1、XX有限公司文件編號Q2-032版次A/1生產異常處理流程規范頁次1 / 6生效日期2018/8/151、目的通過對實際量產裝配，確保所供生產裝配的產品符合規定的要求。2、范圍本程序適用于對提供原材料及外發加工的供方及五金加工過程的控制。3、職責3.1品保部IQC負責來料檢驗不合格品評審的提出；IQC負責主導生產線物料品質異常的不合格評審； IPQC負責生產線不合格品的不合格品評審的提出； 品質主管負責不良品返工返修的標準制疋。3.2采購部負責與供方來料及生產異常處理； 負責主導來料不合格品評審。3.3 PMC負責統計各單位物料異常情況及監督處理情況。3.4生產部負責物料異常工時的提出； 負責

2、需進行的物料返工返修。3.5研發部負責工藝工程問題的評估確認3.5 PIE負責不良品返工返修指導書的制定。3.6鄧榮波負責不合格品以及工藝工程問題的最終處理的判定。3.7梁結宜負責異常工時的最終審批。3.8營運總監負責供方月度異常工時的批復。3.9財務部負責供方異常工時費用的扣除。3.10相關部門負責不合格品評審。4、內容作業流程XX有限公司文件編號Q2-032版次A/1生產異常處理流程規范頁次2 / 6生效日期2018/8/154.1來料異常處理流程:序 號流程責任流程說明相關記錄審核確認1異常發生品保(IQC)第一時間通知采購進行處 理。不合格評審單糾正預防措施報告品管主 管品管經 理2不

3、合格品 評審采購員立刻知會供方； 組織不合格評審。糾正預防措施報告各經理副總3處理 （退貨）采購及時知會供方處理，如影 響生產進度，PMC負責追 究采購及供方責任。退貨單采購PMC處理 返工返修采購由本廠進行，采購即時通 知供方洽談相關費用。返工申請單生產經 理生產副 總PIE即時制定返工返修作業指 導書。返工返修作業指導書PIE工程經 理品保制定返工返修的判定標 準，并對返工返修的物料 再次檢杳確認。返工返修判定標準品管經 理副總4處理跟蹤采購跟蹤供方糾正預防措施的 回復情況。糾正預防措施報告供方供方各車間跟蹤車間異常工時費用異常工時申請表生產經 理副總必須按實際工時填寫，異常工時發生前后需

4、通知PMC到現場確認，確保車間異常費用不超標。PMC跟蹤采購對供應商的扣款處理情況品保跟蹤供方的改善情況。糾正預防措施報告品管主 管品管經 理5費用處理采購交財務進行扣款。異常工時申請表采購經 理總經理6統計分析PMC知會采購，財務。每月異常工時統計表副總總經理XX有限公司文件編號Q2-032版次A/1生產異常處理流程規范頁次3 / 6生效日期2018/8/154.2制程供方物料異常處理流程:序 號流程責任流程說明相關記錄審核確認1異常發生品保(IPQC)第一時間通知PIE及IQC。制程異常處理單品管組長品管主 管各車間第時間通知采購。采購員立刻知會供方。2處理 （退貨）采購及時知會供方處理，

5、如影 響生產進度，PMC負責追 究采購及供方責任。退貨單采購PMC退前工序各生產及時通知前工序。退貨單生產經 理PMC處理 返工返修采購由本廠進行，采購即時通 知供方洽談相關費用。返工申請單生產經 理副總PIE即時制定返工返修作業指 導書。返工返修作業指導書PIE工程經 理品保制定返工返修的判定標 準，并對返工返修的物料 再次檢杳確認。返工返修判定標準品管經 理副總3處理跟蹤采購跟蹤供方糾正預防措施的 回復情況。糾正預防措施報告供方供方各車間跟蹤車間異常工時費用。異常工時申請表生產經 理副總必須按實際工時填寫，異常工時發生前后需通知PMC到現場確認，確保車間異常費用不超標。PMC跟蹤采購對供應

6、商的扣款處理情況；3處理跟蹤品保負責跟蹤供改善情況。糾正預防措施報告品管主管品管經 理品保負責跟蹤供改善情況。制程異常處理單生產經 理副總4費用處理采購交財務進行扣款。異常工時申請表采購總經理費用處理生產追究前工序責任。異常工時申請表生產經 理副總5統計分析PMC知會采購，財務。每月異常工時統計表副總總經理XX有限公司文件編號Q2-032版次A/1生產異常處理流程規范頁次4 / 6生效日期2018/8/154.3制程工藝工程異常處理流程:序 號流程責任流程說明相關記錄審核確認1異常發生品保(IPQC)第一時間通知 PIE制程異常處理單工程經 理副總各車間第一時間通知經理、PMC及研發經理。2處理 （加工）PIE及時提出臨時可行性方案加工申請單生產經 理副總品保驗證方案的風險度，降低產品質量風險處理 （轉單）各車間PIE半小時內沒有臨工方 案轉單申請生產經 理副總各車間靈活調度，合理安排人員PMC即時調查物料情況，視情況進行轉單處理 員工放行各車間PIE 一小時內沒有臨時方 案；無單可轉無配件加工生產日報表生產經 理副總3處理跟蹤品保跟蹤制程異常處理情況。制程異常處理單品管經 理副總各車間跟蹤車間異常工時費用。異常工時申請表生產經 理副總必須按實際工時填寫，異常工時發生前