1、程序文件質量記錄清單序號所屬文件代號所屬文件名稱記錄編號記錄名稱1Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-01文件目錄2TX/JL09.WK-02文件發放、回收記錄3TX/JL09.WK-03文件借閱、復印記錄4TX/JL09.WK-04文件更改申請單5TX/JL09.WK-05文件銷毀申請單6TX/JL09.WK-06文件移交清單7TX/JL09.WK-07外來文件目錄8TX/JL09.WK-08文件、記錄檢查表9TX/JL09.WK-09文件銷毀、保管記錄10Q/TX.G(QMS)5601-2014管理評審控制程序TX/JL06.GP-01管理評審計劃11

2、TX/JL06.GP-02管理評審記錄12TX/JL06.GP-03管理評審簽到表 13TX/JL06.GP-04管理評審報告14TX/JL06.GP-05管理評審改進措施 15Q/TX.G（QMS）6201-2014人力資源控制程序TX/JL07.RZ-01年度人員招聘計劃表16TX/JL07.RZ-02人員需求申請表17TX/JL07.RZ-03面試印象評價表18TX/JL07.RZ-04員工轉正審批表19TX/JL07.RZ-05崗位變動申請表20TX/JL07.RZ-06員工調（分）配通知單21TX/JL07.RZ-07年度員工培訓計劃表22TX/JL07.RZ-08培訓簽到表23TX

3、/JL07.RZ-09解除員工勞動關系審批表24TX/JL07.RZ-10培訓記錄表25Q/TX.G（QMS）6301-2014 基礎設備與工作環境控制程序TX/JL04.SB-01 設備、設施臺帳26TX/JL04.SB-02 年度設備需求計劃27TX/JL04.SB-03 設備申購單28TX/JL04.SB-04 設備驗收單29TX/JL04.SB-05設備移交單30TX/JL04.SB-06設備維修記錄表31TX/JL04.SB-07 設備維修單32TX/JL04.SB-08設備報廢審批表33TX/JL04.SB-09設備啟用、封存申請表34TX/JL04.SB-10 年度設備保養維修計

4、劃35TX/JL04.SB-11設備外協送修單36TX/JL04.SB-12 作業環境檢查記錄表37Q/TX.G(QMS)7201-2014與顧客有關的過程控制程序TX/JL01.GK-01合同評審表 38TX/JL01.GK-02銷售合同管理臺帳 39Q/TX.G(QMS)7301-2014設計和開發控制程序TX/JL02.CK-01項目開發建議書40TX/JL02.CK-02可行性分析報告41TX/JL02.CK-03項目立項報告42TX/JL02.CK-04項目任務書43TX/JL02.CK-05評審意見表44TX/JL02.CK-06項目輸入評審報告45TX/JL02.CK-07項目輸

5、出評審報告46TX/JL02.CK-08項目驗證報告47TX/JL02.CK-09項目調整申請報告48TX/JL02.CK-10項目鑒定報告49TX/JL02.CK-11可行性分析評審表50TX/JL02.CK-12項目移交清單51Q/TX.G(QMS)7302-2014工藝質量控制程序TX/JL03.JS-02技術更改申請單52Q/TX.G(QMS)7401-2014采購控制程序TX/JL05.CG-01供方評定表53TX/JL05.CG-02 合格供方名錄54TX/JL05.CG-03 采購計劃 55TX/JL05.CG-04 采購申請單 56TX/JL05.CG-05 供方業績評定表57

6、TX/JL05.CG-06送檢單 58Q/TX.G(QMS)7501-2014生產過程控制程序TX/JL04.SC-01 月生產計劃59TX/JL04.SC-02 月生產報表60TX/JL04.SC-03 年生產計劃61TX/JL04.SC-04 年生產報表62TX/JL04.SC-05 生產異常報告單63TX/JL04.SC-06 工藝附件更換清洗記錄表64TX/JL04.SC-07 原紗烘制記錄表65TX/JL04.SC-08原料加料記錄表66TX/JL04.SC-09 漏板澆筑與安裝表67TX/JL04.SC-10 拉絲熔爐運行記錄68Q/TX.G(QMS)7502-2014服務提供控制

7、程序TX/JL01.FW-01顧客來電、來函登記表 69TX/JL01.FW-02顧客意見處理表 70TX/JL01.FW-03顧客情況一覽表71Q/TX.G(QMS)7601-2014監視和測量設備控制程序TX/JL06.JC-01計量器具周期檢定計劃表 72TX/JL06.JC-02計量器具管理臺帳 73TX/JL06.JC-03自校記錄 74Q/TX.G(QMS)8201-2014顧客滿意度控制程序TX/JL01.GM-01顧客滿意程度調查表75Q/TX.G(QMS)8202-2014內部審核控制程序TX/JL06.NS-01內部審核實施計劃76TX/JL06.NS-02內部審核檢查表7

8、8TX/JL06.NS-03不合格（不符合）項報告79TX/JL06.NS-04質量管理體系內部審核報告80TX/JL06.NS-05內部審核首（末）次會議簽到表81TX/JL06.NS-06不符合項分布表82TX/JL06.NS-07觀察項記錄表83Q/TX.G(QMS)8203-2014過程的監視和測量控制程序TX/JL06.JC-01月份質量監督檢查計劃84TX/JL06.JC-02月份質量監督檢查報告85TX/JL06.JC-03糾正和預防措施處理單86Q/TX.G(QMS)8204-2014產品的監視和測量控制程序TX/JL06.CJ-01緊急放行申請單87Q/TX.G(QMS)83

9、01-2014不合格品控制程序TX/JL06.BK-01不合格品審理單88TX/JL06.BK-02產品返工、報廢單89Q/TX.G(QMS)8501-2014改進控制程序TX/JL06.GJ-01日常持續改進項目表 文 件 目 錄TX/JL09.WK-01 序列代號： 序號文件編號文 件 名 稱發放部門受控狀態版次份數備 注編制： 日期：文 件 發 放 、回 收 記錄TX/JL09.WK-02 序列代號： 序號發 放回 收文件編號文件名稱發放號版次發往部門份數收件人日期份數回收人日期文件借閱、復制記錄 TX/JL09.WK-03 序號文件編號文件名稱文件復制文件借閱時 間復制人復制份數批準人

10、借閱時間借閱人批準人歸還時間文件更改申請單TX/JL09.WK-04 序列代號： 更改文件名稱文件編號申請更改部門申請更改原因： 申請人： 日期：更改內容： 更改人： 日期：更改審查意見： 審查人： 日期：批準： 批準人： 日期：文件銷毀申請單TX/JL09.WK-05 序列代號： 報請部門報請人序號文件編號文件名稱數量銷毀原因備注主管部門意見是否鑒定：是 否 鑒定小組意見鑒定小組人員簽名總經理批準（必要時）銷毀人監銷人銷毀日期文 件 移 交 清 單TX/JL09.WK-06 序列代號： 序號文件編號文件名稱移交原因移交數量移交時間移交部門/人接收部門/人外 來 文 件 目 錄TX/JL09.

11、WK-07序號收到日期文件編號文 件 名 稱份數備 注登記人： 日期：文件、記錄檢查表TX/JL09.WK-08受檢查部門受檢查人檢 查 人檢查時間檢查情況記錄： 記錄人： 時間：文 件 銷 毀、保 存 記 錄TX/JL09.WK-09 序列代號： 序號文件編號文件名稱銷毀/保存原因銷毀/保存數量時 間記錄人備 注管 理 評 審 計 劃TX/JL06.GP-01擬定時間主 持 人擬定地點評審部門及人員評審目的評審依據評審內容評審所需資料主要議程編制： 審核： 批準：管 理 評 審 記 錄 TX/JL06.GP-02會議日期地點出席簽到：記錄內容：記錄人： 日期：管理評審簽到表 TX/JL06.

12、GP-03 序 號部 門/職 務簽 名TX/JL06.GP-04四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司質量體系管 理 評 審 報 告單位(蓋章): 最高管理者: 管理者代表: 評審時間: TX/JL06.GP-04管 理 評 審 報 告一、評審目的：二、評審時間： 三、評審范圍：四、評審內容：管理評審改進措施 TX/JL06.GP-05 接受部門部門負責人改進措施要求內容： 要求完成期限：改進措施：部門負責人： 日期： 批準人： 日期：改進措施完成情況：部門負責人： 日期：驗證意見：驗證人： 日期：總經理審批意見：總經理簽字： 日期：四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司航天拓鑫 年度人員招聘計劃表 部門崗位

13、名稱現有人數需求人數到 崗 時 間合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月TX/JL07.RZ-01制表人： 審核： 四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司 人員需求申請表TX/JL07.RZ-02申請部門需求崗位需求人數需求原因是否在年度計劃內：是 否崗位條件性別學歷專業年齡工作經驗身高崗位描述：部門負責人意見 簽名： 日期： 年 月 日人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日主管副總意見 簽名： 日期： 年 月 日總 經 理意見 簽名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司面試印象評價表TX/JL07.RZ-03姓名： 應聘部門： 應聘職位： 評價方法：由低到高分為

14、5個級別進行評價，在選定的級別中打“：l 初試印象：項 目較 差勉 強一 般較 好優 良外貌與著裝表達與溝通能力基本工作知識及技能工作經驗面試態度和合作意識 綜合評語： 意見： 不合格 筆試、復試 初試人簽字： 日期： l 復試印象（一次復試）：項 目較 差勉 強一 般較 好優 良外貌與著裝綜合素質與修養表達與溝通能力工作經驗與崗位技能反應能力及執行能力責任心及敬業精神人際關系適應性及團隊精神工作心態 綜合評語： 意見： 不錄用 再次面試 錄用 復試人簽字： 日期： l 復試印象（二次復試）：項 目較 差勉 強一 般較 好優 良綜合素質與品德修養工作能力與管理能力反應能力及執行能力責任心、忠誠

15、度合作能力與適應能力工作心態綜合評語： 意見： 不錄用 再次面試 錄用 復試人簽字： 日期： 四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司員工轉正審批表TX/JL07.RZ-04姓 名性 別年 齡轉正時間轉正部門崗 位試用（轉正）部門意見 簽名： 日期： 年 月 日人力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日公司主管領導意見 簽名： 日期： 年 月 日總經理意見 簽名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司崗 位 變 動 申 請 表TX/JL07.RZ-05姓名原工作部門原工作崗位擬變動工作部門擬變動工作崗位變動原因調離部門意見 簽名： 日期： 年 月 日接收部門意見 簽名： 日期： 年 月 日人

16、力資源部意見 簽名： 日期： 年 月 日公司主管副總意見 簽名： 日期： 年 月 日總經理意見 簽名： 日期： 年 月 日四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司員工調（分）配通知單TX/JL07.RZ-06 :根據工作需要 等 名員工現由 調往（分配） 工作，望安排。姓名性別原部門及崗位調（分）往部門現工作崗位到港日期注：此通知單一式叁份，調入部門在員工報到時收存一份，調離部門一份，人力資源部存檔一份。四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司員工調（分）配通知單TX/JL07.RZ-06 :根據工作需要 等 名員工現由 調往（分配） 工作，望安排。姓名性別原部門及崗位調（分）往部門現工作崗位到港日期注：此通知單

17、一式叁份，調入部門在員工報到時收存一份，調離部門一份，人力資源部存檔一份。四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司 年度員工培訓計劃表TX/JL07.RZ-07序號培訓科目培訓內容/課程培訓方式培訓對象人次培訓時間費用預算協助部門培訓講師效果評估培訓需求是否明確編制： 審核： 批準：四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司培訓記錄表TX/JL07.RZ-08主題日期地點序號部門簽名備注四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司解除員工勞動關系審批表 TX/JL07.RZ-09擬解聘人姓名所在部門擔任職位申請日期部門負責人意見：解聘原因： 簽名：解聘日期： 日期： 年 月 日人力資源部意見及辦理安排： 簽名： 日期： 年 月

18、日分管副總經理意見： 簽名： 日期： 年 月 日總經理意見： 簽名： 日期： 年 月 日說明：1、本表為辦理員工解聘手續的必要程序，由需要解聘員工的部門負責人填寫后傳人力資源部；2、表格傳送流程：擬解聘員工部門負責人填寫人事資源部意見分管副總經理意見總經理。四川航天拓鑫玄武巖實業有限公司培訓記錄表TX/JL07.RZ-10培訓名稱主講人培訓形式應到人數實到人數培訓地點培訓時間培訓內容摘要考核方式及成績：1、 提問2、 筆試3、 業績確認4、 實際操作培訓效果評估培訓部門簽字：記錄： 設 備 、設 施 臺 帳TX/JL04.SB-01 部門： 序號設備編號設備名稱型號規格/編號制造單位啟用日期管

19、理類別使用部門改造記錄編 制： 日期： 年度設備需求計劃TX/JL04.SB-02序號設備名稱 設備型號生產廠家使用部門計劃用途采購時間預計金額備注 編制人/日期： 審核人/日期： 批準人/日期：設 備 申 購 單TX/JL04.SB-03申購部門申購部門負責人列入年度計劃情況申購日期經 辦 人是 否申 購理 由申 購 設 備序號設備名稱型號規格制造廠家單價數量設備歸口管理部門確認：（對未列入年度計劃的應說明情況） 負責人/日期：財務部意見： 負責人/日期：主管副總審核： 簽字/日期：總經理批準：簽字/日期：設 備 驗 收 單 TX/JL04.SB-04設備名稱設備型號組織部門制造廠家設備種類

20、填 表 人使用部門驗收日期 年 月 日序號驗 收 項 目1工作正常2無異常振動和晃動3潤滑正常4無漏油、漏水、漏氣5電動機溫升正常6各運動系統正常7儀器、儀表工作正常、表罩殼無破損8噪聲在規定范圍內9各種開關、操作手柄工作正常10安全性能無問題11控制箱、配線規范，符合要求12備品及專用工具齊全13電氣、機械圖齊全14使用說明書齊全15外觀油漆（防護）情況正常16其它17試驗、試車情況：判定合格可用不合格綜合評價合格×不合格 需在 日內完成改進改進內容改進對策復驗判定價 格折舊年限出廠編號驗收部門：驗收部門：驗收部門：驗收部門：主管副總意見（必要時）：設 備 移 交 單TX/JL04

21、.SB-05設備種類出廠年月設備名稱出廠編號制造廠家設備型號使用部門重 量移交日期設備編號設 備 價 值設 備 狀 況出廠原價說 明 書運雜費設備完好情況安裝費設備試車情況管理費專用工具合 計 設 備 附 件名 稱型號規格數 量名 稱型號規格數 量會簽部門供應部門：使用部門：歸口管理部門：財務部： 設備維修記錄表 TX/JL04.SB-06 設備名稱： 編號： 型號規格： 序號日 期檢/故障內容維護/維修內容操作者/記錄人設 備 維 修 單 TX/JL04.SB-07設備名稱設備型號制造廠家設備編號使用部門維修部門申 請 人日 期維修理由：維修方案：維修后綜合評價：結論合格 仍需改進 需在 日

22、之內完成改進維修內容維修對策復驗判定使用部門意見：負責人/日期：歸口管理部門意見：負責人/日期：備注：實際維修費用設 備 報 廢 審 批 表 TX/JL04.SB-08名稱型號編號出廠日期規格生產廠家報廢原因：簽字： 日期：部門意見：審批： 日期：主管副總意見：審批： 日期：備注設備封存、啟用申請表 TX/JL04.SB-09設備名稱設備型號設備編號封存申請人操作者啟用申請人操作者使用部門使用部門負責人意見封存理由：啟用理由：封存日期啟用日期生產部生產部技術部技術部主管副總經理主管副總經理備注：試車確認情況： 確認人/日期： 年度設備保養維修計劃TX/JL04.SB-10序號設備名稱 設備型號

23、生產廠家使用部門啟用日期維護計劃維護日期備注大修中修小修日常維護 編制/日期： 審核/日期： 批準/日期：設 備 外 協 維 修 單 TX/JL04.SB-11設備名稱報修部門報 修 人報修時間故障情況描述：維修內容：維修后使用情況：設備主管部門意見：部門負責人意見：主管副總意見（必要時）：作業環境檢查記錄表TX/JL04.SB-12檢查部門檢查時間檢查人檢查情況記錄（針對不合格，記錄不合格發生的部門/區域、不合格要點）：特記事項（針對嚴重不合格，記錄不合格發生的部門/區域、不合格要點）：確認備注：合 同 評 審 表TX/JL01.GK-01 序列代號： 合同內容合同類型合同標的產品名稱交貨期限型號規格付款方式數 量其它條款顧客情況單位名稱單位地址營業執照聯 系 人聯系電話評審意見評審人員評審意見簽字（蓋章）日 期制定部門： 制定日期：銷 售 合 同 管 理 臺 帳 TX/JL01.GK-02 序列代號： 序號合同編號合同名稱對方當事人標的標的額簽約時間簽約地點主要履行地結算方式發票開具履行期限履行