1、后勤物資內控管理辦法后勤物資內控管理辦法生效日期：4月7日修訂日期：為加強對醫院后勤物資的監督與管理，規范后勤物資采購、入 庫、領用等程序，達到節約開支、減少浪費、保證質量、保障供應的 目的，參照國家相關的法律法規并結合我院實際制定本規定。一、預算編制每年年初由總務部根據歷年物資使用情況及本年度工作任務，編 制各類物資采購年度預算報計財部。經預算管理委員會審批后，由總 務部根據年度預算編制每季度的采購計劃并向計財部申報用款計劃。對在預算范圍內的物資采購，按照本單位的財務制度和相關審批 程序進行控制。對于預算外的物資采購，根據醫院有關規定進行預算 調整，報批后按采購程序進行采購。季度末，計財部根

2、據實際的采購情況與本季度用款預算計劃對比 分析，編制總務部物資采購預算執行情況分析報告。二、物資申請對常規有庫存的物資，由物資需求部門在物流網上填寫物資使用申請表，經科室負責人或授權領用物品專人簽字后報總務部。總務倉庫負責人（保管員）對于有庫存的各類常規物資根據安全庫存量、儲備定額以及使用部門報送的申請表編制采購計劃，填寫物資采購請購表報總務部負責人、分管院領導審批。對于特殊性應急物資，需求科室應填寫應急物資采購申請表，注明所需物資的特殊性及申請理由，經科室負責人簽字后報總 務部。總務部負責人根據所采購物資的性質、金額、用量等情況，依 照醫院有關規定，簽批采購方式，安排采購人員進行采購。倉庫中

3、無庫存且臨床使用科室用來應對突發事件的急需必須品， 不需申請。三、物資采購為了便于管理，確保物品質量，采購應遵循如下原則：采購物品在滿足需要的情況下，同一性能物品，選擇性價比高、品牌、規格、型號統一的物品。對于應急、特殊且價值低于元的無庫存物資，使用科室應填寫應急物資采購申請表，經科室負責人簽字后，報總務部負責人、分管院領導簽批。使用科室、審計部可共同參與定價采購。價值低于1000元的，科室可先行墊付資金；價值在1000-元的，由使用科室持簽批后的應急物資采購申請表到計財部辦理借用支票手續。物資采購完畢三天內，使用科室應持發票到倉庫辦理驗收出入庫手續， 再將發票與入庫單及應急物資采購申請表一并

4、報送計財部，由計 財部統一報送院長簽字報銷。對于單價或批量采購在 5萬元以上的物資，在辦理采購申請、請 購手續后，由總務部負責人、分管院長、院長簽批立項，招標辦公室 實施招標采購。對于單價或批量采購在1-5萬元的物資，由總務部組織，審計部、招標辦及使用科室參加，共同HQ045:后勤物資內控管理辦法生效日期：4月7日修訂日期：確定品牌、價格；或以議標的形式，按照購置計劃確定的數量、規格、型號、性能參數進行市場調研、詢價和采購。單價或批量采購在1萬元以下的物資，倉庫負責人（保管員）填 寫物資采購請購表，經總務部負責人、分管院長簽批后，由采購 員負責采購。五金倉庫的物資采購，供應商必須提供送貨清單、發票，標明物資名稱、型號、單價，經核對無誤后方可采購，手續不全者，不予采 購。醫用氣體由使用部門提出申請，總務部負責采購，審計部共同參 與驗收。驗收合格后，由采購員、倉管員、供應商、審計人員四方在 入庫單上簽字