導和監督，開展安全管理活動； （3） 負責危險源的識別、風險評價及確認重大的不安全因素； （4） 負責不符合的糾正與預防措施； （5） 要求合同方（工程委托方），供方進行有關安全保護推進活動； （6） 就有關安全管理事宜與外部機構聯絡。

27、6） 施工控制系統責任人（1） 按照質量保證體系的要求，在安裝、維修工程中貫徹執行國家相關法規、規程和標準并按其開展各項活動，實施質量控制，定期向質量保證工程師匯報質量控制系統運行情況。（2） 在安裝、維修工程中落實質量目標。（3） 負責產品、設備安裝、維修保養過程的監督檢查，協助監檢機構完成工程項目的監檢工作，組織安裝、維修保養工程人力、物力，按時完成工程任務，負責對產品維修保養中違反規定人員進行考核，對安裝、維修保養工程中人、物安全負責。（4） 審核維修報告；1.3. 管理評審公司每年年初進行管理評審，評價質量體系的適應性、充分性和有效性，滿足質量方針和質量目標的程度，尋求改進的方向。公司

28、的管理評審按管理評審控制程序執行，相關文件XXQP -01管理評審控制程序。2. 質量保證體系文件公司建立文件化的質量保證體系。質量保證體系文件包括質量保證手冊、程序性文件（管理程序）、作業（工藝）文件和質量記錄等。2.1. 質量保證手冊2.1.1. 公司按照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的規定，根據公司進行起重機械安裝維修的特性，設置質量保證體系基本要素，編制起重機械安裝維修質量保證手冊公司的質量保證手冊由法定代表人授權的代理人，總經理批準、頒布實施。2.1.2. 公司的質量保證手冊描述了公司質量保證體系文件的結構層次和相互關系并包括以下內容：1) 公司的質量方針和質量目

29、標頒布書；2) 術語和縮寫；3) 質量保證體系的適用范圍；4) 質量保證體系組織及管理職責；5) 根據許可項目特性設置的質量體系質量要素，包括：管理職責、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料與零部件控制、作業（工藝）控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓考核及其管管理、其他過程控制和執行特種設備許可程序。對質量控制系統，規定了控制環節、控制點的要求。2.2. 程序文件2.2.1. 為滿足質量保證手冊基本要素的要求，編制相應的程序文件進行具體的控制。2.2.2. 程序文件

30、與公司的質量方針一致，符合本公司的起重機械安裝維修的實際情況。2.2.3. 程序文件明確規定了控制的范圍、人員職責、工作程序及要求、形成的記錄，具有可操作性。2.3. 作業（工藝）文件和質量記錄2.3.1. 為滿足質量保證體系實施過程控制需要，編制相應的作業（工藝）文件和質量記錄。2.3.2. 質量記錄進行標準化，其設置項目、內容符合相關規范標準的要求。2.4. 質量計劃2.4.1. 為有效控制工程的安全性能，公司對每一個安裝、維修工程項目制定施工組織設計或施工方案，配備必要的過程控制表卡來指導具體施工。2.4.2. 施工組織設計或施工方案根據安裝、維修工程的特點及公司人員、設備及管理的狀況編

31、制，按照公司質量體系要素的要求設置適當的控制環節、控制點并明確以下內容：1） 控制內容、要求。2） 過程實際操作要求。3） 質量控制系統責任人員和相關人員的簽字確認的規定。3. 文件和記錄控制3.1. 文件控制3.1.1. 受控文件的類別：1) 質量方針和質量目標；2) 質量保證體系文件，包括：質量保證手冊、程序文件、作業（工藝）文件、質量記錄；3) 外來文件，包括：法律、法規、安全技術規范、標準，設計文件，監督檢驗報告，分供方產品質量證明文件、資格證明文件等。3.1.2. 公司編制文件資料控制程序，規定文件控制的范圍、程序、內容如下：a) 受控文件類別確定，包括質量保證體系文件、外來文件、其

32、他需要控制的文件等；b) 文件的編制、會簽、審批、標識、發放、修改、回收，其中外來文件控制還應當有收集、購買、接收等規定，安全技術規范、標準必須有正式版本；：c) 質量保證體系實施的相關部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本的規定；d) 文件的保管方式、保管設施、保管期限及其銷毀的規定。3.2. 記錄控制3.2.1. 記錄包括：1) 質量保證體系運行中形成的記錄；2) 起重機械安裝維修過程形成的質量記錄。3.2.2. 公司編制記錄控制程序規定記錄控制的范圍、程序、內容如下：1) 記錄的填寫、確認、收集、歸檔、貯存等；2) 記錄的保管和保存期限等；3) 質量保證體系實施部門、人員及場所使用相關

33、受控記錄表格為有效版本的規定。33相關文件 XXQP -02文件控制程序 XXQP -03記錄控制程序4. 合同控制4.1. 總則為保證公司履約能力滿足安全技術規范的要求，顧客的需要和期望，保證工程的安全技術性能，對合同的評審、簽訂、修訂、與顧客的溝通進行控制。4.2. 職責1） 總經理以企業法人代表的身份審批和簽署合同或委托代理人簽署合同。2） 經營部組織和協調合同評審及管理工作，受理標書、合同及訂單。3） 技術部、質檢部、工程部參加合同評審。4） 相關責任人員參加合同評審4.3. 質量控制要點4.3.1. 公司制定并實施合同控制程序，規定合同評審的范圍、內容和方法。其中包括執行的法律、法規

34、、安全技術規范、標準及技術條件等。4.3.2. 合同的簽訂、修改應經有關責任人員會簽。如果合同內容有重大變更，應對變更后的合同組織重新評審。4.3.3. 合同評審必須形成記錄，并妥善保存。保存期限為七年。44 相關文件 XXQP -04合同控制程序5. 設計控制5.1. 總則設計控制是起重機械安裝維修質量保證體系的一個重要過程，本公司質量保證體系建立設計質量控制系統，由技術控制系統責任人協助質量保證工程師進行起重機械安裝維修的設計質量控制系統的管理和控制。本公司的產品設計文件（包括施工圖紙、產品使用說明書等）由外單位提供，對外來設計文件的控制執行文件和記錄控制程序的相關規定。本公司的設計控制過

35、程為施工方案的編制過程，對施工方案的控制執行施工方案編制控制程序的相關規定。5.2. 職責1） 技術控制系統責任人負責起重機械安裝維修施工方案的編制和管理；2） 技術控制系統責任人負責外來圖紙的審核。5.3. 質量控制要點5.3.1. 外來設計文件必須進行審核，確認其符合法規、安全技術規范、標準的要求；5.3.2. 對外來設計文件修改進行控制，明確溝通的方式，修改必須取得原設計單位的書面認可。5.3.3. 起重機械施工方案應包括：工程概況、施工工藝、編制依據、現場勞動組織及勞動力需用計劃、施工進度計劃、安全生產與文明施工、交工資料技術文件等5.4相關文件 XXQP -05施工方案編制控制程序6

36、. 材料、零部件控制6.1. 總則材料控制是起重機械安裝維修質量保證體系的一個重要過程，本公司質量保證體系建立材料質量控制系統，由合同采購控制系統責任人協助質量保證工程師進行材料質量控制系統的管理和控制。6.2. 職責6.2.1合同采購控制系統責任人負責材料質量控制系統的管理和控制；6.2.2經營部負責材料的采購、保管、標識、發放及其質量控制；6.2.3質檢部負責材料的檢驗；6.2.4工程部負責材料使用的質量控制。6.3. 質量控制要點6.3.1. 材料、零部件的采購文件必須符合相關規定并經過適當的審批，材料應從合格供方采購，重大訂貨合同必須按合同評審程序進行評審；6.3.2. 對重要的供應商

37、必須實施質量控制，按材料、零部件控制程序對供方進行評價、選擇、重新評價，編制合格供方名錄。6.3.3. 對采購的材料、零部位如需進行驗收（復驗）的，未經驗收（復驗）或不合格的材料、零部位不得投入使用。6.3.4. 材料、零部件的質量必須可以追溯，公司對材料實施唯一性標識。6.3.5. 設立必要的符合要求的材料庫房或堆場設施，對材料存放、保管進行實施規范管理，保證材料可追溯及得到有效防護。6.3.6. 材料、零部件的領用和使用必須保證使用的材料符合要求并且是驗收合格。6.3.7. 材料、零部件的代用必須經過適當的審批，主要的材料代用還必須取得原設計單位的書面認可。64相關文件 XXQP -06材

38、料、零部件控制程序7. 作業（工藝）控制7.1. 總則作業（工藝）控制是起重機械安裝維修質量保證體系的一個重要過程，本公司質量保證體系建立工藝質量控制系統，由技術控制系統責任人協助質量保證工程師進行工藝質量控制系統的管理和控制。7.2. 職責1） 技術控制系統責任人負責工藝質量控制系統的管理和控制；2） 技術部負責作業（工藝）文件編制及管理；3） 工程部負責作業（工藝）實施的質量控制；4） 技術部負責對工藝紀律執行的管理，工程部進行協助；5） 技術部負責工裝設計，工程部負責工裝的維護和管理；7.3. 質量控制要點7.3.1. 工藝文件包括通用工藝文件和專用工藝文件。通用工藝文件是某一專業工種共

39、同遵守的通用工藝操作規程（工藝守則），專用工藝文件是為每一工程編制的指導施工的技術文件，包括施工組織設計（設計技術方案）及配套的特殊工序作業文件、工藝過程卡。7.3.2. 工藝文件必須按規定的程序進行編制、審批、發放、回收和歸檔；施工工藝文件的更改應符合程序并得到適當批準；7.3.3. 施工組織設計或施工技術方案內容必須按規定的要求編制，明確施工的組織、工藝及質量計劃的內容及配套的作業文件、工藝過程卡；7.3.4. 工藝實施必須進行控制，工藝人員有責任向對施工人進行技術交底，定期進行執行工藝紀律檢查，并保存檢查記錄； 7.3.5. 施工工藝裝備的設計、制造、檢驗和管理必須進行有效的控制，保證工

40、裝滿足安裝施工需要，保證工程質量。7.4相關文件 XXQP -07作業（工藝）控制程序8檢驗與試驗控制8.1總則檢驗與試驗控制是起重機械安裝維修質量保證體系的一個重要過程，本公司質量保證體系建立檢驗與試驗質量控制系統，由質檢控制系統責任人協助質量保證工程師進行檢驗與試驗質量控制系統的管理和控制。8.2職責1） 質檢控制系統責任人負責檢驗與試驗質量控制系統的管理和控制；2） 質檢部負責檢驗文件編制及管理；3） 質檢部負責檢驗與試驗的實施，工程部及經營部配合；4） 質檢部負責檢驗記錄報告的的收集、歸檔，工程安全技術資料的編制。8.3質量控制要點8.3.1明確檢驗試驗人員的權責，保證其不受行政干預進

41、行檢驗與試驗并出具結論的權利；8.3.2對檢驗與試驗工藝文件予以控制，規定其基本要求（依據、內容、方法等），檢驗工藝的編制、審核和使用；8.3.3對過程檢驗與試驗的控制，必須正確、完整、及時實施各檢驗點的檢驗，前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗與試驗報告未簽發和確認前不得轉入下道工序或放行；8.3.4最終檢驗與試驗前必須得到適當的審批，確保試驗條件已具備，包括確認最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結論滿足安全技術規范、標準的規定。8.3.5檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗場地、環境、溫度、介質、設備（裝置）、工裝（檢具）、試驗載荷、安全防護、試驗監督和

42、確認等；8.3.6檢驗與試驗狀態必須標識，防止工程不合格品（項）或未經檢驗非預期使用；8.3.7檢驗與試驗記錄和報告的控制，規范檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認的要求，檢驗與試驗記錄報告的收集、歸檔、保管及安全技術資料的整理規定。8.4相關文件 XXQP -08檢驗與試驗控制程序9設備和檢驗與試驗裝置控制9.1總則設備和檢驗與試驗裝置控制是起重機械安裝維修質量保證體系的一個重要過程，本公司質量保證體系建立設備與計量質量控制系統，由質檢控制系統責任人協助質量保證工程師進行設備與計量質量控制系統的管理和控制。9.2職責1） 質檢控制系統責任人負責設備與計量質量控制系統的管理和控制；2） 工程

43、部負責設備及計量器具的日常管理和維護；9.3質量控制要點9.3.1設備和檢驗與試驗裝置的控制，包括采購、驗收、操作、維護、使用環境、檢驗校準、檢修、報廢等9.3.2設備和檢驗試驗裝置檔案管理，建立設備和檢驗與試驗裝置臺帳和檔案。妥善收集和保管檢驗與試驗裝置的質量證明文件、使用說明書、使用記錄、安裝記錄、維修保養記錄、校準檢定計劃，校準檢定報告等資料。9.3.3設備和檢驗與試驗裝置狀態控制，對設備的完好狀態、檢驗與試驗裝置的檢定狀態進行標識，保證安裝現場使用的設備是完好的，檢驗與試驗裝置經檢定合格并在使用期內。9.4相關文件 XXQP -09設備控制程序 XXQP -10計量控制程序10不合格品

44、（項）控制10.1總則對不合格品（項）進行控制，以確保不符合要求的產品得到識別和控制，防止其非預期的使用或交付。10.2職責1） 質檢部負責不合格品（項）控制的歸口管理，組織相關部門（系統）對不合格品的評審和處置；2） 相關部門（系統）參與相關不合格品的評審和處置；10.3質量控制要點10.3.1對不合格品（項）的記錄、標識、存放、隔離進行控制，防止不合格品的非預期使用；10.3.2對不合格品（項）進行評審，分析原因，明確處置及處置后的檢查要求；10.3.3對不合格品（項）所采取的糾正措施的制定、審核、批準、實施及其跟蹤驗證進行控制。10.4相關文件XXQP-11不合格品（項）控制程序XXQP

45、-23糾正措施控制程序11質量改進與服務11.1總則為提高公司起重機械安裝維修工程的安全質量，保證顧客滿意，公司致力于不斷的質量改進及向顧客提供良好的服務。11.2職責1） 技術部、質檢部負責質量信息的收集和處理的工作；2） 工程部負責對用戶服務的實施；3） 質量保證工程師負責內部審核的組織和實施；4） 各系統責任人員參與內部審核工作并落實改進措施。11.3質量控制要點11.3.1質量信息包括工程質量信息（單位內部信息和單位外部的信息），質量技術監督部門和監督檢驗機構提出的質量問題；11.3.2對質量信息的反饋、匯總、分析和處理進行控制，確保所有信息得到妥善的處理。11.3.3每年最少進行一次

46、完整的內部質量審核，對審核發現的問題分析原因、采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性，不斷改進質量體系及工程質量；11.3.4為用戶服務，對用戶信息進行收集、定期工程進行回訪、為工程提供必要的安裝維修等。對服務計劃、實施、驗證和報告以及相關人員職責進行控制。11.4相關文件 XXQP -12質量信息控制程序 XXQP -13用戶服務控制程序 XXQP -14內部質量審核控制程序12人員培訓、考核及其管理12.1總則為保證員工的素質滿足起重機械安裝維修的需要和符合安全技術法規的要求，公司對全體員工實行培訓、考核，以保證工程的安全質量及企業目標的實現。12.2職責綜合辦負責對員工的培訓管理負責12.3質量

47、控制要點12.3.1對與起重機械安全性能相關的人員必須進行必要的培訓，保證其能力滿足起重機安裝械維修的需要，對人員培訓要求、內容、計劃和實施進行控制；12.3.2對起重機械安裝維修要求的自檢員、作業人員、電工、焊工、無損檢測人員、起重工等特種作業人員進行專業的培訓，并參加相關部門組織的考核取得相應資格的證書，確保特種設備作業人員持證上崗，建立這些人員的培訓考核檔案；12.3.3對起重機械安裝維修要求的自檢員、作業人員、電工、焊工、無損檢測人員、起重工等人員的聘用、借調、調出進行管理，以符合安全技術規范的相關要求。12.4相關文件 XXQP -15人員培訓、考核及其管理控制程序13外包控制13.

48、1 公司制定外包控制程序對外包勞務人員的評價、選擇與管理控制，加強對外包項目的管理，確保外包勞務人員承擔的項目符合要求。13.2經營部負責審批外包勞務合同。 13.3工程部對外包勞務合同具體實施，包括：對外包商的調查、評價、選擇以及外包項目的控制，對外包商的要求。相關文件：XXQP -16外包控制程序14不安全因素控制14.1 公司制定不安全因素控制程序對施工現場和辦公場所不安全因素的識別、風險評價和控制，最大限度地消除或降低風險，減少人身危害和財產損失。14.2安全管理控制系統責任人負責審批確認本公司重大的不安全因素。14.3技術部、質檢部負責對不安全因素識別、評價和監控。各部門配合做好不安

49、全因素識別、評價和控制，并確認本部門的不安全因素。相關文件：XXQP -17不安全因素控制程序15維保和服務提拱控制15.1公司制定維保和服務提拱控制程序對起重機維修和保養過程進行監控確保維修保養過程處于受控狀態，達到規定的要求。15.2 經營部負責簽訂維修和保養合同，并將任務下達給工程部；技術部負責編制施工方案，質檢部對起重機實施檢驗；工程部負責起重機維修工程項目和起重機保養過程的控制。相關文件：XXQP -18維保和服務提拱控制程序16安裝和服務提供控制16.1公司制定安裝和服務提拱控制程序對起重機安裝過程進行監控確保安裝過程處于受控狀態，達到規定的要求。16.2 經營部負責簽訂安裝合同，

50、并將任務下達給工程部；技術部負責編制起重機械施工方案，質檢部對起重機實施檢驗；工程部負責起重機安裝工程項目控制。相關文件：XXQP -19安裝和服務提拱控制程序17應急準備和響應控制17.1 為了預防潛在的環境與職業健康安全事故，在發生事故或事件時能夠及時處理，減少損失，公司制定應急準備和響應控制程序。17.2總經理負責確保制定應急應變計劃，應急應變計劃執后，檢討有關報告；工程部人員負責定期安排應急應變計劃測試或演習，有關應急應變計劃進適當紀錄和測試，緊急狀況后，報告和檢討應急應變計劃的執情況；部門主管在工程部人員協助下負責確定緊急狀況，發展新應變計劃，指導應急應變計劃的測試/演習；所有員工。

51、相關文件：XXQP-20應急準備和響應控制程序18隱蔽工程控制18.1公司制定隱蔽工程控制程序對本公司與質量和安全管理體系有關的隱蔽工程進行適當控制；確保隱蔽工程的輸出或結果滿足要求。18.2工程部負責隱蔽工程的控制實施；技術部、質檢部負責組織相關部門對隱蔽工程的實施確認。相關文件：XXQP -21隱蔽工程控制程序19. 特殊過程控制19.1 總則為保證公司履約能力滿足安全技術規范的要求，顧客的需要和期望，保證工程的安全技術性能，對安裝維修工程中出現的焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗特殊過程進行控制。19.2 職責1）技術控制系統責任人在質量保證工程師的領導下，負責焊接及熱處理質量控制系統的建立、運行和改進，審核工藝文件，定期向質量保證工程師報告工作，并對其負責。2）質檢控制系統責任人在質量保證工程師的領導下，負責無損檢測、理化檢驗質量控制系統的建立、運行和改進。定期向質量保證工程師報告工作，并對其負責。19.3 質量控制要點1）如安裝維修工程中出現焊接，應編制焊接控制程序，落實對焊接過程質量予以控制，包括現場施焊記錄、焊接質量統計、焊接工藝紀律的執行等；2）如安裝維修工程中出現熱處理，應編制熱處