1、質檢科審核檢查表第1頁共2頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）1（1）質檢科的職責權限是什么？（2）與其他部門的關系是否明確？1.1職責2（1）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？（2）質檢科使用的文件是否是有效版本？保管員是否 得當？（3）是否建立了記錄清單？是否規定了保存期限？（4）質檢科記錄的填寫是否清晰？2文件 和記 錄3（1）是否編制了進貨檢驗規程？（2）抽查對進貨兀器件/材料的檢驗/驗證記錄是否符 合要求？是否有記錄？供貨廠家是否在合格供方名錄內？（3）抽查對關鍵元器件/材料的確認檢驗是否符合要 求？是否有記錄？3.2進貨檢驗4（1）過程檢驗

2、的工作情況如何？能否滿足規定要求？（2）抽查過程檢驗記錄？4過程檢驗質檢科審核檢查表第2頁共2頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）5（1）例行檢驗和確認檢驗的工作情況如何？能否滿足5規定要求？例行（2）抽查例行檢驗和確認檢驗記錄？是否滿足要求？檢驗 和確 認檢 驗6（1）檢驗試驗儀器設備的控制情況如何？是否建立了6臺帳？是否按要求進行了校準？檢驗（2）查設備的運行檢查情況是否有記錄？試驗儀器設備7（1）對不合格品的記錄、評審、處置情況如何？78（2）抽查不合格品處置單？不合 格品 的控 制（1）在產品的一致性工作中質檢科應做哪些工作？8（2）抽查認證產品的

3、一致性有關記錄？認證 產品 一致 性生產技術科審核檢查表第1頁共1頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）1（1）生產技術科的職責權限是什么？（2）與其他部門的關系是否明確？1.1職責2（1）生產設備的配備是否滿足生產需要？（2）從臺賬中抽2-3臺設備查其維護保養情況？是否 有記錄？1.2資源3（1 ）技術文件的建立是否滿足認證工作的需要？2文件 和記 錄（2）外來技術文件是否齊全？是否得到了控制？是否 有效？（3）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？（4）生產技術科使用的文件是否是有效版本？保管是 否得當？（5）是否建立了記錄清單？是否規定了保存期限？（6

4、）抽2-3份記錄的填寫是否清晰？4（1）生產技術科在生產過程控制中具體做哪些工作？4生產 過程 控制 和過 程檢 驗（2）抽查有關過程控制的記錄？（3）生產設備的使用、管理情況如何？（4）生產技術工作中采取了哪些糾正和預防措施？5（1）確保認證產品的一致性工作中生產技術科作了哪 些工作？（2）抽查相關記錄？（3）在什么情況下不允許加貼認證標志？是否有相關 規定？9認證 產品 一致 性6（1）產品的搬運主要采取哪些工具？是否滿足生產需要？（2）采取哪些方法使產品貯存達到貯存要求？10包裝 搬運 和貯 存管理層審核檢查表第1頁共2頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細

5、記錄）1（1）工廠是否建立了質量體系組織機構？（2）是否規定了各部門的職責與權限？（3）是否指定了一名質量負責人？（4）是否明確了質量負責人與權限是什么？1.1職責2（1）工廠生產設備的配備是否滿足要求？（2）工廠檢測設備的配備是否滿足要求？（3）工廠從事與產品質量有影響的各崗位人員是否具 備必要的能力？采取什么方法使他們能達到相應的能 力？1.2資源3（1）供應商的控制主要做哪些工作？（2）經理在供應商控制方面具體做哪些工作？3.1供應 商的 控制管理層審核檢查表第2頁共2頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）4（1）工廠內審的目的、審核的范圍、審核的內容

6、是否8清楚？內部（2）質量體系運行以來工廠米取了哪些糾正和預防措質量施？審核95（1）為確保認證產品的一致性工廠主要做哪些工作？認證（2）經理為確保認證產品一致性的承諾是否在全廠得產品到溝通？米取什么方式進行溝通？一致（3）與建立產品 CCC認證相關的法律、法規主要有性哪些？工廠怎樣貫徹執行的？6（1）工廠的搬運主要有哪些搬運工具？10（2）產品的貯存是否達到規定要求？米取哪些方式？包裝搬運和貯存倉庫審核檢查表第1頁共1頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）1（1）倉庫人員的職責權限是什么？1.1職責2（1）是否建立本部門文件目錄？使用文件是否是現行2有效版

7、本？文件3（2）記錄的填寫是否清晰？的記錄（1）是否有不合格品？如有是否按規定進行了處置？7是否有記錄？不合 格品4的控 制（1）在認證產品一致性方面作了哪些工作？如何確保95保認證產品的致性？認證 產品 一致 性（1）本公司主要采取哪些搬運工具？是否滿足需要？10（2）查產品的貯存是否達到要求？利用哪些方式來滿包裝足貯存要求？搬運（3）產品的標識是否清晰？狀態是否明確？和貯（4）產品生產廠家是否在合格供方名錄內？有CCC認證要求的產品是否有 CCC標志？存生產車間審核檢查表第1頁共1頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）1（1）車間主任的職責權限是什么？（

8、2）與其他部門的關系是否明確？1.1職責2（1）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？（2）車間主任使用的文件是否是有效版本？保管是否 得當？（3）是否建立了記錄清單？（4）車間記錄的填寫是否清晰？2文件 的記 錄3（1）車間在生產過程控制中具體作哪些工作？4生產 過程 控制 和過 程檢 驗4（1）車間的工作環境是否適宜？4.2工作環境5（1）車間對生產設備的日常保養情況如何？4.4設備 日常 保養6（1）車間對過程產品的檢驗情況如何？4.5過程檢驗供銷科審核檢查表第1頁共1頁序號檢查項目、證據及方法涉及 過程檢查情況摘要 （不合格事實應詳細記錄）1（1）供銷科旳職責權限是什么?（2）與其他部

9、門的關系是否明確？1.1職責2（1） 是否有年度培訓計劃？從計劃中抽1-2項查 其培訓情況？是否有記錄？（2）抽2-3人查其是否具備了上崗能力？1.2資源3（1）是否建立本部門文件目錄？文本是否齊全？ 是否有發放記錄？（2）供銷科使用的文件是否是有效版本？保管是 否得當？（3）是否建立了記錄清單？是否規定了保存期 限？（4）供銷科記錄的填寫是否清晰？2文件的記 錄4（1）合格供應商的選擇、評定和日常管理的具體 情況如何？是否有規定？（2）抽查合格供應商的評定記錄？是否符合要 求？3.1供應商的 控制5（1）米購的物資中是否有不合格品的情況？有無 不合格品的記錄？是否進行了處置？7不合格品 的控制6（1）供銷科如何確保認