1、 廣州華凌空調(diào)設(shè)備有限公司ERP生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理規(guī)定No.K/ZD.ERP-200203181 目的為規(guī)范公司ERP正式生產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限管理，使正常業(yè)務(wù)順利開展，特制定本制度。2 名詞解釋2.1 權(quán)限：指在R/3系統(tǒng)中某一用戶所能夠執(zhí)行的操作。2.2 事物代碼：在R/3系統(tǒng)中可以在命令窗口直接輸入并直接執(zhí)行相應(yīng)操作的代碼。2.3 角色:一組與特定用戶群相關(guān)的事務(wù)代碼的集合。2.4 賦值：限制事務(wù)代碼在特定業(yè)務(wù)范圍操作的字段3 權(quán)限管理原則3.1 保護公司商業(yè)秘密的同時逐步擴大相關(guān)信息共享化。3.2 權(quán)限的賦予慣徹權(quán)責(zé)一致原則，同時結(jié)合業(yè)務(wù)變動進行調(diào)整。4 權(quán)限責(zé)職4.1 信息管理部BASIC人員及

2、權(quán)限設(shè)置者負有權(quán)限配置的技術(shù)實現(xiàn)和保護公司的商業(yè)秘密責(zé)任。4.2 信息管理部負責(zé)權(quán)限的系統(tǒng)安全，同時提供權(quán)限規(guī)范咨詢。4.3 權(quán)限規(guī)范者對所審核的業(yè)務(wù)范圍負責(zé)。4.4 用戶對自已在ERP系統(tǒng)中所擁有的權(quán)限負責(zé)。（即對自已所擁有的業(yè)務(wù)操作和知悉的業(yè)務(wù)信息的保密性負責(zé)）。5 權(quán)限規(guī)范者5.1 信息管理部專人負責(zé)公司范圍內(nèi)權(quán)限規(guī)范與審批。5.2 各業(yè)務(wù)部門選定本部門權(quán)限規(guī)范者,負責(zé)與信息管理部接口，確定本部門用戶的權(quán)限，權(quán)限規(guī)范者應(yīng)當(dāng)符合如下條件：5.2.1 是較全面了解本部門各崗位的相關(guān)職責(zé)及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。5.2.2 熟悉事務(wù)代碼的相關(guān)操作及其包含信息。5.2.3 具有業(yè)務(wù)流程的決策權(quán)（或取得授權(quán)

3、），對權(quán)限形成的結(jié)果負責(zé)。6 權(quán)限申請與審批流程6.1 本流程適用于用戶、角色、事務(wù)代碼、賦值等的增加、更改、刪除。6.2 權(quán)限申請者填寫權(quán)限申請表，向部門權(quán)限規(guī)范者提出申請。6.3 部門權(quán)限規(guī)范者在部門經(jīng)理授權(quán)內(nèi)，按權(quán)限申請表對權(quán)限申請進行規(guī)范，在授權(quán)外報部門經(jīng)理批準，隨后交信息管理部。6.4 信息管理部權(quán)限規(guī)范者對權(quán)限申請表進行如下審核：1） 是否經(jīng)部門權(quán)限規(guī)范者審批。2） 對用戶數(shù)及權(quán)限賦予的必要性作出權(quán)衡。3） 當(dāng)權(quán)限涉及到公司商業(yè)秘密時，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準。6.5 員工調(diào)動崗位或離開公司時，由人力資源部通知信息管理部權(quán)限配置者，由權(quán)限配置者對系統(tǒng)用戶進行增刪維護。7權(quán)限的系統(tǒng)配置7.1權(quán)

4、限配置者接到經(jīng)規(guī)范審批的權(quán)限申請表后，視權(quán)限需求的緊迫性及時給予配置，最遲不超過一個工作日，并通知權(quán)限規(guī)范者。7.2權(quán)限配置者應(yīng)對權(quán)限申請表進行歸檔，同時及時維護與系統(tǒng)權(quán)限一致的權(quán)限配置文檔。7.3權(quán)限配置者對已經(jīng)賦予而系統(tǒng)暫不一致的權(quán)限作出及時響應(yīng)，并及時反饋給最終用戶。8.用戶密碼管理8.1用戶應(yīng)對自已的用戶密碼保密并定期更新，對密碼泄露因此而所造成的系統(tǒng)垃圾、泄露商業(yè)秘密或系統(tǒng)安全等問題后果負責(zé)。信息管理部將視其危害的大小提出罰項建議，交人力資源管理部批準執(zhí)行。8.2用戶將自已的權(quán)限進行授權(quán)時，對被授權(quán)者使用不當(dāng)所造成的一切后果負有間接責(zé)任。8.3 信息管理部視用戶擁有的權(quán)限大小定期提醒用戶更新密碼。9 本規(guī)定由信息管理部負責(zé)解釋10 本規(guī)定自4月1日起實行。編 制劉志福標準化劉志福審 核何志堅批 準馮雁軍 2002/3/27歸 檔蔣春娟附件一：權(quán)限規(guī)范者與配置者名單部 門權(quán)限規(guī)范者權(quán)限配置者資產(chǎn)財務(wù)事業(yè)部李立令國內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)部陳 曦國際業(yè)務(wù)事業(yè)部陳小英研發(fā)事業(yè)部暫 缺資材部吳瑞燕生產(chǎn)部陳鈞