1、2021 年某省某某檢測技術某實驗室程序文件文件編號：XXXX-PF-01-2021 版 次： 第 1 版 / 0 次修改 控制狀態： 受控 非受控 分發編號：某省XX檢測技術程序文件Program File )編制:審核:批準:某省XX檢測技術控制代號： XXXX-PF-00-2021程序文件第一版，第 0 次修改主題：目錄發布日期： 2021 年 4 月 30 日日目錄控制代號程序文件名稱頁碼XXXX-PF-01-2021保護客戶機密信息和所有權程序公正性、獨立性、老實性保證程9XXXX-PF-03-2021文件控制和維護程序10XXXX-PF-04-2021計算機、軟件及網絡控制程序17

2、XXXX-PF-05-2021員工培訓和考核技術檔案管理程序效勞和供給品采購程序24XXXX-PF-07-2021要求、標書和合同的評審程序29XXXX-PF-08-2021 不符合檢測工作的控制管理程序32XXXX-PF-09-2021處理申述和投訴的程序實施糾正、預防措施和改良控制程序39XXXX-PF-11-2021記錄管理控制程序43XXXX-PF-12-2021設施和環境條件、內務控制程序48XXXX-PF-13-2021平安作業、環境保護控制程序儀器設備的控制與管理程序57XXXX-PF-15-2021標準物質管理程序62XXXX-PF-16-2021量值溯源管理程序66XXXX-

3、PF-17-2021期間核查管理程序檢測方法管理程序72XXXX-PF-19-2021方法確認程序文件76XXXX-PF-20-2021測量不確定度評定程序81XXXX-PF-21-2021 偏離事件例外許可審批程序新開展檢測工程的評審程序90某省XX檢測技術控制代號： XXXX-PF-00-2021第 2 頁 共2 頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：目錄發布日期： 2021 年4月 30日目錄控制代號程序文件名稱頁碼XXXX-PF-23-2021檢測工作的分包程序95XXXX-PF-24-2021采樣及樣品交接程序97XXXX-PF-25-2021樣品的保存及處置程序現場檢驗檢測工作程序

4、104XXXX-PF-27-2021檢測工作程序106XXXX-PF-28-2021 檢測結果質量控制程序 111XXXX-PF-29-2021檢測報告管理程序數據控制和保護程序121XXXX-PF-31-2021檢驗檢測機構間比對、能力驗證程序125XXXX-PF-32-2021檢測過程中發生異常情況處理程序127XXXX-PF-33-2021事故處理程序內部質量體系審核程序130XXXX-PF-35-2021管理評審程序133XXXX-PF-36-2021質量監督工作程序136XXXX-PF-37-2021應急檢驗檢測工作程序檔案管理程序140XXXX-PF-38-2021客戶效勞程序14

5、2某省XX檢測技術控制代號： XXXX-PF-01-2021第 1 頁 共 5 頁第一版，第 0 次修改 主題：保護客戶機密信息和所有權程序發布日期：2021 年 4 月 30 日保護客戶機密信息和所有權程序1、目的 為保護客戶的機密信息及其專利權、所有權而作出的規定、要求和措施，維護客戶的利益，特制訂本程序。2、范圍2.1 本程序文件包括了以下領域里的機密：2.1.2 客戶的專利權；2.1.3 客戶委托及送樣檢測結果的所有權；2.1.4 對參加能力驗證檢驗檢測機構驗證結果的保密。3、職責公司所有人員均有義務、責任自覺保守客戶和本公司的 秘密。3.1 總經理需的資源和責任人，承諾保護委托方機密

6、信息和專利權、所有權，審批處理意見；3.2 質量負責人3.2.1 對各項保密措施的實施進行監督檢查；3.2.2 批準借閱保密資料；3.2.3 幫助解決保護客戶機密信息方面采取的糾正和預防措施中存在的反響延遲等問題；3.2.5 負責本程序的宣貫和實施，并對委托方和本公司 的保密工作負責；負責維護本程序的有效性。3.3 各部門負責人3.3.1 自覺遵守并對本部門的保密工作負責3.3.2 管理、監督本部門的保密工作實施情況。3.4 其他有關人員某省XX檢測技術控制代號：XXXX-PF-01-2021第 2 頁 共 5 頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序發布日期：202

7、1 年 4 月 30 日3.4.1 自覺遵守和協助做好本公司的保密工作；4、工作程序質量負責人每年至少組織一次全體人員學習保密知識 和規定，并對執行保密規定進行檢查，所有人員應按?質量 手冊?的公正性聲明、質量承諾和?保護委托方機密信息和 專利權、所有權程序?執行。4.1 根本保密要求4.1.1 本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負 責保管。 本公司人員原那么上不得復制、 抄錄與已無關的文件、 記錄和信息；需要復制、抄錄與本部門有關的文件、記錄和 信息的應經質量負責人批準；需復制、抄錄本公司與其無關 的保密資料的應經質量負責人審核，總經理批準；復制、抄 錄保密信息必須辦理登記手續，填寫文

8、件記錄借閱復制 登記表，使用人負責保密，不得喪失；4.1.2 因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信 息應經授權人批準， 且僅限指定地點閱讀。 需要攜出閱讀的，需經總經理批準；4.1.3 抄錄、復制、借出的保密資料需收回的，使用人 應按時交還。抄錄、復制的保密文件、記錄由資料管理員注 銷后統一銷毀，并填寫文件銷毀申請表。4.1.4 凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律 不得外借；4.1.5 每年由質量負責人組織綜合部有關人員對保密 資料清查一次。 對過期的文件和記錄， 由資料管理員填寫 “文 件銷毀申請表 ，經總經理批準后，由質量負責人指定人員 檢督銷毀，并予登記。4.1.6 外來人

9、員包括客戶和上級部門、有關人員進 入檢測工作區域，須經質量負責人或技術負責人同意，由本 公司相關人員陪同，確保其他委托方的機密不致泄露。4.1.7 本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問與 自己崗位無關的檢測有關信息。4.1.8 檢測人員不得隨意泄露委托方的機密信息，未經 委托方允許，不得復印委托方提供的技術資料，不得公開檢 測結果。4.1.9 與檢測單位有關的檢測記錄和檢測報告、檔案資 料，未經技術負責人批準和委托方同意，任何個人除原相 關人員和組織不得借用、查閱和復制，委托方有合同規定 的按合同辦。某省XX檢測技術控制代號：XXXX-PF-01-2021第3頁 共 5頁程序文件第一版，第

10、 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序發布日期： 2021 年 4月 30日4.2 物品和技術資料的交接4.2.1 本公司在接受客戶委托的檢測任務時 , 業務受 理人員 / 資料管理員要向客戶詳細詢問對物品以及技術資料 的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術資料 和其它隨帶物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應按 照客戶的保密要求安排存放技術資料和物品。4.2.2 業務受理人員 / 資料管理員在與客戶物品以及技 術資料的登記和交接后，雙方應在檢測委托書上簽名，此后 開始直至客戶取回全部物品和技術資料，本公司凡接觸該物 品和技術資料的人員應對此期間的保密承當責任。4.2.3

11、業務受理人員 / 資料管理員應在需要保密的文件 交接單上加注醒目的 “保密標記。4.2.4 分析中心主任應對需要保密的資料和物品，采取 保密隔離保管措施。這些資料和物品在傳遞檢測中，應由交 接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現喪失和泄密。4.2.5 傳遞中的接收人應按照檢驗檢測機構的保密要 求和規定，保管委托檢測物品及其技術資料。4.2.6 綜合部應對檢測傳遞中的物品和技術資料進行 監督，發現有違保密制度的現象應予以及時的糾正和制止， 防止偏離進一步蔓延。4.2.7 本公司應建立符合保密要求的工作環境和條件， 并落實專人負責需要保密物品和技術資料的管理。綜合部公 室主任應經常對這一保密設施的

12、要求進行檢查。或客4.2.8 檢后物品和技術資料應返回到綜合部公室 戶，由綜合部公室 按照客戶的保密要求處置和保存。4.3 保護客戶的專利權和所有權4.3.1 本公司承諾保護客戶的專利權和所有權。對客戶 提交檢測的物品、技術資料未經客戶的允許不得進行物品的 剖析、測繪、照相，不允許與檢測無關人員參觀，不得對物 品資料進行復印和帶離工作區域。4.3.2 本告訴目前沒有分包檢測。如今后有分包檢測 時，本公司應對分包方提出保密責任要求，并對分包檢測實 施保密監督。戶的同意不得公開和復制檢測結果，不得引用檢測數據某省XX檢測技術控制代號：XXXX-PF-01-2021第4頁 共 5頁程序文件第一版，第

13、 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權程序發布日期：2021 年 4 月 30 日4.3.4 本公司向客戶出具的檢驗報告的著作權屬本公司。員工根據需要可借閱，借閱時必須向資料管理員提出申 請，經同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內，閱讀時間不夠時可繼續閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作 需要需將資料帶離本公司時，必須經總經理批準。4.3.5 客戶交足全額檢測費后所獲得的檢驗報告，除全 部復印檢驗報告和引用全部結果外，否那么本公司將視客戶侵 害本公司的檢驗報告著作權。4.3.6 當使用企業標準 標準中的方法 進行其它同 類產品檢測時，應得到該企業的簽字許可。4.4 發送檢測結果的保密要

14、求檢測報告的提交方式應在 檢測委托單或合同中注明。4.4.1 本公司向客戶發送檢測結果時，除客戶自己取回 外，一般應采用掛號郵寄。對有保密要求的檢測結果應采取 機要交換。4.4.2 如客戶要求用 或電子信箱傳送檢驗報告時，資料管理員應詳細詢問并記錄對方的 、 、聯系人、 檢測工程和其它檢測信息，以證實發送報告的平安和可靠。4.4.3 本公司用以檢測和處理檢測結果的計算機不能與互聯網絡相連，防止將其檢測活動和檢測結果通過網絡向外界傳播4.5 對能力驗證或比對結果的保密4.5.1 檢驗檢測機構參加能力驗證或比對時，提供的檢 測結果的所有權屬于各檢驗檢測機構。本公司應對能力驗證 和比對試驗的結果承當

15、保密責任。4.5.2 負責能力驗證或比對的人員，應為參加能力驗證 或比對的檢驗檢測機構所提供的實物標準，檢測技術文件保 守秘密。 相關文件和實物應登記造冊， 并放置在平安的地方， 防止無關人員接觸。4.5.3 在未經允許時，能力驗證或比對的結果應以匿名 方式發送給所有參加檢驗檢測機構。4.6 監督和違章處分4.6.1 本公司全體員工必須自覺執行為保護客戶機密 信息和所有權所制定的規定。一旦發現泄密，應及時向質量 負責人報告。4.6.2 本公司的保密工作由質量負責人實施日常監督 檢查。4.6.3 本公司對有違反上述規定的，應采取糾正措施。對情節嚴重者將受到行政處理或司法處理。控制代號： XXXX

16、-PF-01-2021第 5 頁 共 5 頁程序文件第一版，第 0 次修改 主題：保護客戶機密信息和所有權程序發布日期： 2021 年4月 30日5、相關程序文件和附表：XXXX-MR -4.1-01-2021XXXX-MR -4.1-02-2021XXXX-MR -4.1-03-2021XXXX-MR -4.3-02-2021XXXX-MR -4.3-06B-2021XXXX-MR -4.3-05-2021XXXX-MR -4.3-06-2021泄密處置表?借閱保密資料申請單?外來人員出入登記表?文件發放回收登記表?文件銷毀登記表?文件歸檔登記表? 文件借閱和復印登記表?某省XX檢測技術控制

17、代號：XXXX-PF-02-2021第1頁 共 1頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：公正性、獨立性、老實性保證程序發布日期：2021 年 4 月 30 日公正性、獨立性、老實性保證程序1、目的確保本公司全體員工不受任何來自不正當的商業、財務 和其他方面的內外部壓力或影響，保證本公司對檢驗檢測結 果判斷的獨立性和老實性。2、適用范圍適用于本公司所有檢驗檢測活動3、職責3.1 最高管理者負責發布公正性聲明，對公正、誠信承 擔相關法律責任；3.2 全體員工按公正性聲明要求開展檢驗檢測活動；3.3 質量負責人負責對檢驗檢測工作誠信度進行監督。4、程序司檢驗檢測工作特點，界定對檢驗檢測結果公正性有影

18、響的 關鍵崗位人員職責；制訂并發布公正性聲明，規定保證全公 司檢驗檢測活動公正性的具體要求。4.2 最高管理者應取得省環保行政主管部門領導對本公 司檢驗檢測活動公正性的理解和支持，并要求行政主管部門 領導出具不對本公司工作實施財務、行政或其它方面的干 預，確保本公司對檢驗檢測結果判斷獨立性和老實性的公告 或聲明 。4.3 全公司員工在檢驗檢測活動中應自覺遵守公正性聲 明要求，嚴格執行國家和省有關環境保護的法規、標準和環 境檢驗檢測標準方法、 技術標準； 采取嚴格的質量保證措施， 不參與任何可能會降低本公司技術能力、判斷的獨立性、公 正性和檢驗檢測誠信度的活動，保證檢驗檢測結果和檢驗檢 測報告不

19、受任何可能影響其技術判斷的、不正當的商業、財 務和其他方面的影響。4.4 在檢驗檢測工作日常管理、質量監督、內部審核和 管理評審過程中，如發現檢驗檢測工作不符合或潛在不符合 公正性聲明的要求、從而影響了本公司誠信度時，技術負責 人應根據情節輕重程度及時對責任人進行教育或處分，同時 質量負責人啟動?不符合的檢測工作控制程序? 、?糾正、預 防措施和改良控制程序? 。5、引用文件XXXX-PF-08-2021?不符合檢測工作的控制管理程序?XXXX- P F-09-2 0 1 9 ?處理申述和投訴的程序?XXXX-PF-10-2021?糾正、預防措施和改良控制程序?某省XX檢測技術控制代號： XX

20、XX-PF-03-2021第1頁 共 7頁程序文件第一版，第 0 次修改 主題：文件控制和維護程序發布日期： 2021 年4月 30日 文件控制和維護程序1、目的質量體系文件和作業指導書是指導檢測和管理活動的 依據和證實性材料，為確保在對質量體系有效運行起重要作 用的各個場所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的現行有效和保密，特編制本程序2、范圍本程序文件包括了以下構成質量體系活動的所有文件：2.1 質量手冊2.2 程序文件2.3 作業指導書2.4 質量記錄2.5 質量方案3、職責3.1 總經理負責制定質量方針和質量目標， 批準發布?質 量手冊?、?程序文件? ；3.2 質量負責人和技術負

21、責人按照職責分工分別組織第 一層次和第二層次文件的編寫、審核和批準，并負責維護其 有效性；3.3 技術負責人組織編制和批準第三層次文件，并維護 其有效性；3.4 第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技 術負責人和質量負責人按照各自的職責批準，并維護其有效 性；3.5 綜合部負責體系文件的發放和保管， 包括文件標識、 發放、修改、回收、作廢和歸檔等管理；3.6 各部門負責編寫和修改標準、作業指導書，并負責 保管并保持現行有效；3.7 本程序由綜合部根據體系運行情況提出修改意見， 待質量負責人批準后由提出部門負責修訂，綜合部負責修訂 程序的發放和管理。3.8 質量負責人維護本文件的有效性。4

22、、工作程序4.1 文件的層次某省XX檢測技術控制代號： XXXX-PF-03-2021第 2 頁 共 7 頁 程序文件第一版，第 0 次修改 主題：文件控制和維護程序發布日期： 2021 年 4月 30日4.1.1 第一層次為描述質量方針、目標和質量體系的管 理手冊，由質量負責人按照總經理對質量管理體系的要求和 確定的質量方針和目標，組織編制管理手冊；4.1.2 第二層次為描述實施質量體系，控制各要素所涉 及到的各職能部門活動、各質量活動環節的程序性文件，由 技術負責人和質量負責人按照各自的職責分工和管理手冊 的總體要求，組織編制程序文件；4.1.3 第三層次為供檢測人員使用的標準和各種技術作

23、 業指導文件，技術作業指導文件由技術負責人組織檢驗組人 員進行編制；4.1.4 第四層次為質量記錄，由綜合部和分析中心提 出，其格式由綜合部統一；4.1.5 第五層次為質量方案包括：員工培訓方案、人 員考核方案、儀器計量校準方案、內部審核方案、管理評審 方案。質量方案由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主 任和分析中心主任審核，技術負責人和質量負責人批準發 布。4.2 文件的編制、審批和發布4.2.1 質量方針、目標由總經理親自主持制訂，經管理 層討論后由總經理公布。發布后的質量方針和目標由總經理 向全體員工宣貫，發動全體員工積極參與質量活動；4.2.2 質量體系文件由質量負責人組織編寫，研究確

24、定 各層次文件編寫格式、內容，統一編寫要求，建立各層次文 件之間的銜接關系；4.2.3 第一層次文件質量手冊和第二層次文件程 序文件由質量負責人組織編寫，由總經理、技術負責人、 質量負責人按各自的職責審核和批準；4.2.4 第三層次文件作業指導書由技術負責人組織 各局部編制，并會同各局部主任和監督員審核后由技術負責 人批準；4.2.5 第四層次文件質量記錄和第五層次文件質 量方案由各部門組織編寫并審核，技術負責人和質量負責 人按照各自的職責批準。法令、4.2.6 國家及上級有關部門批準發布的有關法規、 標準、標準、規程等外來文件，由綜合部收集、編號、登記 經授權人確認后由綜合部按規定、按需要向

25、公司有關部門、 人員傳閱或發放使用；某省XX檢測技術控制代號： XXXX-PF-03-2021第3頁 共 7頁程序文件 第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發布日期：2021 年 4 月 30 日4.2.7 質量體系文件應由綜合部負責定期進行檢查，并 編制受控文件清單，以保證其現行有效和持續適用；4.3 文件的分發4.3.1 綜合部負責建立文件和資料的目錄， 文件的收發、 復制、歸檔均應統一編號，并有相關人員簽字。4.3.2 第一層質量手冊 、第二層次文件程序文件 內部發放范圍由總經理確定，綜合部編號登記發放，受控副 本同時報送給上級主管部門、認證綜合部門。其它層次文件 只限內部發放

26、。4.3.3 對本公司檢測活動和質量體系有效運作起重要作用的所有部門都應得到相應文件的授權版本，并應方便使 用。4.3.4 綜合部建立保存有效的文件發放清單，防止使用 失效的文件，使下發的文件始終處于受控狀態。4.4 文件資料的修訂和維護4.4.1 第一層次文件應由質量負責人根據總經理的要 求進行修訂 , 并維護其現行有效性。4.4.2 第二層次文件應由技術負責人和質量負責人根 據總經理的要求和體系運行狀況安排修訂 , 并維護其有效 性；4.4.3 第三層次文件應由技術負責人根據檢測能力要求 和檢測過程控制的情況組織修訂并維護其有效性。4.4.4 第四層次和第五層次文件應由綜合部或分析中心 組

27、織修訂和審核，技術負責人和質量負責人批準，并維護其 有效性。時，原文件應予修改： 當文件的某些條款不適應質量體系的運行； 公司組織結構及其職能發生變化并與質量文件不一 致；?質量手冊?規定的質量體系要素有較大變動； 作為手冊編制依據的有關標準、法規、規程有較大 變動； 其它導致必須修改的情況。4.5 文件的替換和更改某省XX檢測技術 控制代號： XXXX-PF-03-2021第 4 頁 共 7 頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發布日期： 2021 年 4 月 30 日4.5.1 分析中心負責對資質認定工程的標準信息、操作 規程、相應的第四層次、 第五層次文件進行有效性檢查確認， 并及時通知相關人員；綜合部負責對第一層次文件、第二層 次文件、相應的第四層次和第五層次文件有效性進行檢查確 認，并及時通知相關人員；保證所使用文件資料現行有效。4.5.3 體系文件的更改應按以下步驟進行：4.5.3.1 由使用部門或其他部門 人員 提出，填寫?文 件修改申