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文檔簡介

1、部門績效計劃示例年度目標姓名： 所在部門：班輪部職位：部門總經理考評期間：2005年1月1日至2005年12月31日年度預算目標與工作任務經與公司領導溝通，班輪部總經理向公司承諾完成以下核心任務：一、年度預算目標1、 2005年公司利潤總額萬元，其中班輪部落實的利潤為萬元，占公司業務指標的% ；2、 年度公司成本費用總額萬元，其中班輪部成本費用控制在萬元以下，占公司成本費用指標的 以下。3、 應收賬款回收率。二、年度重點工作任務1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報告。2、船舶代理船舶代理收入萬元，艘次市場占有率%，新開班輪航線市場占有率%。3、貨運業務貨運攬箱量TEU，其中

2、NVOCCTEU，貨運收入。月度績效計劃姓名： 所在部門：班輪部職位：部門總經理考評期間：2005年1月1日至2005年1月31日月度預算目標與工作任務經與公司領導溝通，班輪部部總經理向公司承諾完成以下核心任務：一、月度預算目標1、 公司月度收入總額萬元，其中班輪部月度收入為萬元，占公司業務指標的%；2、 月度公司成本費用總額萬元，其中班輪部成本費用控制在萬元以下，占公司成本費用指標的_%以下。4、應收帳款回收率%。二、年度重點工作任務1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報告。2、船舶代理船舶代理收入萬元，艘次市場占有率%，新開班輪航線市場占有率%。3、貨運業務貨運攬箱量TE

3、U，其中NVOCCTEU，貨運收入。經與上級領導溝通，班輪部總經理同意以下考核指標和考核辦法:月度業績考核表（年 月）業績考核業績指 標名稱定義或計算方法考核標準信息 來源考核 者得 分權重加權 得分船代收入100*實際船代收入/計劃船代收入100%財務部主管領導50%貨運收入100*實際貨運收入/計劃貨運收入100%財務部主管領導10%成本費用100* : 1+ （實際發生成本費用-計劃成本費 用）/計劃成本費用100%財務部主管領導15%應收賬款回收率100*實際回款金額/計劃回款金額100%財務部主管領導10%市場分析月度市場分析報告軟指標評分表企劃部主管領導5%客戶投訴100-投訴次數*500監督部主管領導5%客戶檔案客戶檔案建立與更新的完備及時性軟指標評分表班輪部主管領導5%當月業績考核得分=各項指標得分 對應權重=月度業績輔導卡（年 月）業績指標有關信息或 事項記錄對考核成 績的影響擬定溝通輔導方式輔導記錄改進效 果激 勵引 導培訓指示

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